共青团武汉市武昌区委2020年度部门决算

2020年度共青团武汉市武昌区委员会

部门决算 

目    录

第一部分  共青团武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  共青团武汉市武昌区委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  共青团武汉市武昌区委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 共青团武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市武昌区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：  （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担武昌区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线，按照江泽民同志“三个代表” 的重要思想的要求，在武昌“两个文明”建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。（三）调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关全区青年和青年工作的决策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（四）适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中的生力军和突击队作用。（五）协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。（六）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。（七）负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。（八）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。（九）指导、督促、检查各街、各区直属单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。（十）承办上级交办的有关事项。

公开咨询电话：88936075

二、部门决算单位构成

从单位构成看，共青团武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市武昌区委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.共青团武汉市武昌区委员会(本级)

2.武昌区青少年教育办公室

三、部门人员构成

共青团武汉市武昌区委在职实有人数12人，其中：行政7人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  共青团武汉市武昌区委员会2020年度部门决算表

说明：团区委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

说明：团区委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分  共青团武汉市武昌区委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计855.27万元。与2019年度相比，收、支总计各减少66.81万元，下降7.25%，主要原因是2020年因疫情防控，根据《武昌区财政局关于压减2020年财政预算做好“六保”工作的通知》要求，区财政局对我单位项目经费较年初预算压减约20%。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计855.27万元。其中：财政拨款收入855.27万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构(单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计855.27万元。其中：基本支出342.06万元，占本年支出39.99%；项目支出513.21万元，占本年支出60.01%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构(单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计855.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.81万元，下降7.25%。主要原因是2020年因疫情防控，根据《武昌区财政局关于压减2020年财政预算做好“六保”工作的通知》要求，区财政局对我单位项目经费较年初预算压减约20%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出855.27万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少66.81万元，下降7.25%。主要原因是2020年因疫情防控，根据《武昌区财政局关于压减2020年财政预算做好“六保”工作的通知》要求，区财政局对我单位项目经费较年初预算压减约20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出855.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出765.32万元，占89.48 %。

社会保障和就业(类)支出15.58万元，占1.82 %。

卫生健康(类)支出25.69万元，占3.00 %。

住房保障(类)支出48.69万元，占5.69 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.59万元，支出决算为855.27万元，完成年初预算的88.21%。其中：基本支出342.06万元，项目支出513.21万元。项目支出主要用于团区委工作经费329.02万元，主要成效是：2020年，团区委以提升全区共青团的组织力、引领力、服务力和贡献度为重点，广泛动员团员青年防疫抗疫，积极助力武昌疫后重振，同时聚焦主责主业，扎实推进“五星”团组织建设，在青少年思想引领，夯实基层团组织基础，深化改革攻坚，服务青少年成长成才，助力青年建功立业等方面积极履职尽责，不断创新工作方式，丰富服务内容，各项特色工作成效明显，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献了青春力量。青少年宫工作与活动专项经费177.83万元，主要成效开展5场线上活动和6场线下活动，2020年因疫情原因开设了秋季公益课程，如儿童画、彩铅、硬笔书法、围棋、绘本故事、国际象棋、街舞、乐高机器人、演讲与口才、少儿舞蹈、武术、跆拳道、趣玩音乐、创意手工、垃圾分类云课堂等特色公益课程。合计开设了140场，线上线下参加课程和公益活动人次达67.7万余人次。办公专用设备购置经费6.36万元，主要成效完成专用设备购置，提升办公效率。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为882.64万元，支出决算为765.32万元，完成年初预算的86.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是2020年因疫情防控，根据《武昌区财政局关于压减2020年财政预算做好“六保”工作的通知》要求，区财政局对我单位项目经费较年初预算压减约20%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为13.75万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的113.33%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为23.62万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的108.79%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为49.58万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的98.20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.06万元，其中，人员经费265.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

共青团武汉市武昌区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市武昌区委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.98万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.58%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2020年共青团武汉市武昌区委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0 万元。其中：燃料费0 万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.58%，比年初预算减少1.81万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

2020年度共青团武汉市武昌区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.17万元。其中：外省市交流接待0.06万元，主要用于 中央团校教师2020年暑期蹲点调研的接待工作 1 批次4 人次(其中：陪同 3人次)；及省内等接待活动 0.11万元，主要用于共青团大冶市委参观学习的接待工作1批次11 人次(其中：陪同3人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.17万元，增长100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%,公务接待支出决算增加0.17万元，增长0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是团中央及团大冶市委到我区指导交流工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。        

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度共青团武汉市武昌区委员会机关运行经费支出76.26万元，比2019年度增加46.49万元，增长156.13 %。主要原因是2020年度增加了业务补助经费40万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度共青团武汉市武昌区委员会政府采购支出总额228.79万元，其中：政府采购货物支出57.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.85万元。授予中小企业合同金额228.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共青团武汉市武昌区委员会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金513.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年度绩效完成情况良好。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金855.27万元，评价情况来看，2020年团区委围绕中心大局，聚焦主责主业，担当作为、锐意进取，广泛动员团员青年防疫抗疫，积极助力武昌疫后重振，凝心聚力抓好“五星”团组织建设，全区共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度不断提升，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献了青春力量。荣获省、市“共青团工作先进单位”、“2020年度武昌区绩效管理综合考评立功单位”等荣誉称号，多项工作成效显著。

(三)项目支出自评结果。

我部门在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.团区委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为329.02万元，完成预算的82.26%。主要产出和效益是：一是广泛动员，积极投身疫情防控斗争，在做好防疫值守、筹措防疫物资、开展志愿服务等方面发挥了重要作用；二是聚焦主责主业，着力加强“五星”级团组织建设。青少年的思想引领力不断增强，基层团组织建设日益规范，改革成果持续深化，服务青年举措更加务实高效。发现的问题及原因：一是项目化的财务支出管理需要进一步细化。二是对支出进度的把控不准。下一步改进措施：一是制定详细的项目支出计划和方案；二是加强对财务支出的规范化指导。

2.青少年宫工作与活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为192万元，执行数为177.83万元，完成预算的92.62%。

主要产出和效益是：一是开展5场线上活动和6场线下活动；二是2020年因疫情原因开设了秋季公益课程，如儿童画、彩铅、硬笔书法、围棋、绘本故事、国际象棋、街舞、乐高机器人、演讲与口才、少儿舞蹈、武术、跆拳道、趣玩音乐、创意手工、垃圾分类云课堂等特色公益课程，合计开设了140场；三是线上线下参加课程和公益活动人次达67.7万余人次。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设立还可以更加细化，本项目在立项过程中绩效指标不够细化；二是项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。下一步改进措施：一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系；二是建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况。

本年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作，规范资金使用，严格落实绩效目标考核要求，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利的完成各项绩效目标。

财政专项支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）凝聚青春力量，踊跃投身疫情防控斗争。

（二）传承红色基因，打造思想引领之星。

（三）夯实组织基础，打造基层团建之星。

（四）深化攻坚成果，打造改革创新之星。

（五）聚焦发展需求，打造服务成长之星。

二、重点工作事项标题

一是广泛动员，筑牢投身疫情防控斗争。

二是响亮发声， 占领舆论宣传主阵地。

三是引才聚智，疫后重振增活力。

四是持续扩大“两新”团组织影响力。

五是持续夯实团组织规范化建设。

六是持续增强团干部能力素质。

七是扎实推进团教协作机制建设改革试点工作。

八是深化少先队改革再出发。

九是助力青年创业就业。

十是服务青年成长成才。

十一是推动青年助力精准脱贫攻坚战。

十二是号召青年融入社会治理新实践。

十三是引领青年坚守服务发展主战场。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件：项目支出绩效自评

（团区委）2020年项目支出绩效自评表.doc