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2020年度武汉市武昌区总工会部门决算

2021-11-05 14:54
来源： 武昌总工会

2020年度武汉市武昌区总工会部门决算

第一部分武汉市武昌区总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区总工会概况

一、部门主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

公开咨询电话：88910677

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区总工会(本级)

2.武汉市武昌区总工会职工服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区总工会二级单位职工服务中心在职人数4人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分武汉市武昌区总工会2020年度部门决算表

注明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

注明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分武汉市武昌区总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计337.62万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2.93万元，下降0.86%，主要原因是项目经费按20%进行了压减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计337.62万元。其中：财政拨款收入337.62万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计337.62万元。其中：基本支出163.22万元，占本年支出48.34%；项目支出174.40万元，占本年支出51.66%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计337.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.93万元，下降0.86%。主要原因是项目经费按20%进行了压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出337.62万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少2.93万元，下降0.86 %。主要原因是项目经费按20%进行了压减。其中：基本支出163.22万元，比2019年减少174.93万元，下降51.73%，主要原因是将2019年机关运行经费支出的商品和服务支出列入到2020年项目经费的支出项目。项目支出174.40万元，比2019年增加41.61万元，增加了7166.66%，主要原因是将2019年机关运行经费支出的商品和服务支出列入到2020年项目经费的支出项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出337.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出186.58万元，占55.26 %；

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；

社会保障和就业(类)支出121.91万元，占36.11 %；

卫生健康(类)支出18.58万元，占5.50 %；

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；

住房保障(类)支出10.56万元，占3.13 %；

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；

其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.19万元，支出决算为337.62万元，完成年初预算的106.11%。其中：基本支出163.22万元，项目支出174.40万元。项目支出主要用于：

1.职工活动费25万元，主要成效是为丰富职工精神文化生活，助推企业文化和职工文化建设，切实发挥先进文化对职工的宣传教育和引领作用。成功选树省奖状1家，省先锋号1个，市奖章8名，市奖状2家，市先锋号11个；组建武昌区职工宣讲团，宣讲习近平总书记重要讲话及党的重要会议精神和抗疫、脱贫故事20场，参与职工700人次；举办先进事迹报告会武昌专场活动，邀请6名全国劳模为50余名工会及街道干部做事迹报告；开展“我与学习强国”职工征文及演讲比赛活动，征集作品354份；申报武汉市职工书屋5家；组织参加及举办健步竞走比赛、“月月赛”等文化体育活动10场次，惠及职工2000余名。通过系列活动的开展，进一步提升了广大职工文化素养、思想品德、增强体魄，有效满足职工对美好生活的需要。

2.业务工作经费22.2万元，主要成效是一是新增工会组织。百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织58个（目标40个）。二是开展民主管理。大力推动普遍建立健全厂务公开制度，保障职工的知情权、监督权。保障职工代表有序参与公司治理，在监督公司劳动关系重大问题、涉及职工切身利益重要事项时切实发挥作用。推荐2家单位申报武汉市民主管理五星级单位，命名8家单位为“2020年度武昌区职工民主管理三星级单位”，6家单位为“2020年度武昌区职工民主管理四星级单位”。三是对所有爱心驿站进行提档升级。全年投入11家爱心驿站提档升级107600元，为全省爱心驿站建设树立了标杆，起到了示范作用，“武昌经验”在全省被推广。四是打造户外职工之家。户外职工之家共服务户外职工165598人次，户外职工换电站共服务职工16716人次。尤其是在此次疫情防控之中，户外职工之家发挥了极其重要的作用，在做好每日6次消毒防范措施下，实行全天24小时开放，区总工会打造的水果湖机安社区户外职工之家共服务50331人次，3个月日均服务560人次。

3.日常工作经费24万元，主要成效一是加强疫情期间法制宣传。组织开展线上线下“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务3场（目标2场）。二是加大精准帮扶力度。元旦春节送温暖期间对59名建档困难职工共发放送温暖慰问金43万余元；疫情期间慰问对全国级建档困难职工33人，发放救助金共14万余元；金秋助学42人，发放助学金18万余元。开展常态化送温暖，2020年元旦春节发放送温暖资金、物资27万余元；2020年10月慰问受疫情影响低收入和患新冠困难职工58人，慰问金额8.61万元。三是开展网上就业创业援助及就业培训活动。通过“武昌掌上就业”公众微信号举行助力企业复工复产专场网络招聘会，参会企业1200余家，提供岗位1.2万余个；启动“助力荆楚、共创未来”线上云招聘活动，全区共征集招聘企业59家,提供岗位181个,招聘5499人。针对下岗失业人员、进城务工人员、就业困难大学生、建档困难职工家庭未就业的子女等开办就业培训班。四是开展“当复工复产先锋、做抗击疫情模范”劳动竞赛活动。在全区重点企业组织了劳动竞赛项目20个，示范性劳动竞赛项目4个。

4.帮扶中心及劳调工作经费25万元，主要成效一是职工服务中心工作服务质量提档升级。全年共组织参加职工医疗互助活动31677人，共办理8894人次，赔付金额达674万余元。全年办理网格化案件20件，受理率、按时办理率、满意率均为100%。二是建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制。在全省先行开展的“法院+工会”诉调对接试点，创新打造“劳动争议专业审判+工会调解”工作模式，相关经验在全省劳动争议诉调对接工作会上被推广，已成功调解114件，争取合法经济权益299.6万元。

5.协理员经费70万元，主要成效是根据《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市群团改革方案><武汉市总工会改革实施方案>的通知》（武办发[2017]11号）和《关于印发<武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案>的通知》（武工[2017]34号）文件精神，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。旨在加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，让基层工会工作由“虚”向“实”、有的放矢、精准服务，使基层工会更有活力。

6.重大节日慰问经费2.2万元，主要成效是为认真落实“健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问”的有关要求，体现区委、区政府对全区离退休干部的关心、慰问，在元旦春节和老年节期间对本单位11名副处级以上退休干部开展慰问活动。

7.配置办公专用设备购置经费6万元，主要成效是按照区委办的文件要求，对本单位办公专用设备进行更换，2020年购置台式电脑8台。办公专用设备的更换既改善了办公条件，又增强了保密性。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为214.84万元，支出决算为186.58万元，完成年初预算的86.85%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为84.58万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的144.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性调整，二级事业单位在职在编工资、养老保险等费用增加；二是新增二级事业单位新招录人员1人工资、养老保险等费用。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为8.21万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的226.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因政策性调整，退休人员医疗补贴及二级事业单位在职在编4人医疗补贴增加；二是追加了2019年公务员医疗报销费用。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100.00%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.22万元，其中，人员经费163.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区总工会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市武昌区总工会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。其中：燃料费0.00万元；维修费0.00万元；过桥过路费0.00万元；保险费0.00万元；安全奖励费用0.00万元；其他填写具体项目等0.00万元。年末公务用车保有量0辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市武昌区总工会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问0.00万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0.00万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0.00万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及接待活动0.00万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)公共安全支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0.00万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区总工会机关运行经费支出0.00万元，比2019年度减少193.89万元，下降100.00 %。主要原因是将2019年机关运行经费支出的商品和服务支出列入到2020年项目经费的支出项目。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区总工会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金174.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，7个项目的资金使用，都严格执行财务和业务管理的相关制度，具有较广泛的适用性与可持续影响，既保障了工会各项绩效目标任务的完成，又确保了资金合理使用。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金174.40万元，评价情况来看，从评价情况来看一是建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制。二是全年共组织参加职工医疗互助活动31677人，共办理8894人次，赔付金额达674万余元。全年办理网格化案件20件，受理率、按时办理率、满意率均为100%。三是健康武昌建设，为14条街道2253个一线医护人员家庭送去2253份防疫抗疫物资，发动民营企业配送近万份爱心餐。做好返岗服务，协助企业线上招聘6000多名员工，提供专业性、针对性的集体协商指导服务。区总工会打造的水果湖机安社区户外职工之家，在疫情防控紧要的2-4月份期间，在做好每日6次消毒防范措施下，该处户外职工之家共服务50331人次，3个月日均服务560人次。四是脱贫攻坚，专人定点驻守新洲区三店街长塘村，2020年，投入扶贫资金及慰问款近15万元。帮助销售滞销的金丝皇菊400余斤价值5万元。结对帮扶5户贫困户2018年已全部脱贫。五是落实意识形态责任制，成功选树省奖状1家，省先锋号1个，市奖章8名，市奖状2家，市先锋号11个；组建武昌区职工宣讲团，宣讲习近平总书记重要讲话及党的重要会议精神和抗疫、脱贫故事20场，参与职工700人次；举办先进事迹报告会武昌专场活动，邀请6名全国劳模为工会工作者及街道干部做事迹报告；开展“我与学习强国”职工征文及演讲比赛活动，征集作品354份；申报武汉市职工书屋5家；组织参加及举办健步竞走比赛、“月月赛”等文化体育活动10场次，惠及职工2000余名。六是新增工会组织，百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织58个（目标40个）。七是民主管理，推荐2家单位申报武汉市民主管理五星级单位，命名8家单位为“2020年度武昌区职工民主管理三星级单位”，6家单位为“2020年度武昌区职工民主管理四星级单位”。八是法制宣传和“爱心驿站”提档升级，组织开展线上线下“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务3场（目标2场），全年投入11家爱心驿站提档升级107600元，为全省爱心驿站建设树立了标杆。九是加大精准帮扶力度，元旦春节送温暖期间对59名建档困难职工共发放送温暖慰问金43万余元；疫情期间慰问全国级建档困难职工33人，发放救助金共14万余元；金秋助学42人，发放助学金18万余元。开展常态化送温暖，2020年元旦春节发放送温暖资金、物资27万余元；2020年10月慰问受疫情影响低收入和患新冠困难职工58人，慰问金额8.61万元。十是“云招聘”活动。通过“武昌掌上就业”公众微信号举行助力企业复工复产专场网络招聘会，参会企业1200余家，提供岗位1.2万余个；启动“助力荆楚、共创未来”线上云招聘活动，全区共征集招聘企业59家，提供岗位181个，招聘5499人。针对下岗失业人员、进城务工人员、就业困难大学生、建档困难职工家庭未就业的子女等开办就业培训班。十一是开展“当复工复产先锋、做抗击疫情模范”劳动竞赛活动，在全区重点企业组织了劳动竞赛项目20个，示范性劳动竞赛项目4个。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及7个一级项目。

1.职工活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要成效是为丰富职工精神文化生活，助推企业文化和职工文化建设，切实发挥先进文化对职工的宣传教育和引领作用。成功选树省奖状1家，省先锋号1个，市奖章8名，市奖状2家，市先锋号11个；组建武昌区职工宣讲团，宣讲习近平总书记重要讲话及党的重要会议精神和抗疫、脱贫故事20场，参与职工700人次；举办先进事迹报告会武昌专场活动，邀请6名全国劳模为50余名工会及街道干部做事迹报告；开展“我与学习强国”职工征文及演讲比赛活动，征集作品354份；申报武汉市职工书屋5家；组织参加及举办健步竞走比赛、“月月赛”等文化体育活动10场次，惠及职工2000余名。通过系列活动的开展，进一步提升了广大职工文化素养、思想品德、增强体魄，有效满足职工对美好生活的需要。

2.业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。主要成效是一是新增工会组织。百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织58个（目标40个）。二是开展民主管理。大力推动普遍建立健全厂务公开制度，保障职工的知情权、监督权。保障职工代表有序参与公司治理，在监督公司劳动关系重大问题、涉及职工切身利益重要事项时切实发挥作用。推荐2家单位申报武汉市民主管理五星级单位，命名8家单位为“2020年度武昌区职工民主管理三星级单位”，6家单位为“2020年度武昌区职工民主管理四星级单位”。三是对所有爱心驿站进行提档升级。全年投入11家爱心驿站提档升级107600元，为全省爱心驿站建设树立了标杆，起到了示范作用，“武昌经验”在全省被推广。四是打造户外职工之家。户外职工之家共服务户外职工165598人次，户外职工换电站共服务职工16716人次。尤其是在此次疫情防控之中，户外职工之家发挥了极其重要的作用，在做好每日6次消毒防范措施下，实行全天24小时开放，区总工会打造的水果湖机安社区户外职工之家共服务50331人次，3个月日均服务560人次。

3.日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要成效一是加强疫情期间法制宣传。组织开展线上线下“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务3场（目标2场）。二是加大精准帮扶力度。元旦春节送温暖期间对59名建档困难职工共发放送温暖慰问金43万余元；疫情期间慰问对全国级建档困难职工33人，发放救助金共14万余元；金秋助学42人，发放助学金18万余元。开展常态化送温暖，2020年元旦春节发放送温暖资金、物资27万余元；2020年10月慰问受疫情影响低收入和患新冠困难职工58人，慰问金额8.61万元。三是开展网上就业创业援助及就业培训活动。通过“武昌掌上就业”公众微信号举行助力企业复工复产专场网络招聘会，参会企业1200余家，提供岗位1.2万余个；启动“助力荆楚、共创未来”线上云招聘活动，全区共征集招聘企业59家,提供岗位181个,招聘5499人。针对下岗失业人员、进城务工人员、就业困难大学生、建档困难职工家庭未就业的子女等开办就业培训班。四是开展“当复工复产先锋、做抗击疫情模范”劳动竞赛活动。在全区重点企业组织了劳动竞赛项目20个，示范性劳动竞赛项目4个。

4.帮扶中心及劳调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要成效一是职工服务中心工作服务质量提档升级。全年共组织参加职工医疗互助活动31677人，共办理8894人次，赔付金额达674万余元。全年办理网格化案件20件，受理率、按时办理率、满意率均为100%。二是建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制。在全省先行开展的“法院+工会”诉调对接试点，创新打造“劳动争议专业审判+工会调解”工作模式，相关经验在全省劳动争议诉调对接工作会上被推广，已成功调解114件，争取合法经济权益299.6万元。

5.协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要成效是根据《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市群团改革方案><武汉市总工会改革实施方案>的通知》（武办发[2017]11号）和《关于印发<武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案>的通知》（武工[2017]34号）文件精神，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。旨在加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，让基层工会工作由“虚”向“实”、有的放矢、精准服务，使基层工会更有活力。

6.重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。主要成效是为认真落实“健全和落实走访慰问制度，坚持在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问”的有关要求，体现区委、区政府对全区离退休干部的关心、慰问，在元旦春节和老年节期间对本单位11名副处级以上退休干部开展慰问活动。

7.配置办公专用设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要成效是按照区委办的文件要求，对本单位办公专用设备进行更换，2020年购置台式电脑8台。办公专用设备的更换既改善了办公条件，又增强了保密性。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况：2020年，全区工会工作在区委、区政府领导下，以统筹推进疫情防控和经济社会发展为主线，大力促进企业复工复产，切实引领职工建功立业，积极协调劳动关系，强化服务职工意识，促进社会大局总体稳定，更好地团结动员广大职工凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，推动做好“六稳”工作，落实“六保”任务，夺取武昌疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出新贡献。全区工会工作获得72项市级以上荣誉，打造户外职工之家、建立物业行业工会联合会、开展劳动争议诉调对接试点、助推企业创新创业、职工思想引领等特色工作亮点纷呈，为全市、全省乃至全国工会工作贡献了“武昌经验”。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、完成建设小康社会各项指标

一是建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制。二是全年共组织参加职工医疗互助活动31677人，共办理8894人次，赔付金额达674万余元。全年办理网格化案件20件，受理率、按时办理率、满意率均为100%。三是健康武昌建设，为14条街道2253个一线医护人员家庭送去2253份防疫抗疫物资，发动民营企业配送近万份爱心餐。做好返岗服务，协助企业线上招聘6000多名员工，提供专业性、针对性的集体协商指导服务。区总工会打造的水果湖机安社区户外职工之家，在疫情防控紧要的2-4月份期间，在做好每日6次消毒防范措施下，该处户外职工之家共服务50331人次，3个月日均服务560人次。四是脱贫攻坚，专人定点驻守新洲区三店街长塘村，2020年，投入扶贫资金及慰问款近15万元。帮助销售滞销的金丝皇菊400余斤价值5万元。结对帮扶5户贫困户2018年已全部脱贫。五是落实意识形态责任制，成功选树省奖状1家，省先锋号1个，市奖章8名，市奖状2家，市先锋号11个；组建武昌区职工宣讲团，宣讲习近平总书记重要讲话及党的重要会议精神和抗疫、脱贫故事20场，参与职工700人次；举办先进事迹报告会武昌专场活动，邀请6名全国劳模为工会工作者及街道干部做事迹报告；开展“我与学习强国”职工征文及演讲比赛活动，征集作品354份；申报武汉市职工书屋5家；组织参加及举办健步竞走比赛、“月月赛”等文化体育活动10场次，惠及职工2000余名。六是新增工会组织，百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织58个（目标40个）。七是民主管理，推荐2家单位申报武汉市民主管理五星级单位，命名8家单位为“2020年度武昌区职工民主管理三星级单位”，6家单位为“2020年度武昌区职工民主管理四星级单位”。八是法制宣传和“爱心驿站”提档升级，组织开展线上线下“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务3场（目标2场），全年投入11家爱心驿站提档升级，为全省爱心驿站建设树立了标杆。新建积玉桥户外职工之家受到省、市总工会领导的肯定。九是加大精准帮扶力度，元旦春节送温暖期间对59名建档困难职工共发放送温暖慰问金43万余元；疫情期间慰问全国级建档困难职工33人，发放救助金共14万余元；金秋助学42人，发放助学金18万余元。开展常态化送温暖，2020年元旦春节发放送温暖资金、物资27万余元；2020年10月慰问受疫情影响低收入和患新冠困难职工58人，慰问金额8.61万元。十是“云招聘”活动。通过“武昌掌上就业”公众微信号举行助力企业复工复产专场网络招聘会，参会企业1200余家，提供岗位1.2万余个；启动“助力荆楚、共创未来”线上云招聘活动，全区共征集招聘企业59家，提供岗位181个，招聘5499人。针对下岗失业人员、进城务工人员、就业困难大学生、建档困难职工家庭未就业的子女等开办就业培训班。十一是开展“当复工复产先锋、做抗击疫情模范”劳动竞赛活动，在全区重点企业组织了劳动竞赛项目20个，示范性劳动竞赛项目4个。十二是争创省级双拥模范城。加强双拥工作组织领导，及时调整区总工会领导小组，明确分管领导及联络员。

二、全面深化改革

我单位承担的全省改革试点项目：劳动争议诉调对接试点。1.改革创新举措：一是设立调解室，制定实施方案和补助办法，明确职责划分、调解流程和人员补贴标准，建立工作考评和回访反馈制度，健全律师调解团队竞争机制和奖励机制。二是组建劳动争议多元化解大团队，开展日常业务培训指导，利用资深法官授课、旁听案件审理、疑难案件研判、编发典型案例等方式，提升团队法律素质和业务水平。三是打造“互联网+智慧法院”等调解服务品牌，编制操作指南，推广劳动争议案件的音视频调解，大幅提高效率、降低成本。2.改革责任落实情况：我区“法院+工会”劳动争议诉调对接工作在全省作交流发言。3.改革经验复制推广情况：省《工运》杂志专题推广我区运行经验。4.改革落地见效情况：已形成劳动纠纷即时立、多时调、快时判的快捷处置机制，积极助力新形势下和谐劳动关系构建，已成功调解114件，争取合法经济权益299.6万元。

三、全面依法治国

1.法制建设：开展“送法到一线”法律小讲堂（法律“五进”）活动5场，为职工讲解法律知识；向街道企业发放《支持企业复工复产维护职工合法权益法律服务指南》千余册。2.平安建设：工会系统“群众安全感、治安满意度”达90%以上，“平安建设的知晓率、参与率”均达到100%，纳入全区平安监控系统统一管理。3.维护稳定：坚持定期召开党组、行政办公会议研究工会系统稳定工作措施。把重大事项，民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、社会群体性事件等列入党组重要议事日程，建立了防控机制。指导企业工会参与制定疫情防控和复工复产。发动企业工会做好后勤保障、日常管控和应对处置工作。4.反邪教工作：将反邪教工作纳入综治和平安创建，纳入宣传教育工作，制定目标责任体系，同部署同考核，利用普法课堂、党课课堂、职工大讲堂等工会阵地，宣传反邪教工作，防范邪教组织在工会意识形态领域的渗透。5.落实国家安全观工作：发挥工会职能作用，加强国家安全观的学习和普及，以总体国家安全观为指导，做好团结服务职工、促进基层职工队伍和谐稳定的重点工作。6.扫黑除恶工作：围绕提高政治站位，加强宣传发动，加强阵地管理三个方面扫黑除恶工作，营造浓厚氛围。7.信访工作：做好全国两会、疫情等重要节点和敏感事情的舆论监管，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论，重点防止因信访问题转化为意识形态问题。全年信访事项受理率、办结率、满意率等为100%。8.文明创建工作：开展文明创建常态化，开展文明科室创建、文明单位创建、文明窗口创建，与社区结对共建，开展志愿服务活动20余次，参与人数170余人次。

四、全面从严治党

1.狠抓政治建设，一是落实全面从严治党主体责任；二是严明政治纪律和政治规矩；三是加强领导班子政治建设。2.狠抓思想建设。一是加强理论中心组学习。二是落实意识形态工作责任制。第一，建立健全意识形态工作责任制，制定《武昌工会意识形态工作责任制实施办法》；第二，培育践行社会主义核心价值观，组建工会先模人物百姓宣讲团，深入基层一线宣讲20场次；第三，及时有效处置意识形态领域重要问题，建立8人网评员队伍，按要求收集、研判重大敏感舆情、排查风险点，将问题消灭在萌芽状态；第四，严格落实意识形态工作“六纳入”。3.狠抓组织建设，一是建设高素质专业化干部队伍；二是深化党建引领基层治理创新；三是集聚爱国奉献优秀人才；四是巩固和发展爱国统一战线。4.狠抓作风建设，一是巩固深化作风建设成果，持续整治“四风”；二是创新群众投诉办理机制。5.狠抓纪律建设，一是强化日常监督，保持高压态势；二是强化廉政建设，树立牢固思想防线。第一，重部署；第二，严制度；第三，抓基础；第四，强关键。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成小康社会	建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制；优化营商环境；健康武昌建设；脱贫攻坚；落实意识形态责任制，做好全区职工思想政治引领工作，深入开展职工素质提升活动；推进百人以上非公企业建会，新增非公企业工会40家；巩固和深化国有企业及其控股企业、事业单位职代会、厂务公开制度；加强疫情特殊线上线下法治宣传，开展2场次专题性普法活动，继续推进“爱心驿站”提档升级，新建多功能“职工之家”1家；加大精准帮扶工作力度，进一步完善帮扶清单、联系人制度，确保上级拨付资金使用和100%录入系统；深入开展“战疫情、保民生、促就业”为主题的系列“云招聘”活动，根据困难群体需求开展创业就业培训至少一班次；开展“当复工复产先锋、做抗击疫情模范”劳动竞赛活动；争创省级双拥模范城。	一是建立完善“法院+工会”劳动争议诉调对接工作机制（目标完成）；二是优化营商环境（目标完成）；三是健康武昌建设（目标完成）；四是脱贫攻坚（目标完成）；五是落实意识形态责任制（目标完成）；六是新增工会组织，百人以上非公企业工会建会2家，新增非公企业工会组织58个（目标完成）；七是民主管理（目标完成）；八是法制宣传和“爱心驿站”提档升级，组织开展线上线下“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务3场，全年投入11家爱心驿站提档升级，新建积玉桥户外职工之家受到省、市总工会领导的肯定（目标完成）；九是加大精准帮扶力度（目标完成）；十是“云招聘”活动，针对下岗失业人员、进城务工人员、就业困难大学生、建档困难职工家庭未就业的子女等开办就业培训班（目标完成）；十一是开展“当复工复产先锋、做抗击疫情模范”劳动竞赛活动，在全区重点企业组织了劳动竞赛项目20个，示范性劳动竞赛项目4个（目标完成）。十二是争创省级双拥模范城（目标完成）。
2	全面深化改革	改革创新举措、改革经验复制推广情况、改革落到见效情况	1.改革创新举措：一是设立调解室，二是组建劳动争议多元化解大团队，三是打造“互联网+智慧法院”等调解服务品牌（目标完成）。2.改革责任落实情况：我区“法院+工会”劳动争议诉调对接工作在全省作交流发言（目标完成）。3.改革经验复制推广情况：省《工运》杂志专题推广我区运行经验（目标完成）。4.改革落地见效情况：已形成劳动纠纷即时立、多时调、快时判的快捷处置机制（目标完成）。
3	全面依法治国	法治建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建	1.法制建设：开展“送法到一线”法律小讲堂（法律“五进”）活动5场（目标完成）；2.平安建设（目标完成）；3.维护稳定（目标完成）；4.反邪教工作（目标完成）；5.落实国家安全观工作（目标完成）；6.扫黑除恶工作（目标完成）；7.信访工作：全年信访事项受理率、办结率、满意率等为100%（目标完成）。8.文明创建工作：开展文明创建常态化，开展文明科室创建、文明单位创建、文明窗口创建，与社区结对共建，开展志愿服务活动20余次，参与人数170余人次（目标完成）。
4	全面从严治党	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设	1.狠抓政治建设，一是落实全面从严治党主体责任；二是严明政治纪律和政治规矩；三是加强领导班子政治建设（目标完成）。2.狠抓思想建设。一是加强理论中心组学习；二是落实意识形态工作责任制（目标完成）。3.狠抓组织建设，一是建设高素质专业化干部队伍；二是深化党建引领基层治理创新；三是集聚爱国奉献优秀人才；四是巩固和发展爱国统一战线（目标完成）。4.狠抓作风建设，一是巩固深化作风建设成果，持续整治“四风”；二是创新群众投诉办理机制（目标完成）。5.狠抓纪律建设，一是强化日常监督，保持高压态势；二是强化廉政建设，树立牢固思想防线。（目标完成）。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。