2017年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处部门决算

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

　　10、办理区政府交办的事项。

    咨询电话：027-88057832

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个，另外决算中包含武昌区城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区黄鹤楼街文化体育站；

　　2. 武汉市武昌区黄鹤楼街计划生育服务站；

　　3. 武汉市武昌区黄鹤楼街社区服务中心；

　　4. 武汉市武昌区黄鹤楼街财政所。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处总编制人数48人，其中：行政编制26人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数46人，其中：行政29人，事业17人(其中：参照公务员法管理8人)。

　　离退休人员52人，其中：离休2人，退休50人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　2017年度收入支出决算总表（表1）

　　单位：万元

　　2017年度收入决算表（表2）

　　单位：万元

　　2017年度支出决算表（表3）

　　单位：万元

　　2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　单位：万元

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　单位：万元

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　单位：万元

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计4,185万元。与2016年相比，收、支总计各减少103万元，降低2.4%，主要原因是一般公共服务收支减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计4,185万元。其中：财政拨款收入4,185万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计4,185万元。其中：基本支出3,397万元，占本年支出81.17%；项目支出788万元，占本年支出18.83%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4,185万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少103万元，降低2.4%。主要原因是一般公共服务支出减少。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出4,185万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出减少103万元，降低2.4%。主要原因是一般公共服务支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出4,185万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,805万元，占43.13%；公共安全支出15万元，占0.36%；科学技术支出2万元，占0.05%；文化体育与传媒支出36万元，占0.86%；社会保障和就业支出564万元，占13.48%；医疗卫生与计划生育支出231万元，占5.52%；城乡社区支出1,333万元，占31.85%；农林水支出3万元，占0.07%；住房保障支出163万元，占3.89%；其他支出33万元，占0.79%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,185万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4,185万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出3,397万元，项目支出788万元。

　　项目支出主要用于：

　　1、文明创建工作经费170万元，用于文明创建工作的支出。

　　2、协税工作经费29万元，主要用于协税工作的支出。

　　3、惠民资金项目135万元，主要用于社区惠民工作的支出。

　　4、高龄老人津贴284万元，主要发放80岁、90岁、100岁高龄老人津贴。

　　5、社区老旧物业费25万元，主要用于社区老旧物业支出，改善老旧小区的环境卫生和治安问题。

　　6、少数民族清真肉食财政补贴7万元，主要用于给有清真饮食习俗的少数民族居民发放清真肉食补贴。

　　7、代表活动费项目2.4万，界别委员组街道联络委工作经费2万，用于人大代表政协委员工作

　　8、社区工作者体检费8万，用于社区工作者体检，保障社区工作者身体健康。

　　9、房管专岗工作经费6.4万，用于房管工作人员经费。

　　基本支出主要用于：

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1805万元，支出决算为1,805万元，完成年度预算的100%。

　　2.公共安全支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

　　3.科学技术支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

　　4.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100%。

　　5.社会保障和就业支出(类)。年度预算为564万元，支出决算为564万元，完成年度预算的100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为231万元，支出决算为231万元，完成年度预算的100%。

　　7.城乡社区支出(类)。年度预算为1333万元，支出决算为1,333万元，完成年度预算的100%。

　　8.农林水支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

　　9.住房保障支出(类)。年度预算为163万元，支出决算为163万元，完成年度预算的100%。

　　10.其他支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出3,397万元，其中，人员经费1,654万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,742万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18.84万元，支出决算为6.33万元，为预算的33.6%，其中：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出决算为6.24万元，完成预算的62.4%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量3辆。

　　(2)公务用车运行维护费6.24万元，为预算的62.4%，比预算减少3.76万元，主要原因是严格执行公务用车规定。其中：租车费0.49万元；燃料费1.2万元；维修费3.37万元；过桥过路费0.04万元；保险费1.14万元。

　　2.公务接待费支出决算为0.09万元，为预算的0.97%，比预算减少8.75万元，主要原因是严格依规控制公务接待。主要用于外地单位工作人员来我街调研、学习。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。其中：外省市交流接待0.09万元，主要用于扶贫村工作人员来我单位学习交流接待工作1批次13人次(其中：陪同3人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.24万元，增加3.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长2.97%,公务接待支出决算增加0.06万元，增长200%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致维修费增加，公务接待支出决算增加的主要原因是来访人次增加。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金335万元。组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金335万元。

　　(二)绩效自评结果

　　1、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%

　　自评结果：92分，评价结果为“优”。

　　产出：已实施的社区建设项目均已进行决算和验收工作；年初计划的社区服务类16项，社区活动类24项，社区环境类11项，社区管理类14项均已完成，还有部分建设工程类的项目未完成审计验收工作。

　　效果：惠民资金服务覆盖了4个社区，覆盖率达到100%；2017年完成的惠民服务总数为65项，2016年完成76项，惠民服务增长率为-14.47%，惠民服务数量在减少；惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类，惠民服务种类丰富，产生了较好的社会效益；项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行；生活质量提高程度为87.88%，服务对象满意度为92.93%。

　　存在的问题： 1、资金使用能够优先安排社区服务项目，但社区活动类项目安排较少。根据惠民项目资金使用办法要求，惠民资金应优先用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，要优先安排社区服务类项目，大力开展社区活动类项目，适量安排社区管理类项目，从严把握社区基础设施建设项目。黄鹤楼街2017年惠民资金支出101.17万元，其中用于社区服务类46.4万元，用于社区活动类仅11.5万元，惠民活动类项目资金安排较少。2、部分建设类项目审计验收工作完成有些滞后，未能及时报销。2017年黄鹤楼街计划完成惠民资金项目社区服务类、社区活动类、社区环境类、社区管理类项目共65项，虽然65项惠民项目均已实施，但仍有部分建设类项目未完成审计验收工作。3、惠民项目安排较去年有所减少。黄鹤楼街2016年惠民资金安排项目数量有76项，由于 2017年惠民资金较2016年减少65万元，今年惠民项目仅安排65项，惠民服务增长率为-14.47%。

　　下一步改进措施：1、调整资金使用方向，确保社区惠民资金用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。充分了解社区居民需求并与社区居民商讨，优先安排社区服务和社区活动类项目，社区基础设施项目涉及面广、投入较大，应慎重使用惠民项目资金；此外在活动安排上，可尽量多涉及不同年龄层次、不同社会分工的人群，丰富活动类型和内容，提高社区居民的认可度和惠及度。2、加大惠民项目推进程度，提高资金使用率。惠民资金应该严格按照预算及绩效目标进行合理控制和使用，当年的惠民资金，尽量投入到当年的惠民项目中去，在及时把握项目进度及预算的情况下，当实际使用和预算相比有较多结余时，灵活追加惠民服务项目，提高居民生活环境和满意度。3、规范预算资金的使用和管理，推进惠民服务项目落实。建议项目实施单位合理计划惠民服务项目工作方案，组织专人监督项目完成进度，除了定期检查惠民项目进展情况和款项结算情况之外，加强对进度滞后、未按照原定计划完工或未达到预期效果项目的管理，及时督促社区查清原因、组织整改，确保项目能够按时完成，形成群众与社区间的良性互动。4、抓住居民需求，提供更多惠民服务项目。黄鹤楼街2017年已完成惠民项目数量为65项，比2016年完成项目76项减少了11项，其主要原因为2017年的惠民资金拨款为135万元，相比2016年的惠民资金200万元少了65万元，故惠民项目安排比2016年有所减少。项目实施后应提供更多社区居民最关心、最直接、最现实的惠民项目，先满足居民的基本需求，并在微信公众号、微博上与居民进行更多互动，寻求居民意见，以期提供更多惠民服务项目。

　　2、文明创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。

　　产出：项目质量目标方面，文明创建工作贯穿整个年度，每个子项目均能及时完成，每周街里领导会对辖区各个地方进行巡查督查，存在问题的地方均能及时整改。项目数量目标方面，能够按照计划每两月开展一次道德讲堂活动，以及每月召集辖区内市民开展市民教育宣传工作，志愿者注册比例达到15.51%，志愿者参与活动比率达到了59.75%；项目资金使用率不够高，仅为76.3%。

　　效果：项目效益方面，项目实施单位主要通过社区宣传栏，电子显示屏及投放公益广告等多种方式对城市文明创建工作进行宣传，产生了间接的社会效益；项目主要开展了帮扶关爱空巢老人、残疾人、贫困子女、困难群众，周末义务劳动，“马拉松比赛”，公共文明志愿引导等多种志愿者服务活动，与城市文明创建相关。2017年度1-9月城市文明程度测评平均分为92.73，文明创建工作群众知晓率为83.33%，社会公众满意度为97.98%，产生了较好的社会效益。

　　存在的问题：1、城市文明创建工作仍存在一些不足。2017年度武昌区文明办对街道进行了9次测评，全年平均分92.73，在各街道第三方测评单项排名情况中显示黄鹤楼街在违章占道、社区、集贸市场方面排名靠后，文明城市创建工作有待加强。2、志愿者参与度未达到70%。2017年黄鹤楼街志愿者注册总人数为8176人，注册志愿者年参加活动人次为4885人，志愿者参与度为59.75%，志愿者参与度不够高。志愿者是街道文明创建工作中的中坚力量，志愿者参与度较低会导致整体的志愿者工作进展不理想，也会对居民参与街道工作的积极性产生影响。

　　下一步改进措施：1、强化片区整治。针对集贸市场经营秩序管理、社区垃圾清理、道路沿线车辆乱停乱放、占道经营及违章等问题，各部门分头行动，全面落实“门前三包”责任制，动员居民将生活垃圾集中装袋，同时延长保洁时间，提高清扫保洁质量。针对沿街违章占道的现象，工作人员应耐心细致地将文明创建的重要意义及相关政策进行了集中宣传，提高居民参与创建的责任感与荣誉感，并及时进行现场清理。2、扩大志愿者参与面，积极开展各类志愿者服务活动，提高志愿者参与度。市民是城市文明建设最直接的管理者，把有意愿、能胜任的社区居民吸纳到志愿服务行列中来，扩大居民类志愿者的参与，并让其加入到日常文明创建活动中，推广文明创建工作，促进社会进一步的发展。

　　3、协税工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.35万元，完成预算的97.83%。

　　产出：协税工作主要是对个体工商户和房屋出租户进行纳税征管，工作贯穿整年，项目能够按时完成，且税源户信息完整度较高，协税工作人员到岗情况较好；年初税收计划完成200万，实际完成206万元，税收完成率为103%，但税收增长率有所下降，为-12.34%，协税工作经费项目资金使用率也不太高，仅为64.2%。

　　效果：税收宣传方面主要通过在办税窗口发放电子税务局宣传手册，社区设置易拉宝等方式进行宣传；协税工作人员能够按照《黄鹤楼街协税护税工作人员的职责》等相关要求执行征税工作，但仍无法杜绝漏征漏管现象；税收投入乘数为10.7，较去年11.25有所下降,；可持续性方面，项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目的后续运行，但人员配备方面仍存在不足；项目工作人员工作作风与服务意识较好，无违法不廉洁行为；服务对象满意度为100%。

　　存在的问题：1、2016年收取零散税235万元，2017年收取零散税206万元，税收增长率为-12.34%，税收增长率呈现下降趋势，且税收投入乘数为10.7较去年11.25有所下降。2、人员配备不充足。项目实施单位设置了黄鹤楼街税务服务站，成立了以区域发展办公室主任为负责人的4人工作小组，人员职责分工比较明确。但协税工作人员不仅需要协助税务部门开展宣传工作、对纳税户进行催报催缴、对漏征漏管的现象进行清查还要对注销户进行跟踪管理，工作内容繁杂琐碎，人员配置及调动方面略有不足。

　　下一步改进措施：1、合理分配资金。建议按照协税工作办法的相关要求对项目资金进行合理分配，并根据项目具体实施情况调整资金支出方向，如聘请临时工补充人员配备，加大人员投入，确保项目顺利实施；同时加强经费管理，提高资金使用效益。2、增加人力投入，并与相关执法部门联合，加强税收管理。增加人员配备，加大属地管理工作的力度，建立有效目标奖励机制，不断提高协税人员的整体素质，增强责任心，切实履行本职工作。此外，应及时联合执法部门，加大对偷税漏税户的执法力度。

    附件：黄鹤楼街2017年度社区惠民资金绩效评价报告.docx

          黄鹤楼街2017年度文明创建工作经费绩效评价报告.docx

           黄鹤楼街2017年度协税工作经费项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,742万元，比2016年减少79万元，降低4.34%。主要原因是严格控制机关日常公用开支。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处政府采购支出总额529.75万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购服务支出497.75万元。授予中小企业合同金额529.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额529.75万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车9辆。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、夯实基础，凸显特色，党建工作进一步推进

　　一是扎实开展“两学一做”支部生根学习教育。39名机关干部下沉到65网格担任驻网格干部、网格第一书记；领导班子成员带头到基层支部讲党课20次，传达党的会议精神。二是“红色引擎工程”推动党的工作全覆盖。推行“互联网+工作法”，建立公众微信号；建立4个“红色物业”议事厅，分类打造15个“红色物业”示范点，成立“1+4”物业管理服务中心。三是加强领导班子和干部队伍建设。强化学习教育，开展专题学习3次、外出参观学习2次、专题学习讨论4次，组织党员开展理论学习共36次，组织开展“2017年党务工作者”培训1次，开展“书记讲堂”3次。

　　二、稳增促调，大力创新，经济发展进一步加快

　　一是多项经济目标顺利推进。招商引资17.244亿元，完成年度目标的215.55%；地方财政收入累计完成43705.78万元，完成全年目标进度102.35%，目前已完成固定资产投资3.74亿元，完成年计划的96.14%,超目标进度29.47%；完成社零额4.24亿元，已完成目标进度65.23%。二是双创工作成效明显。确定“双创”空间基地面积500余平方，打造具有音乐文化特色的“创艺谷”双创空间项目。三是大力做好精准扶贫帮扶工作。深入调研村湾基本情况，慰问精准扶贫户、捐资助学，确定了改造公厕、修建污水渠、U形渠、建设泵房等帮扶项目，到位帮扶资金近15万元。

    三、源头预防，依法稳控，维稳防线进一步筑牢

　　一是全力做好信访维稳工作。共接待群众来访731人次，完成阳光信访网自录75件，满意35件，较好地全年任务；截至目前，进京非访数为零。接谈和约谈积案化解当事人56人次，5月底提前完成结案。二是积极开展安全生产及消防隐患排查工作。更换过期灭火器252瓶；联合检查发现安全隐患16处，发现并整顿使用醇基燃料的企业8家。三是狠抓治安防控体系建设。开展夜间安保队查班行动及校园周边整治、铁路护路安全隐患排查；签署精神病人以奖代补协议6份；精神病人肇事肇祸救助送医21人；联合排查法轮功人员81人。

　　四、惠民安民，优质均衡，民生福祉进一步提升

　　一是加强社区管理，打造红色工程。完善管理机制，开展社会治理与服务创新素质培训，提升社区工作者素质；深入开展红色领头雁、红色物业、红色标杆社区、红色文化、宜居社区、一居一品、幸福社区及社会治理十大创新项目。二是推进惠民工程，严格工作程序。确定社区惠民项目四大类共65项135万元，已完成 32 项、正在推进25项、未启动7项。三是开展社会救助，推进精准扶贫。完成752条问题线索大数据核查任务；摸底精准扶贫对象307户；已为辖区弱势群体发放低保救助5399户，8222人，金额达401799元，水电补贴362886.12元，累计发放金额764685.12元；已办理公租房申请63户，租金补贴151户，发放租金补贴119404.8元。

　　五、突出重点，深入整治，城市管理进一步优化

　　一是提升城市综合管理水平，做好市容环境保障工作。制作健康教育及创卫宣传专栏30个，督促整改问题140余个；集中整顿首义园美食城；规范非机动车停放200余处，取缔违法占道40余处，规范出店经营80余处，清除乱牵乱挂60余处、违法三乱2000余处，清除垃圾180余车。二是加强违建控管，完善查控违机制。形成快速发现、快速拆除机制，确保违建控管工作实现存量不断减少、新增为零，已拆除违法建设4600平方米，提前完成全年目标。三是严格落实河湖长制，扎实做好环保工作。成立河湖长制领导小组，制定《黄鹤楼街河湖长制管理工作方案》，协调召都司湖综合治理，加强平湖门水厂水源地保护。

　　六、从严治党，效能提升，自身建设进一步加强

　　一是严明纪律，保持从严治党常态化。加强党员违纪问题排查清理，受理各类案件共计19件；发现党员违纪问题8起，排除3起，立案5起，办结5起，完成任务量较去年同期增长500%。二是作风建设，督促强化各级主体责任。完善街领导包保社区、机关干部包网格制度;强化监督责任,组织各项明察暗访20余次，发现问题32起，督察整改32起，开展批评式谈话20余次，约谈13人次。三是加强教育，提高自身履职能力。加强学习教育，组织各项学习共计11次，《准则》、《条例》知识测试100余人，转发区纪委和街教育信息和微视频10次，累计2600余条。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。