武昌区财政局2020年双随机抽查结果公示清单

2021-02-04 09:25
来源： 区财政局

序号	任务名称	统一社会信用代码/注册号	检查对象名称	法定代表人/负责人	电话	检查人员	检查结果
1	会计监督检查	1142010673751556X	武昌区城市管理执法局	刘胜艳	88936629	吴冰、吴齐昕	1.存在部分原始单据不齐全、原始单据内容要素不齐全、会计凭证不完善等问题。2.存在部分收入未确认问题。3.财务会计实行权责发生制的规定，存在账务处理错误问题。4.违反了《中华人民共和国个人所得税法实施条例》中的规定，接受个人劳务的单位应履行代扣代缴义务。
2	会计监督检查	11420106K28053257T	武昌区中南路街办事处	杜珊	68783712	吴冰、吴齐昕	1.存在部分原始单据不齐全、原始单据内容要素不齐全、原始发票有误的问题。2.存在部分账务处理未按照权责发生制、未正确计入相应会计科目的问题。3.存在部分资金未专款专用的问题。4.未正确使用会计科目。
3	会计监督检查	91420106070511658W	武汉市武昌城市环境建设有限公司	周晶	88936243	吴冰、吴齐昕	违反了《企业内部控制应用指引第7号》规定，部分付款审批手续不规范。
4	会计监督检查	914201065945177433	武汉武昌文化创新发展有限责任公司	王家满	88930139	吴冰、吴齐昕	违反了《企业内部控制应用指引第7号》规定，部分工程项目付款审批流程不规范
5	政府采购检查	91420100MA4KLRL98U	湖北诚诺项目管理有限公司	明道响	88721008	金汉生、吴冰	1.采购/招标文件编写错误;2.评审标准及要素设置不合规;3.采购/招标文件内容不全;4.未见资格性审查;5.未按规定组织开标，主要体现为开标现场录像不全，且录像无声音;6.信息公告内容不全;7.未按规定期限发布信息公告。违反了《中华人民共和国政府采购法》相关规定。
6	政府采购检查	91420102MA4K2FQQ2Q	湖北中铸众元工程管理咨询有限公司	曹珊珊	13477089237	金汉生、吴冰	1.采购/招标文件编写错误；2.评审标准及要素设置不合规；3.“资格性审查”与规定的采购流程不符；4.无符合性审查;5.采购流程不合规;6.信息公告中采购人的采购需求不明确;7.未按规定期限发布信息公告;8.未按期发出中标通知书;9开标录音录像文件不清晰、不可辨，主要体现在开标视频无声音。违反了《中华人民共和国政府采购法》相关规定。
7	政府采购检查	91420106MA4KR0RG2M	湖北迈梦腾技术有限公司	徐羽冲	88921696	金汉生、吴冰	1.采购/招标文件“专家评审费”内容与规定不符；2.评审标准及要素设置不合规；3.视频不全，投标文件拆封后长时间无监管；4.采购公告“采购需求”不全；5.中标公告无公告期限;6.评标报告内容不全，未说明无效投标人名单及原因;7.评审专家手机未统一保管。违反了《中华人民共和国政府采购法》相关规定。
8	财政票据检查	11420106MB1177553C	武昌区行政审批局	徐莉	88923200	彭帆、游俊	1、使用过期作废财政票据。2、部分作废的财政票据未加盖“作废”印章或者写“作废”字样。违反了《财政票据管理办法》（财政部令第70号）第五章第三十三条。
9	财政票据检查	124201060960180000	武昌区妇幼保健院	李丹	88875970	彭帆、游俊	使用过期作废财政票据，违反了《财政票据管理办法》（财政部令第70号）第五章第三十三条。
10	财政票据检查	11420106733575477X	武昌区水务和湖泊局	石明辉	88011870	彭帆、游俊	使用过期作废财政票据，违反了《财政票据管理办法》（财政部令第70号）第五章第三十三条。