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2018年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算

2019-10-30 11:36
来源： 徐家棚街

第一部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算公开咨询电话：027-86811210

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区徐家棚街文化体育站

　　2.武汉市武昌区徐家棚街计划生育服务站

　　3.武汉市武昌区徐家棚街财政所

　　4.武汉市武昌区徐家棚街社区服务中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处总编制人数43人，其中：行政编制29人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数58人，其中：行政32人，事业26人(其中：参照公务员法管理13人)。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第二部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2018年度部门决算表

　　第三部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2018年度

　　部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计5,855.39万元。与2017年相比，收、支总计各增加-833.61万元，增长-12.46%，主要原因是社区党员服务中心建设比17年减少547万；从2018年开始辖区高龄津贴由市级统一发放，减少363万。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计5,855.39万元。其中：财政拨款收入5,855.39万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计5,855.41万元。其中：基本支出5,098.30万元，占本年支出87.10%；项目支出757.11万元，占本年支出12.90%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计5,855.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加-833.61万元，增长-12.50%。主要原因是社区党员服务中心建设比17年减少547万；从2018年开始辖区高龄津贴由市级统一发放，减少363万。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出5,855.38万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加-832.62万元，增长-0.10%。主要原因是社区党员服务中心建设比17年减少547万；从2018年开始辖区高龄津贴由市级统一发放，减少363万。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出5,855.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,201.19万元，占37.60 %；国防支出0.00万元，占0.00 %；公共安全支出40.00万元，占0.70 %；教育支出0.00万元，占0.00 %；科学技术支出8.40万元，占0.10 %；文化体育与传媒支出31.62万元，占0.50 %；社会保障和就业支出998.40万元，占17.10 %；医疗卫生与计划生育支出350.84万元，占6.00 %；节能环保支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区支出2,002.88万元，占34.20 %；农林水支出0.00万元，占0.00 %；交通运输支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %；金融支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %；住房保障支出222.05万元，占3.80 %；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,015.15万元，支出决算为5,855.38万元，完成年初预算的116.80%。其中：基本支出5,098.30万元，项目支出757.11 万元。项目支出主要用于：协税工作经费30万元，主要成效：全年完成招商引资75.83亿元，完成年度目标189.5%，完成社零额46.2亿元，位居全区第2名，完成固投30.31亿元，超额完成发改委调度值；1-11月完成全口径税收11.53亿元，完成年度目标104.9%；文明创建工作经费156万元，主要成效：通过广泛开展文明创建活动，调动辖区居民参与全国文明城创建的积极性、主动性和创造性，营造全民参与创建的良好氛围，进一步增强了辖区居民主人翁意识；惠民项目资金420万元，主要成效：完成辖区社区服务类项目完成65个，社区活动类项目完成121个，社区环境类项目完成37个，社区管理类项目完成40个，产生的经济效益、社会效益、对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响使得项目实施效果达到满意程度；社区工作者体检费21.6万元，主要成效：保障了社区工作者的身体健康，激发社区工作者投身工作的热情，也充分体现了政府对社区工作者的关心和爱护，真正把关心社区工作者落到了实处；社区老旧物业经费50万元，主要成效：动态了解7个小区拓面提质达标情况，加强基础性建设。对老旧住宅小区道路整修、消防通道治理、绿化补植、雨污分流改造、粉刷墙面、物业设施配置，逐步解决老旧住宅区历史遗留问题；街道地方志编纂经费12万，主要成效：并通过区街道志编纂工作办公室审核，形成街道志书的目录。文字和图片资料还是在不间断的收集、甄别、筛选，同时开展了初稿的试写阶段，并完成了三个篇目的试写，约十五万字；第七届社区换届工作经费67.05元，主要成效：我街16个社区中，1社区采取直接选举方式；7个社区采取户代表选举方式；8个社区采取居民代表选举方式，经考察，共177名候选人初步人成为正式候选人，经各社区居民民主选举，131名候选人正式当选。（我街居委员职数编制是134名，但因湖北大学社区是属于家委会）。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,439.27万元，支出决算为2,201.19万元，完成年初预算的152.90%，经审计后区追加社区党员服务中心建设经费330万；街办用预留资金弥补日常其他经费不足245.9万；财政追加在职及退休人员政策性奖励经费80.6万；区拨第四次经普经费49万；区人大、政协拨专项经费24.2万；区拨补贴10万，区拨四上企业经费8.5万。

　　2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的0%。

　　4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的0%。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为32.02万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的98.70%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为840.84万元，支出决算为998.40万元，完成年初预算的118.70%，经审计后区追加社区党员服务中心建设经费157万。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为156.49万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的224.20%。主要为区计生委拨款126万用于辖区基层计生工作。

　　9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年初预算为2,000.29万元，支出决算为2,002.88万元，完成年初预算的100.10%。

　　11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为171.87万元，支出决算为222.05万元，主要为上级部门追加房管专岗工作经费48万元（市区各拨款24万）。

　　19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　20.其他支出(类)。年初预算为374.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出5,098.30万元，其中，人员经费1,719.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,378.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、 4 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21.70万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的42.00%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

　　2018年武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为9.12万元，完成年初预算的67.60%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行费9.12万元，完成年初预算的67.60%，比年初预算增加 -4.38万元，主要原因是2017年新购执法车辆2台，维修较少，同时公车管理进一步规范化。其中：燃料费 6.2 万元；维修费 1.73万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.19万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等 0 万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加 0万元。

　　2018年武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.12万元，增长14.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元，增长14.00%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。

　　(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

　　(四)农林水支出(类)。支出决算为0万元。

　　(五)交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

　　(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0万元。

　　(七)其他支出(类)。支出决算为0万元。

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7个，资金 757.1 万元。组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 757.1 万元。从绩效评价情况来看，我街认真落实专项资金使用要求，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在科室内形成。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　7 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760.65 万元，执行数为 757.1 万元，完成预算的99.53%。主要产出和效果：

　　1、社区惠民资金项目420万元，评价结果为良。

　　惠民服务涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类，惠民服务种类丰富；资金服务覆盖16个社区，覆盖率达到100%；2018年完成的惠民服务总数为376项，惠民服务增长率为24.5%，惠民服务数量有较少增长；生活质量提高程度为95.83%；全年参与惠民服务项目的人次达上万人，产生较好的社会效益；项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行；服务对象满意度97.92%。

　　发现的问题: 一是、项目未能及时完成。仍有部分工程类项目由于工期较长没有完成，也未开展验收工作，项目完成存在滞后。二是、项目实施单位制定的业务管理制度不健全。仅按照项目审批制度和惠民资金管理制度对项目实施过程和资金分配进行管理控制，对项目具体实施过程规范和控制方面有待加强。

　　下一步改进措施：一是、配备人员督促项目完成。合理配备专人负责督促项目完成情况，并分阶段对项目实施情况进行检查，将年度检查任务分解到季度或月份，以一个季度或几个月份为周期，对这一周期实施的项目进行检查，减少年末检查的压力，及时完成项目走访检查工作，保证项目能够及时完成；二是、建议加强惠民项目的质量控制。社区申报项目计划及实施方案时要明确项目类别，加强项目质量控制，有利于项目后期管理和统计，同时便于更好地监控惠民资金的用途及去向，有利于对惠民资金使用情况进行分析和总结。

　　2、文明创建项目156.44万元，评价结果为优。

　　文明创建项目通过街边门面电子屏、宣传栏、围墙、小区电梯口等公共场所进行宣传并开展了各类宣传活动，宣传方式较具特色，以“道德讲堂”为依托，开展各类讲座200余场。完成率95% ；开展了“寻找最美家庭”系列活动16场完成率98%；组织100多名志愿者轮流参与徐东大街路口、群星城路口的文明过马路志愿劝导活动，完成率100%；每月开展“邻里守望”志愿服务活动4场，全年开展志愿服务活动累计500余场，服务10000余人次，完成率92%；共成立17个学雷锋志愿服务站和56个志愿服务队，完成率95%；青少年教育活动300余场，完成率95%；新增公益广告23处，发放各类宣传品40000余件，组织各类宣传活动97次，开展周末义务劳动400余次，完成率98%。

　　发现的问题：一是、在各街道第三方测评单项排名情况中显示徐家棚街在社区、小餐饮、集贸市场及网吧方面排名靠后，文明城市创建工作有待加强。二是、档案管理不够规范。市里、区里以及街道对辖区文明创建工作进行督查整改通知以及整改回复未能及时整理归档，也由于街道搬迁导致资料有所缺失。

　　下一步改进措施：一是、强化片区整治。针对集贸市场经营秩序管理、社区垃圾清理、小餐饮、网吧管理等问题，不定期进行巡查对发现的问题及时通报，每月对负责各片区的基层人员进行评分评比，定期进行工作培训，加强其工作意识，从基层开始把握好文明创建工作的开展。二是、加强资料的规范化管理。对项目产生的各项资料及时进行归档，对问题巡查和通报应配备专门的人员负责，从而避免搬迁等客观原因导致资料的缺失，保证工作资料的完整，齐全，使各项实施工作的相关文件、材料的形成、积累、收集和整理有据可依。三是、将绩效目标进行量化。依据《全国文明城市测评体系》制定年度计划，以实施“文明城市提升工程”，开展文明城市建设常态化为目标导向，明确各部室、各社区的工作内容与职责，将项目产出及项目效益通过可见的方式表现出来，

　　3、社区老旧物业项目50万元，评价结果为优。

　　老旧物业项目2018年认真落实老旧住宅小区物业服务拓面提质全覆盖工作，制订我街老旧小区红色物业拓面提质全覆盖实施方案，确定7个小区拓面提质范围和标准。加大老旧住宅小区物业管理的指导和推进工作，加强基础性建设和宣传发动工作力度，计划投入50万。6月底，全街老旧住宅小区“四公开一监督”公示牌及各项制度全部上墙公示。定期巡查走访，动态了解7个小区拓面提质达标情况，加强基础性建设。11月底前，对老旧住宅小区道路整修21.575万元；消防通道治理0.5万元；绿化补植0.3万元；雨污分流改造17.52万元；粉刷墙面2.0634万元；物业设施配置7.6435万元；物业费补贴6.72万元；其他（公示牌、四公开一监督牌、检查资料）2.0689万元，共投入58.39万元。11月完成达标考核，社会公众或服务对象满意度为98%。

　　发现的问题：物业升级维护覆盖程度不高。根据现场访谈与案卷研究，徐家棚街道办所在辖区的社区数有16个，2018年度进行升级维护的社区有7个，物业升级维护覆盖程度为56.25%，此外，在走访过程中，部分居民表示希望能进一步完善社区门禁、监控、停车位等设施。

　　下一步改进措施：扩大社区老旧业务项目覆盖程度，加大对社区老旧业务的整治力度，收集居民的意见，并在项目安排优先考虑居民需求。对每个社区的项目进行统筹安排，同时，在资金分配上对整体物业水平较差的社区进行倾斜，整体提高街道的居住环境。

　　4、第七届社区换届工作67.065万元，评价结果为良。

　　我街16个社区中，秦园路社区采取直接选举方式；长轮等7个社区采取户代表选举方式；水岸星城等8个社区采取居民代表选举方式。街党工委组织38名机关干部成立16个考察组，对通过联审的177名候选人初步人选进行了全方位的考察，并给出了综合意见。经考察，177名成为正式候选人，采取居民代表选举方式的8个社区当天在选举大会会场上投票、监票、唱票、计票，按照各职位候选人的得票数，公布当选结果；采取直选、户代表选的8个社区运用“二段式”选举方式（即选举日投票，次日唱票、计票）按照各职位候选人的最终得票数，公布当选结果。在区督导组、区指导组、街换届选举观察员及街道指导小组的共同监督及见证下，经各社区居民民主选举，131名候选人正式当选。

　　发现的问题：由于我街所有社区选举日定在2018年12月23日，财务12月25日财政关门造成资金2018年当年未使用完，部分财务核算存在跨年支付。

　　下一步改进措施：新一届社区居民委员会成员与上届成员班子做好交接，保证社区选举经费合理合规使用。

社区工作者体检工作21.6万元，评价结果为良。

　　根据《武昌区社区工作者管理办法（试行）》加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者相关待遇，按每人800元/年标准为245名社区工作者安排体检，在慈铭健康体检管理集团武汉有限公司。落实了党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础。丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社会管理效果。

　　发现的问题：体检目标人数是270人，实际社区工作者是234人，余2.9万元需退回区财政。

　　下一步改进措施：本着实事就是的原则街办按实际人数体检落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础。丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社会管理效果，但余款需退回区财政。

　　6、街道志编纂经费12万，评价结果为优。

　　2018年区街道志编纂工作指导办公室的进度安排拟定在初稿撰写和评审阶段。街道编纂人员在完成资料收集的基础上，对各专题资料进行精加工，形成初稿后，广泛征求意见，反复修改，形成送审稿，报街道志在编纂工作领导小组初审。徐家棚街街道志编纂进度在2018年是完成了篇目大纲的拟定，并通过区街道志编纂工作办公室审核，形成街道志书的目录。文字和图片资料还是在不间断的收集、甄别、筛选，同时开展了初稿的试写阶段，并完成了三个篇目的试写，约十五万字。徐家棚街编纂小组坚决贯彻落实中国地方志指导小组和武昌区地方志编纂委员会有关地方志工作的文件方针政策；依据党和国家的政策、法规，组织整理旧志，收集、整理各种地情资料。坚持落实按时、按质，编纂徐家棚街地方志，为社会各界和海外人士全面了解和认识徐家棚提供立项依据。

　　发现的问题：当前材料主要来源各科室提供的资料，特别是辖区企业资料来源，征集上难上加难，此外民间素材的搜集仍是弱项。民间实地材料是编写人员多次进老旧社区的社区、老房建筑等实地考察得来，同时探访老邻居、笔录老街坊的记忆、实景拍照的等等，搜集文本资料不少于百万。专项中的细项在编制部门预算时，仍不够精准，部分细目充足有余，部分仍捉襟见肘。

　　下一步改进措施：继续完善地方志的条目框架设计，由于社会进步，机构改革，职能变动等各种原因，我办未能及时所熟悉和掌握，应加大沟通和联系力度，在制定当年度地情手册条目框架时与各承编单位形成互动，确保框架条目能够始终围绕各单位各行业中心工作来开展编修。

　　7、协税工作经费30万，评价结果为优。

　　2018年徐家棚协税收房屋出租税1302.99万元，个体户税112.054万元，同比增长93%；完成2018年度徐家棚辖区内的3640个体户国、地税的核定录机工作；处理市长热线电话投诉案件54件；查找出虚开增值税发票企业218户；对辖区内21栋楼宇里的入驻1378家企业进行了入户登记，确保税源落户率100%。

　　发现的问题：工作记录等工作资料不齐全，协税人员工作未执行绩效考核制度，不能如实反映个人工作完成情况。

　　下一步改进措施：加深协税员了解自己的工作职责和工作目标；不断提高协税员的工作能力，改进工作业绩，提高工作主动性和积极性；建立以部门、班组为单位的团结协作、工作严谨高效的团队；通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励协税员奋发向上的工作动力。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3,378.94万元，比2017年减少 533.06 万元，下降 13.63 %。主要原因是社区党员服务中心建设比17年减少547万；从2018年开始辖区高龄津贴由市级统一发放，减少363万。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处政府采购支出总额1023万元，其中：政府采购货物支出131.9万元、政府采购工程支出367.1万元、政府采购服务支出524万元。授予中小企业合同金额1023万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1023万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　（一）、多措并举精准服务，实现经济平稳增长

　　（二）、重点突出保障有力，提升城市管理水平

　　（三）、克难攻坚化解积案，维护辖区安全稳定

　　（四）、统筹推进社会治理，公共服务提升质量

　　（五）、党建引领区域共建，严格落实全面从严治党

　　二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实现经济平稳增长	全口径税收11亿元，完成跨区纳税户清理工作40户，对全街21栋商务楼宇进行全面清查，建立底册并更新异动情况，辖区项目建安税已实现100%属地纳税。招商引资完成年度目标164.49%；上报“小进限”6家，小进规”工作任务目标为8家（净增）。第四次经济普查工作。第四次经济普查底册数共12274家。	辖区项目建安税已实现100%属地纳税。招商引资完成年度目标164.49%；上报“小进限”6家，完成目标进度200%，小进规”工作任务目标为8家（净增），目前上报9家。第四次经济普查工作。我街第四次经济普查底册数共12274家，现已全部清查完毕，实际清查数3658家，实际清查数占比税务底册63.7%，个体户实际清查数3498家，占三经普72%。
2	提升城市管理水平	以“三个提升”（提升城管工作在全街工作中的参与度、提升城市综合管理质量、提升城管队伍素质）为主题，完善长效管理，破解顽症难题，深化环境治理，强化队伍建设，提高城市管理质量。建立“五位一体”的责任机制,制定任务清单、倒排任务工期,实行挂图作战、销号整治,	拆除违建106处，面积 15710平方米。其中拆除新增违建 94处、面积7015平方米，拆除存量违建12 处、面积为8695 平方米。围绕“五边五化”,重点对一店一街一渠五路和5个老旧社区、6个居民小区、6个集贸市场、19条背街小巷等集中开展“五子”攻坚行动。清除僵尸车、废弃单车2900余辆、清运共享单车5800辆、有序规范单车10万辆。拆除董家明渠违法建设4处、合计758平方米；整治翻新老旧棚子400余平方米；规整施工工棚、围挡120余处、责令停工整改12起。“牌子”方面。拆除徐东大街沿线广告招牌224个；取缔流动摊点380个、占道经营夜市摊点95个、整治不规范商业门800余家。
3	维护辖区安全稳定	确保辖区安全稳定、提升人民群众“一感两度两率”目标，深入开展扫黑除恶专项斗争，不断加大人力、物力、财力投入，打造综治维稳工作平台，推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。	张贴宣传海报3500余张、发放宣传单26000余份、悬挂横幅650多条、制作展板15块、播放电子屏标语260多条、设立举报箱30多个，共收到举报线索2条，核查中央督导组交办件6件。完成邪教人员档案91份，上报解脱36人，并建立了社区转化班，目前在班人员1人。办理精神医疗救治31人次，年共排查undefined524起，调处undefined417起，制作卷宗114份，累计接收社区服刑人员316人，解除矫正274人，在册社区服刑人员42人；开展青少年法治宣传活动10次，讲座120余场；为辖区居民解答现场与电话咨询412件，办理法律援助案件42件。完成67家非法集资重点风险企业的逐户上门综合执法检查，并将所有证据资料收集留存形成一企一档。
4	公共服务提升质量	创建幸福驿站；实施惠民项目；推进“一居一品”；建设养老服务阵地；搭建助老服务平台；紧抓三方联动，扶持小区物业；保障政策落实，做好优抚工作；关爱残障人士，深化助残工作；维护劳动权益，促进就业创业；加强网格建设，做好群众工作；有效整合街道物业公司、老旧小区改造、“幸福社区建设”、惠民项目等经费，对辖区老旧小区加大基础设施改造投入，开展环境整治，为辖区残疾人提供证件办理、惠残政策落实、职业培训介绍等17项行政事务服务。	推进秦园路、三角路、水岸国际、团结和秦臻路5个社区幸福驿站创建工作；我街链接7家为老服务机构和组织，挑选60余项惠老服务项目，为全街7291名70岁以上的常住老年人和困难人员免费提供价格相当于84.50万元的服务。为全街7291名70岁以上的常住老年人和困难人员免费提供价格相当于84.50万元的服务，已完成了10个小区业委会会换届选举工作的绩效考核，摸排烈属17名、军属130名。为359名重度残疾人和274名低保残疾人分别发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴等共计60.331万元。共有1361家企业申报成功，审核通过1361家。对辖区内的11家在建工程以及18家餐饮服务业进行了检查，检查涉及用工人员1137人。督促企业上报2018年薪酬调查数据并审核共15家单位。
5	严格落实全面从严治党	规范完善“支部主题党日”活动；按照市委、区委推进楼宇党建工作要求，以“红色引擎”带动“红色楼宇”为抓手，推进武昌周周讲学习活动，按照“大摸排”、“大考核”、“大审计”、“大整顿”、“大储备”、“大研判”六大行动逐一开展换届工作，制定了《2018年徐家棚街社区党组织换届选举工作实施方案》等文件	按照“5+N”模式，在街机关、社区、非公企业全覆盖开展“支部主题党日”活动，通过“526”工作法，强化组织建设、资源整合、服务对接，形成“以点促面、以楼促圈”的楼宇党建工作新格局。参加党员人数达1500余人；“2”即除了“十进入”以外，每周组织4个社区联合或1个社区单独同时开展周周讲活动，参加党员人数达2600余人，完成16个社区“两委”班子进行任期目标责任制考核和财务收支审计工作，目前换届工作正在进行中。

第五部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告

　　徐家棚2018年度社区惠民资金绩效自评报告.doc

　　徐家棚街2018年地方志编纂经费绩效自评报告.doc

　　徐家棚街2018年换届选举工作经费绩效自评报告.doc

　　徐家棚街2018年老旧物业工作经费绩效自评报告.doc

　　徐家棚街2018年社区工作者体检经费绩效自评报告.doc

　　徐家棚街2018年文明创建工作经费绩效自评报告.doc

　　徐家棚街2018年协税工作经费绩效自评报告.doc