武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 徐家棚街

2019年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算

2020-10-28 15:47
来源： 徐家棚街

收入支出决算总表(表1)
收入决算表(表2)
支出决算表(表3)
财政拨款收入支出决算总表(表4)
一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。
3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算公开咨询电话：027-86811210

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党建服务中心

2.政务服务中心

3.综治中心

4.建设事务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处在职实有人数52人，其中：行政30人，事业22人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,494.87	一、一般公共服务支出	28	1,947.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、经营收入	5		五、教育支出	32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	5.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	32.56
	8		八、社会保障和就业支出	35	813.59
	9		九、卫生健康支出	36	344.83
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	2,126.92
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	184.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	40.37
	22		二十二、其他支出	49
	23			50
本年收入合计	24	5,494.87	本年支出合计	51	5,494.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	5,494.87	总计	54	5,494.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋49）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,494.87	5,494.87
201			一般公共服务支出	1,947.50	1,947.50
20101			人大事务	21.07	21.07
2010102			一般行政管理事务	21.07	21.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.01	1,856.01
2010301			行政运行	1,006.34	1,006.34
2010302			一般行政管理事务	542.16	542.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.51	307.51
20105			统计信息事务	40.61	40.61
2010502			一般行政管理事务	40.61	40.61
20123			民族事务	10.51	10.51
2012399			其他民族事务支出	10.51	10.51
20129			群众团体事务	1.60	1.60
2012902			一般行政管理事务	1.60	1.60
20134			统战事务	3.84	3.84
2013402			一般行政管理事务	3.84	3.84
20136			其他共产党事务支出	5.96	5.96
2013602			一般行政管理事务	5.96	5.96
20199			其他一般公共服务支出	7.90	7.90
2019999			其他一般公共服务支出	7.90	7.90
206			科学技术支出	5.00	5.00
20607			科学技术普及	5.00	5.00
2060702			科普活动	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.56	32.56
20701			文化和旅游	32.56	32.56
2070109			群众文化	32.56	32.56
208			社会保障和就业支出	813.58	813.58
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00
20802			民政管理事务	662.92	662.92
2080208			基层政权和社区建设	662.92	662.92
20805			行政事业单位离退休	108.66	108.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66
20810			社会福利	16.00	16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00	16.00
20825			其他生活救助	16.00	16.00
2082501			其他城市生活救助	16.00	16.00
210			卫生健康支出	344.84	344.84
21001			卫生健康管理事务	0.80	0.80
2100102			一般行政管理事务	0.80	0.80
21004			公共卫生	1.00	1.00
2100409			重大公共卫生专项	1.00	1.00
21007			计划生育事务	157.78	157.78
2100717			计划生育服务	153.58	153.58
2100799			其他计划生育事务支出	4.20	4.20
21011			行政事业单位医疗	185.26	185.26
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84
2101103			公务员医疗补助	134.71	134.71
212			城乡社区支出	2,126.92	2,126.92
21201			城乡社区管理事务	815.77	815.77
2120104			城管执法	815.77	815.77
21205			城乡社区环境卫生	1,311.15	1,311.15
2120501			城乡社区环境卫生	1,311.15	1,311.15
221			住房保障支出	184.10	184.10
22102			住房改革支出	184.10	184.10
2210201			住房公积金	132.38	132.38
2210202			提租补贴	26.18	26.18
2210203			购房补贴	25.54	25.54
224			灾害防治及应急管理支出	40.37	40.37
22402			消防事务	40.37	40.37
2240204			消防应急救援	40.37	40.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,494.87	1,888.45	3,606.42
201			一般公共服务支出	1,947.50	1,102.95	844.55
20101			人大事务	21.07		21.07
2010102			一般行政管理事务	21.07		21.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.01	1,095.05	760.96
2010301			行政运行	1,006.34	787.54	218.80
2010302			一般行政管理事务	542.16		542.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.51	307.51
20105			统计信息事务	40.61		40.61
2010502			一般行政管理事务	40.61		40.61
20123			民族事务	10.51		10.51
2012399			其他民族事务支出	10.51		10.51
20129			群众团体事务	1.60		1.60
2012902			一般行政管理事务	1.60		1.60
20134			统战事务	3.84		3.84
2013402			一般行政管理事务	3.84		3.84
20136			其他共产党事务支出	5.96		5.96
2013602			一般行政管理事务	5.96		5.96
20199			其他一般公共服务支出	7.90	7.90
2019999			其他一般公共服务支出	7.90	7.90
206			科学技术支出	5.00		5.00
20607			科学技术普及	5.00		5.00
2060702			科普活动	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.56	32.56
20701			文化和旅游	32.56	32.56
2070109			群众文化	32.56	32.56
208			社会保障和就业支出	813.58	108.66	704.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802			民政管理事务	662.92		662.92
2080208			基层政权和社区建设	662.92		662.92
20805			行政事业单位离退休	108.66	108.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66
20810			社会福利	16.00		16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00		16.00
20825			其他生活救助	16.00		16.00
2082501			其他城市生活救助	16.00		16.00
210			卫生健康支出	344.84	185.26	159.58
21001			卫生健康管理事务	0.80		0.80
2100102			一般行政管理事务	0.80		0.80
21004			公共卫生	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生专项	1.00		1.00
21007			计划生育事务	157.78		157.78
2100717			计划生育服务	153.58		153.58
2100799			其他计划生育事务支出	4.20		4.20
21011			行政事业单位医疗	185.26	185.26
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84
2101103			公务员医疗补助	134.71	134.71
212			城乡社区支出	2,126.92	274.92	1,852.00
21201			城乡社区管理事务	815.77	274.92	540.85
2120104			城管执法	815.77	274.92	540.85
21205			城乡社区环境卫生	1,311.15		1,311.15
2120501			城乡社区环境卫生	1,311.15		1,311.15
221			住房保障支出	184.10	184.10
22102			住房改革支出	184.10	184.10
2210201			住房公积金	132.38	132.38
2210202			提租补贴	26.18	26.18
2210203			购房补贴	25.54	25.54
224			灾害防治及应急管理支出	40.37		40.37
22402			消防事务	40.37		40.37
2240204			消防应急救援	40.37		40.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,494.87	一、一般公共服务支出	30	1,947.49	1,947.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	32.56	32.56
	8		八、社会保障和就业支出	37	813.59	813.59
	9		九、卫生健康支出	38	344.83	344.83
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	2,126.92	2,126.92
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	184.11	184.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	40.37	40.37
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	5,494.87	本年支出合计	53	5,494.87	5,494.87
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	5,494.87	总计	58	5,494.87	5,494.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,494.87	1,888.45	3,606.42
201			一般公共服务支出	1,947.50	1,102.95	844.55
20101			人大事务	21.07		21.07
2010102			一般行政管理事务	21.07		21.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.01	1,095.05	760.96
2010301			行政运行	1,006.34	787.54	218.80
2010302			一般行政管理事务	542.16		542.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.51	307.51
20105			统计信息事务	40.61		40.61
2010502			一般行政管理事务	40.61		40.61
20123			民族事务	10.51		10.51
2012399			其他民族事务支出	10.51		10.51
20129			群众团体事务	1.60		1.60
2012902			一般行政管理事务	1.60		1.60
20134			统战事务	3.84		3.84
2013402			一般行政管理事务	3.84		3.84
20136			其他共产党事务支出	5.96		5.96
2013602			一般行政管理事务	5.96		5.96
20199			其他一般公共服务支出	7.90	7.90
2019999			其他一般公共服务支出	7.90	7.90
206			科学技术支出	5.00		5.00
20607			科学技术普及	5.00		5.00
2060702			科普活动	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.56	32.56
20701			文化和旅游	32.56	32.56
2070109			群众文化	32.56	32.56
208			社会保障和就业支出	813.58	108.66	704.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802			民政管理事务	662.92		662.92
2080208			基层政权和社区建设	662.92		662.92
20805			行政事业单位离退休	108.66	108.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66
20810			社会福利	16.00		16.00
2081099			其他社会福利支出	16.00		16.00
20825			其他生活救助	16.00		16.00
2082501			其他城市生活救助	16.00		16.00
210			卫生健康支出	344.84	185.26	159.58
21001			卫生健康管理事务	0.80		0.80
2100102			一般行政管理事务	0.80		0.80
21004			公共卫生	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生专项	1.00		1.00
21007			计划生育事务	157.78		157.78
2100717			计划生育服务	153.58		153.58
2100799			其他计划生育事务支出	4.20		4.20
21011			行政事业单位医疗	185.26	185.26
2101101			行政单位医疗	43.71	43.71
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84
2101103			公务员医疗补助	134.71	134.71
212			城乡社区支出	2,126.92	274.92	1,852.00
21201			城乡社区管理事务	815.77	274.92	540.85
2120104			城管执法	815.77	274.92	540.85
21205			城乡社区环境卫生	1,311.15		1,311.15
2120501			城乡社区环境卫生	1,311.15		1,311.15
221			住房保障支出	184.10	184.10
22102			住房改革支出	184.10	184.10
2210201			住房公积金	132.38	132.38
2210202			提租补贴	26.18	26.18
2210203			购房补贴	25.54	25.54
224			灾害防治及应急管理支出	40.37		40.37
22402			消防事务	40.37		40.37
2240204			消防应急救援	40.37		40.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,457.71	302	商品和服务支出	137.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	225.30	30201	办公费	26.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	231.01	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	0.21
30103	奖金	587.45	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	28.46	30205	水费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.55	30206	电费	9.15	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	81.77	30209	物业管理费	13.18	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	135.95	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费	6.56	30213	维修（护）费	1.42	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.26	31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	292.75	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	228.02	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	18.36	30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	31.54
30307	医疗费补助	46.37	30227	委托业务费	15.05
30308	助学金		30228	工会经费	4.59
30309	奖励金		30229	福利费	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.96
			30239	其他交通费用	24.96
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,750.46	公用经费合计					137.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.96		3.00		3.00	8.96	0.96		0.96		0.96
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,494.87万元。与2018年相比，收、支总计各减少360.51万元，下降-6.16%，主要原因是2018年12月份开始25名行政退休及9名事业退休人员工资由社保发放，不列入财政预决算。

25名行政退休及9名事业退休人员工资由社保发放，不列入财政预决算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计5,494.87万元。其中：财政拨款收入5,494.87万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计5,494.87万元。其中：基本支出1,888.45万元，占本年支出34.37%；项目支出3,606.42万元，占本年支出65.63%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,494.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少360.51万元，下降6.16%。主要原因是从2018年12月份开始25名行政退休及9名事业退休人员工资由社保发放，不列入财政预决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出5,494.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少360.51万元，下降6.16%。主要原因是2018年12月份开始25名行政退休及9名事业退休人员工资由社保发放，不列入财政预决算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5,494.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,947.49万元，占35.44%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出5.00万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒(类)支出32.56万元，占0.59%；社会保障和就业(类)支出813.59万元，占14.81%；卫生健康(类)支出344.83万元，占6.28%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出2,126.92万元，占38.71%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出184.11万元，占3.35%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出40.37万元，占0.73%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,291.70万元，支出决算为5,494.87万元，完成年初预算的103.84%。其中：基本支出1,888.45万元，项目支出3,606.42万元。项目支出主要用于项目支出主要用于：街道综合专项工作经费100万元，主要成效为对口31户贫困户进行一对一帮扶活动，班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，通过脱贫攻坚来进一步树立党的形象和巩固党在基层的执政基础。对街道街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护实行政府购买服务；扫黑除恶工作经费10万元，主要成效为以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感；街道经济工作经费60万元，主要成效为进一步加强依法治税工作，充分发挥协税护税网络作用，建立健全规范的税收秩序，堵塞零散税收漏征漏管，营造良好的税收环境。以街道服务重点项目，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济发展；社区基层党组织活动经费16.4万元，主要成效为改进社区党建工作，跟新管理理念，创新服务方式，拓宽服务领域，强化服务功能；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；网格管理工作经费77.76万元，主要成效为对区域网格进行调整，建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系，“民呼我应”案件报道率、办结率、满意率均为100%；武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常，网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件完结率均达标；安全生产工作经费3万元，主要成效为对辖区安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训；文明创建工作经费160万元，主要成效为以提升市民文明素质和城市文明程度为根本任务，以开展“我的中国梦”系列活动为载体，主动适应经济发展新常态和社会转型时期新要求，积极创新内容形式、方法手段和体制机制，努力构筑和谐人际关系和良好社会道德风尚；综合治理及稳定工作经费75万元，主要成效为推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障；党群工作经费（含红色引擎经费）47万元，主要成效为创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”；社区统计信息经费19.84万元，主要成效为街道和社区聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作；社区工会工作经费1.6万元，主要成效为社区工会每年召开一次“工会共建”工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊；基层兼职统战委员工作补贴3.84万元，主要成效为发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献；社区工作者体检费22万元，主要成效为为社区工作者统一组织的免费体检一次，落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础；社区工作经费221.32万元，主要成效为依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务；社区惠民资金420万元，主要成效为解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题如特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等，社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护，社区微小工程改造，提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展；社区纳凉取暖经费16万元，主要成效为用于社区纳凉取暖点将免费开放；城管协管员生活补助288万元，主要成效为依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益；城市综合管理工作经费100万元，主要成效为为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康；街道垃圾处理费342.67万元，主要成效为辖区居民和单位生活清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护；2环卫工作补助经费800万元，主要成效为加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,683.22万元，支出决算为1,947.49万元，完成年初预算的115.70%，主要原因一是由于专项综合经费不足由年初预留中调整218.8万元用于专项综合经费；二是2019年行政退休人员汪金反去世，丧葬费和一次性抚恤金18.36万元；三是区人大代表活动费21.7万元由区人大预算转移到我街支付。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为33.28万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的97.83%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为855.15万元，支出决算为813.59万元，完成年初预算的95.14%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为169.40万元，支出决算为344.83万元，完成年初预算的203.56%，主要原因是计划生育服务经费157.78万元由区卫计委转移到我街支付。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,984.69万元，支出决算为2,126.92万元，完成年初预算的107.17%，主要原因是城管执法经费不足由年初预留中调整150万元用于城管执法经费。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为197.16万元，支出决算为184.11万元，完成年初预算的93.38%，主要原因是行政人员调出2人，城管执法人员退休2人。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为368.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因一是专项综合经费不足由年初预留中调整218.8万元用于专项综合经费；二是城管执法经费不足由年初预留中调整150万元用于城管执法经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,888.45万元，其中，人员经费1,750.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的8.03%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019年武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成年初预算的32.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费0.96万元，完成年初预算的32.00%，比年初预算增加(减少) -2.04万元，主要原因是公车管理进一步规范化，车辆使用少，加油及维修较少，费用下降，其中：燃料费0万元；维修费0.96万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少8.96万元，主要原因是2019年全街无公务接待。

2019年武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8.16万元，下降89.48%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.16万元，下降89.48%,公务接待支出决算减少0.00万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车管理进一步规范化，车辆使用少，加油及维修较少，费用下降，公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年全街无公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按功能项目分类共涉及项目8个，资金3606.41万元。组织对7个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3606.41万元。从绩效评价情况来看，我单位完成情况良好。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为786.24万元（含由专项业务费中调整到项目经费563.24万元），执行数为844.55万元（含上级转移支付经费），完成预算的107.4%。主要产出和效果：一是维护平安稳定，推进社会综合治理工作；二是扎实推进安全生产工作；三是推进街道法治建设，全面推进普法工作；四是有序推进主题教育，狠抓基层党组织建设，着力营造浓厚文明氛围。发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作；二是安全生产基础薄弱、安全生产意识淡漠、安全生产管理弱化、安全生产执法权威性不够。三是普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便。普法形式单调，创新不够，缺乏针对性和实效性，影响了普法的深入开展；四是贫困群众的自我发展能力有限，自我管理水平不高，思维单一，缺乏开拓创新精神；五是人大、政协等部门工作顺利开展，保障各种应急突发事件的处理。开展调研活动、会议活动、相关培训等均达到产出指标。增强政府执行力和公信力，为群众提供优质、高效的服务。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性；二是加强与党和政府相关部门的协调合作，形成工作合力；三是要高度重视安全生产工作、强化安全生产责任制的落实、要强化安全生产基础工作、把安全生产纳入法制建设轨道、加大安全生产执法力度、加快安全监管体系建设。四是增强政府预警能力和危机意识，培养工作人员相关知识和技能，提高危机事前决策的民主化、科学化水平和应急防范及处置的能力。

2.科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5万元，该项目为区科协转移支付，未纳入年初预算。主要产出和效果：一是广泛开展文化科普活动，狠抓文化市场监管；二是开展科普助推幸福社区计划；发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

3.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为441.6元，执行数为704.92万元（含上级转移支付经费），完成预算的159.6 %。主要产出和效果：一是全面落实民生保障政策。为辖区低保户、重大疾病困难家庭、残疾人、计生特扶家庭等群体提供服务；二是进一步深化社区居家养老服务；三是加强就业服务平台建设，建立统一的社会保障和劳动就业工作体系。组织就业技能培训，完成全年就业工作目标，工作资料已全部归档，充分发挥社区在就业和社会保障方面的服务功能。发现的问题及原因：文化程度较低阻碍再就业、缺乏强烈的竞争意识和上进心。下一步改进措施：引导下岗职工转变就业观念、加强下岗职工再就业指导服务,提高就业质量、下岗职工应努力提高自身素质,增强竞争力。

4.卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为159.58万元，该项目为区卫计委转移支付，未纳入年初预算。主要产出和效果：一是认真抓好计生宣传教育活动，做好计划生育家庭扶助工作；二是强化公共卫生服务。有序推进人口计生工作，开展基础信息清查及流动人口服务管理工作；三是认真监测流动人口的迁入、迁出情况，流动人口跟踪管理，积极开展孕前优生健康检查工作。发现的问题及原因：加强计划生育转型发展推进。下一步改进措施：以科学育儿宣传为契机，宣传普及二孩政策，加强二孩孕育信息的收集工作，促进卫计事情的快速发展，加强防疫宣传。

6.城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1851.99万元（含由专项业务费中调整到项目经费1851.99万元），执行数为1851.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以军运会保障为重点，开展城市管理提升工作。大力开展拆除违建、广告招牌整治、垦荒种菜整治、共享单车整治、“十乱”整治等专项行动；二是大力推进辖区全域道路清扫保洁、市容管理工作、社区环境卫生管理提质升级；三是推动环保工作深入开展；四是认真做好背街小巷道路维修工作，及时做好架空管线维护工作，积极推进垃圾分类工作。发现的问题及原因：一是城市基础设施建设滞后；二是老旧社区垃圾处理的维护工作量多，难度大。下一步改进措施：一是统筹规划，完善设施，大力夯实城市管理基础；二是加大城市基础设施的建设，加大城市垃圾处理的经费投入；三是保持市政设施完好，提升道路功能，社会环境有序，市容市貌整洁，提高城市综合治理效果。

7.灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为40.37万元，该项目为区市场监督管理局转移支付，未纳入年初预算。主要产出和效果：对长轮片区、秦臻片区、水岸国际片区三个片区的老旧电线进行整改，改善了低收入居民和困难居民室内电器线路火灾隐患，保障了辖区居民的生命和财产安全，为打造“平安徐家”打下了扎实的基础。发现的问题及原因老旧小区、无物业居民区较多，低收入居民和困难居民数量基数大，老旧电线整改经费不足。下一步改进措施：一是加大经费投入，加快老旧电线整改工程，为辖区打造安全的生活环境，二是在辖区内通过多种形式宣传安全用电的宣传，三是坚持 “日查夜巡”制度，排查各类安全隐患。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出137.99万元，比2018年减少3240.95万元，下降2300.49%。主要原因是根据区财政要求把专项业务费调整为项目经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处政府采购支出总额1,771.01万元，其中：政府采购货物支出82.87万元、政府采购工程支出178.05万元、政府采购服务支出1,510.09万元。授予中小企业合同金额1,771.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,771.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、多措并举精准服务，实现经济平稳增长

（二）、重点突出保障有力，提升城市管理水平

（三）、克难攻坚化解积案，维护辖区安全稳定

（四）、统筹推进社会治理，公共服务提升质量

（五）、党建引领区域共建，严格落实全面从严治党

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一个首创，楼宇党建出亮点	结合楼宇实际，创新推出楼宇党建“526”工作法。目前，共在5个高端楼宇、商圈成立了综合党委，	各个楼宇共接待国内、省内、市内参观学习、举办活动160批（次）2900余人。由此，楼宇党建“526”工作法被区委组织部在全区进行推广。
2	“两个中心”，政务服务上水平	探索建立“三我”工作机制，制定问责制三项制度，建立案例数据库，打造徐家棚街社会治理“一张图”智慧平台，初步形成街道民呼我应工作体系。推进政务服务“徐家四办”。	共接收市长专线、城市留言板、武昌市民热线等途径投诉件共5535起，退回1312起，办理4223起，满意率90.24%；在全区“首呼”D级事件2起，呼叫案件77起，列全区第一。实现“马上办”的事项41.04%、“网上办”的事项100%、“就近办”的事项34.32%，“一次办”的事项97%。
3	“三大创新”，城管改革出实效	管理体制创新、工作机制创新、管理制度创新。	加大成本投入，将重要道路承包给外聘公司管理，实行内外承包责任制，充分调动城管人员积极性。组建特勤队、巡查队、环卫突击队、市城设施维修队四支队伍，加强城管执法保障、夜市管理等。开展月评选活动，制定考核办法将协管员、环卫工人待遇与质量、业绩挂钩，调动工作积极性。全区排名前进5名。
4	“四心”共用，征收拆迁保进度	我街深化落实以街道为责任主体的征收工作机制改革，成立征收拆迁工作指挥部和征收办公室，选派精兵强将，以帮难济困的“爱心”、“磨破嘴、跑断腿”的耐心、“拔钉子、啃骨头”的决心和“不破楼兰誓不还”的恒心	扎实推进辖区14个征收拆迁项目“清零”4个（另有2个年底前预计清零），化解拆迁积案59件，年初与滨江对接时共有255户未签，截至目前签约206户，完成率80%，为辖区和建设腾出了空间。
5	“五点”齐抓，查危排患保平安	狠抓安全教育、狠抓源头治理、狠抓专项整治、狠抓应急处置、狠抓充电安全。	全年开展安全宣传活动42场次、发放各类宣传资料20万余份；坚持 “日查夜巡”制度，排查各类安全隐患2726个，整改2698处，整改率98.97%，增划消防通道网格禁停线69处；开展电梯安全、老旧电线等8个专项整治和25次联合执法，拆除“胶囊房”113户，整治再生资源回收站点134家；4应急培训8场，应急演练50余场次，处置初起火情10起
6	“六力”齐发，化解积案保稳定	探索“五个一批”分类推进积案化解；矛盾化解一批，“6+N”模式做好重点人包保稳控	推动了48栋还建房交房、过渡费发放及拆迁补偿协议的签订，化解医疗器械厂、毛毯厂等2个群体及严先容等12个个人的信访问题，对重点人采取“6+N”的模式，实施包保稳控，对异常情况做到实时掌握、及时处置。
7	七站一点，积极探索惠民生	在社区建立幸福驿站；成立街退役军人事务站，优化“阳光家园”助残服务点，	在喻家湖等6个社区建立至少6项的基础服务和至少2项的拓展服务项目的幸福驿站，建立健全街道退役军人服务保障体系和常态化服务机制。积极发挥示范引领作用，全年共接待省内外参观学习22次、共计600余人

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。