2019年度武汉武昌区人民政府中华路街办事处部门决算

目    录

第一部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处概况

一、部门主要职能

（1）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

  （2）、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

  （3）、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

  （4）、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

  （5）、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

  （6）、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

  （7）、依法做好计划生育工作。

  （8）、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

  （9）、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

  （10） 、办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉武昌区人民政府中华路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉武昌区人民政府中华路街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党建服务中心

2.政务服务中心

3.建设事务中心

4.综治中心

三、部门人员构成

武汉武昌区人民政府中华路街办事处在职实有人数46人，其中：行政26人，事业20.00人(其中：参照公务员法管理8.00人)。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

第二部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2019年度部门决算表

第三部分  武汉武昌区人民政府中华路街办事处2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,061.19万元。与2018年相比，收、支总计各减少 168.68万元，下降3.99%，主要原因是基本支出减少1836.52万元，项目支出增加1667.83万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4,061.19万元。其中：财政拨款收入4,061.19万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4,061.19万元。其中：基本支出1,647.46万元，占本年支出40.57%；项目支出2,413.73万元，占本年支出59.43%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,061.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少168.68万元，下降3.99%。主要原因是基本支出减少1836.52万元，项目支出增加1667.83万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出4,061.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少168.68万元，下降3.99%。主要原因是基本支出减少1836.52万元，项目支出增加1667.83万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4,061.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,627.71万元，占40.08%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出35.42万元，占0.87%；社会保障和就业(类)支出327.29万元，占8.06%；卫生健康(类)支出222.04万元，占5.47%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,655.38万元，占40.76%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出163.35万元，占4.02%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出30.00万元，占0.74%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,896.81万元，支出决算为4,061.19万元，完成年初预算的104.22%。其中：基本支出1,647.46万元，项目支出2,413.73万元。项目支出主要用于城乡社区支出1520万元，主要成效为户部巷小吃街的硬件设施得到补充，工作人员力量得以加强，商铺经营环境明显改善。辖区内环境卫生工作有了新的突破；一般公共服务支出577万元，主要成效为辖区内治安环境更加和谐稳定，不安定因素得以有效控制。文明创建工作取得较大成效，居民精神生活得以充实，不文明的社会现象明显减少；社会保障和就业支出202万元，主要成效为社区办公环境明显改善，辖区内很多失业人员在社区工作者的帮助下学会了新技能，获得了新的就业岗位。卫生健康支出73万，主要成效为加强卫生健康建设，提高卫生健康水平。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,361.53万元，支出决算为1,627.71万元，完成年初预算的119.55%。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为37.29万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的95.00%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为276.81万元，支出决算为327.29万元，完成年初预算的118.24%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为140.07万元，支出决算为222.04万元，完成年初预算的158.53%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,661.32万元，支出决算为1,655.38万元，完成年初预算的99.64%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为149.20万元，支出决算为163.35万元，完成年初预算的109.49%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为270.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,647.46万元，其中，人员经费1,506.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉武昌区人民政府中华路街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉武昌区人民政府中华路街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.88万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的16.64%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元.2019年武汉武昌区人民政府中华路街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成年初预算的60.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.81万元，完成年初预算的60.33%，比年初预算减少1.19万元。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费0.4万元；维修费1万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.39万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少7.88万元。

2019年武汉武昌区人民政府中华路街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少8.82万元，下降82.97%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.74万元，下降82.85%,公务接待支出决算增加减少720.00万元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公用车辆改革，公车的管理和使用越来越规范，大幅度减少了公车使用的次数。公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度其他单位到我街办理公务并需要招待的情况较少，没有产生较多的公务接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3   个，资金715万元。从绩效评价情况来看，三个项目总体完成情况良好。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

    1.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为 100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年开展各类志愿服务活动260余场，军运会期间，志愿者服务达1630人次、4890小时，户部巷设立双语志愿服务点，为外籍游客开展高质量服务；二是积极选树先进典型，成功推举陶金萍为第七届武汉市道德模范候选人，黄春萍入选2019年11月份“中国好人”。组织开展5场食品、药品、化妆品安全科普宣传，定期开展联合排查整治，辖区8家学校食堂建成明厨亮灶，30家小餐饮提升食品安全量化等级，户部巷安装明厨亮灶75户，进一步提升食品安全保障水平。三是成立质量工作领导小组，全面统筹、科学推进，广泛开展“质量月”宣传活动，定期开展特种设备安全检查，现场检查电梯45台次，全年无一起质量安全事故发生。发现的问题及原因：一是精细化管理不够。二是宣传还没有完全实现有效覆盖。下一步改进措施：一是加强精细化管理，深入推进城市精细化管理，推进老旧物业管理全覆盖，实现环境洁亮美。二是持续开展宣传活动，通过丰富多彩的群众性活动和志愿服务活动，切实提升文明创建的知晓率、参与率和支持率。

2.城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500万元，执行数为 500 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是建立综合执法队伍，改善户部巷秩序，提升街区综合环境。二是环卫设施更新换代，不断优化作业流程。三是全面取缔钩臂箱，垃圾桶隐蔽化艺术化。四是依托商居联盟共治共建，落实垃圾分类。五是完善门前三包制度，推动落实包保责任。六是全面排查安全隐患，确保商户安全生产和经营。

发现的问题及原因：一是户部巷周末和假日期间人流量过大，街区秩序较为拥挤，存在一定的安全隐患；二是街区内大多均为餐饮商铺，容易产生较多垃圾，垃圾的有效分类投放和及时清理转运压力较大。三是部分商铺仍然存在一些不太明显的安全生产隐患。

下一步改进措施：一是在客流量较大时期增加街区内执法队员的人数，提高巷内来回巡查的次数，出现拥堵情况及时进行引导和疏散。二是为商铺发放一些有关垃圾分类的宣传图片及宣传单张贴在商铺显眼处，提倡商铺为游客提供可回收、无公害的垃圾袋，同时加派环卫工人及时清理和转运垃圾。三是继续加大安全隐患整治力度和资金投入，引导和帮助商铺更换老旧电线和过期灭火器，共同营造良好的经营环境。

3.社区惠民资金项目绩效自评综述：：项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年全街共确定惠民项目80个，计划总资金115万元，其中社区服务类32个，涉及为老服务、购买社会组织服务、青少年活动开展等；社区活动类33项，包括社区传统节日等；社区环境类12项，主要是楼道清理、粉刷、亮化、安装楼道扶手、下水管网改造、休闲桌椅、晒衣架增补维修等；社区管理类3项。

发现的问题及原因：一是资金使用缺乏计划性，每项活动的开展都没有预见性，导致活动开展过程中经费不太充足；二是资金的利用率有待提高，资金使用没有分清主次，购买服务和开展活动的投入较为平均，取得的效果没有突出性。

下一步改进措施：一是提高资金使用的计划性，提前规划好资金的用途并预留部分资金应对计划外开支；二是根据社区居民的需要，把资金侧重投入到一些明显有利于居民获得实在好处的项目上来。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉武昌区人民政府中华路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出141.27万元，比2018年减少1853.73万元，下降93%。主要原因是2019年度统计口径发生变化，专项工作经费全部统计到项目支出里。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉武昌区人民政府中华路街办事处政府采购支出总额44.94万元，其中：政府采购货物支出29.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉武昌区人民政府中华路街办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）区域经济发展方面。一是各项经济指标均超目标完成。全口径财政税收1.863亿元，社会商品零售额3.13亿元。固定资产投资完成任务值2.41亿元，招商引资完成任务值5亿元，高新技术产值完成1.4755亿元。二是主动走访服务企业。班子成员带队走访对口服务企业50余次，主动出击走访服务外区企业，吸引外区税收约1345万元。统计工作按进度开展，全国第四次经济普查工作圆满收官，筹备开展2020年第七次全国人口普查工作。三是优化营商环境。强化“一体化”服务企业的理念，充分激发市场经济活力，建立领导班子和主管经济部门常态服务企业的制度机制。

（二）城市管理方面。一是街区面貌持续优化。大力推进城区更新改造，8个征收收尾项目已签约142户，完成率69.3%，为区域发展预留空间。城市管理更加精细，大城管考核成绩不够理想，街道、社区两级河湖长定期走访巡查，保障临江大道和城市阳台整洁有序，完成5个点位（小区）的二次供水改造工作，解决400余户居民用水困难问题。二是深入推进迎军运环境综合整治。落实“五边五化”要求，狠抓五子整治，成立领导小组和多个专项工作专班，坚定推进迎军运环境综合整治工作，清理违规棚子46个，拆除、整治违规招牌1700余块，每周常态化清理规范共享单车3000余辆，形成24小时无间断生活垃圾清运工作机制。三是完成黄鹤楼俯视线立面整治任务。整改200余个整治点位，拆除违建286处，拆除违建面积约17000㎡，整理清理楼顶260个，增设花园观赏绿化楼顶32个，整个俯视线内立面整洁一新。

（三）社会民生保障方面。一是坚守民生保障底线不动摇。截止10月份，老旧小区红色物业拓面提质16个，提前完成全年目标；严格按标落实低保、公租房、特殊人群慰问等基本保障，保障低收入人群基本生活。二是牢抓社会治理创新主线不放松。完成社区老年服务中心全覆盖和老年宜居社区建设任务，幸福社区、幸福驿站按照时间节点推进建设，社会治理创新项目获区“十大创新”、“一居一品”十佳项目。围绕民生幸福线，发挥专业社工作用大力推进三社联动，都府堤社区荣获武汉市“三项联创”示范社区称号。三是有序推进开展惠民项目。制定了各社区2019年惠民项目计划，共80项，总资金计划115万元，惠民项目基本实施完毕。四是关爱计生特殊家庭。探索以政府关怀＋社工助力的方式，街道联合爱熙社工，组织提供心理辅导、定期交流、上门慰问、观看演出等服务，提升计生特殊家庭幸福感。

（四）安全稳定工作方面。一是着力保障稳定态势。坚持落实“大接访”制度和领导包案责任制，加大矛盾纠纷排查化解力度，加强工作人员法治教育和业务培训，推进阳光信访、法治信访，成功化解7起信访积案，办理市、区领导大接访上访件89件，调处和化解矛盾459起。二是安全工作严抓不懈。在安全生产方面，密集开展“五个行动”，不间断开展老旧电线更换、电动车违规充电整治，全年开展安全生产检查1284次，落实整改165处隐患，2019年未发生一起亡人事故。三是扫黑除恶广泛发动。深入广泛开展扫黑除恶宣传，集中开展日巡夜查，联合街派出所共查获涉毒窝点8处，关停13家涉黄 KTV，发动“两代表一委员”和居民群众参与“一感一度一率一评价”，共同创建平安武昌。四是禁毒工作成绩显著。“中心戒毒社区”自2017年6月成立以来，成为全市创建中心戒毒社区示范点，接待各界社会人士参访2000余人次。

（五）基层党建工作方面。一是坚定政治立场，忠诚履职担当。加强班子政治建设，街工委班子开展理论中心组学习22次，夯实党政主要负责人第一责任，明确班子成员“一岗双责”，严格落实中央八项规定和党风廉政建设的各项要求，切实做到令行禁止。定期研究部署执纪问责、双评议、党风廉政建设等重要工作。绕“迎大庆、保军运”、社区巡察、文明创建等重点工作开展督查，确保全街上下严实的工作作风，常态化开展警示教育，引导党员干部强化自律意识。二是推动“红色引擎”工程拓面提质。强化党员日常教育管理，坚持“两学一做”常态化制度化，全年开展“周周讲”30余次、支部主题党日活动12次，举办“不忘初心 牢记使命”文艺汇演。持落实领导干部包社区包网格制度，加强对社区的指导，21个两新组织和40个网格完成党支部换届。三是党建引领社会治理创新。持续推进“一十百千万”工程，创作红色作品12篇，组建27人宣讲团，深入企业、社区巡回宣讲，迅速掀起学习贯彻十九届四中全会精神的热潮。四是深化区域化党建。“双进双服务”报到支部23个，报到党员445名，认领共建党建和民生微事项目109个，实现社区和驻区单位党组织互联互助。进一步完善街道“大工委”运行机制。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话：027-88925160

附件：武昌区中华路街2019年度项目绩效自评报告

武昌区中华路街2019年度项目绩效自评报告.docx