2017年度武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室部门决算

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻中央、省、市和区委、区政府有关群众性精神文明建设活动的有关方针、政策和重要决定。研究分析全区精神文明建设的重大问题并提出对策和建议。研究、制定全区群众性精神文明建设活动的总体规划、年度计划和工作措施，对全区文明创建活动进行指导协调，并督促检查贯彻落实。以实践社会主义核心价值观为目标，组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动，提高全区人民的思想道德素质。负责全区创建文明单位、文明街道、文明社区等创建评选活动。总结推广精神文明创建工作的典型经验，表彰先进。会同有关部门综合评估基层党委、政府的精神文明建设工作。参与全区文明城市建设常态化工作。负责文明委会务等日常工作，完成区委、区政府和省、市文明办交办的其它任务。

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　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政5人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

武汉市武昌区文明办2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分  武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计808万元。与2016年相比，收、支总计各增加232万元，增长40.28%，主要原因是文明创建工作力度加大，文明创建专项费用增加，工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计808万元。其中：财政拨款收入808万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计808万元。其中：基本支出309万元，占本年支出38.24%；项目支出499万元，占本年支出61.76%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计808万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加232万元，增长40.28%。主要原因是文明创建工作力度加大，费用增加，工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出808万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加232万元，增长40.28%。主要原因是文明创建工作力度加大，费用增加，工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出808  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出781万元，占96.66 %；社会保障和就业支出1万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占1.49%；住房保障支出14万元，占1.73%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为808万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为808万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出309万元，项目支出499万元。项目支出主要用于开展文明城市建设常态化工作，主要成效是通过文明城市建设常态化工作，加大社会氛围宣传力度，开展城区文明程度指数和未成年人思想道德建设“季度”测评和街道文明程度月度测评排名，城区文明程度和市民文明素质得到不断提高。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为781万元，支出决算为781万元，完成年度预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出310万元，其中，人员经费122万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费188万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.8万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排和计划。

　　2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.8万元，主要原因是无公务接待安排和计划。。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低100.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是经区车改办批准本单位无保留公务用车。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金500万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金500万元。通过对2017年武昌区文明创建专项经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面进行了综合评价。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果情况：通过对2017年武昌区文明创建专项经费项目在项目投入、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，最后得出如下结论：采用加权平均法得出综合绩效评分为：93分，评价结果级别为：优。

　　文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为499万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：在全区140个社区大力推进志愿服务活动，发动千余名志愿者在全区50个路口、25个公交站点坚持开展文明交通志愿服务行动，对全区14个街道140个社区的志愿服务管理人员和志愿者骨干170人进行系统培训，在全区推广使用“云生活”微信公众服务平台，继在水果湖茶港社区建设全市第一所“云生活”志愿服务站，13个街道26个社区目前正在现有条件下，积极建设“云生活”志愿服务站。

　　该项目在全区140个社区推广各项志愿服务活动，开展各种精神文明建设活动，取得了突出的宣传教育效果，营造了良好的社会风气，进一步推进了社会主义思想道德建设。文化建设既是建设物质文明的重要基础，又是提高人们思想觉悟和道德水平的重要条件，它对经济社会发展起到极大的推动作用。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善：针对项目特点，设立科学合理、细化量化的评价指标体系，是预算绩效管理中的工作重点。整理扩充项目指标库，完善指标历史数据及佐证材料，是项目评价指标体系的实用性和可操作性的重要保障。武昌区精神文明建设指导委员会办公室应细化量化评价指标体系，同时保存历史数据，为次年绩效预算管理工作提供数据支撑，为更好的开展绩效评价工作提供坚实的基础。二是现行的管理机制不能完全适应经济社会发展形势：文明创建存在参与率、支持率不够高的现象，制约文明创建工作向深层次发展。随着改革开放深入，政府职能转变，编制体制调整，经济市场化、管理服务化、保障社会化已经形成当今社会管理格局。街道、社区等基层组织服务保障事务繁杂，缺乏足够的文明创建工作的人员编制、经费；一大批企业走向市场，有些价值取向发生偏移，重眼前和局部利益，轻长远和社会效益；少数行业、部门对文明创建重视不够，对创建工作敷衍了事、相互推诿，与社会发展形势对文明创建工作高标准、严要求不相适应。三是文明创建工作水平参差不齐：由于历史的原因，经济发展不平衡，文明创建工作水平也参差不齐，影响城区文明程度整体提高。从对文明创建工作重视程度和创建力度来看，街道、部门、企业发展不平衡。其次各责任单位、各行业之间创建工作发展也不平衡。部分基础好、工作扎实的单位创建水平明显优于基础差、底子薄的单位，影响了我区精神文明创建工作的整体推进。

　　下一步改进措施：一是建立健全项目指标库：针对项目特点，设立纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性，同时也为次年绩效预算的申报工作提供坚实的基础。二是提高年初绩效预算的编制质量：结合本次绩效评价的结果，在2018年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，提高项目工作的预见性，增强预算的执行效率。三是优化本单位项目支出结构：为提高项目绩效与资金的匹配度，便于开展项目绩效评价，需对各处室预算项目结构进行调整。要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划，以便区文明办加强对经费支出的控制和资金的调度。

附件：2017年度武昌区文明办文明创建经费绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出188万元，比2016年增加128万元，增长213.33%。主要原因是文明创建工作力度加大，文明创建费用增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、文明城市建设常态化工作

　　建立完善体制机制，文明城市建设提档升级。严格落实动态管理，开展全域大宣传，顽疾大整治，对标大督查，责任大追究。加强“负面清单”管理，积极解决群众反映的困难问题。圆满完成第五届全国文明城市测评迎检、全省的县市区文明指数测评排名、全市的月度及季度测评排名、省市级文明城区的评选等任务。年度市级文明创建绩效全市排名第一、文明城市建设“负面清单”管理排名全市第一，武昌区被评为湖北省文明城区、武汉市文明城区。

　　二、大力弘扬社会主义核心价值观

　　积极开展道德讲堂、经典诵读活动和“讲文明树新风”公益广告宣传。一是利用道德讲堂，广泛宣传道德模范的先进事迹，集中组织开展学习全国道德模范系列活动共1000余场，参与人数达3万余人。二是用优秀传统文化深入教育前沿，深入推进“经典诵读·传统文化进校园”活动。三是投入200余万元，对户外公益广告进行更换提档升级，营造社会主义核心价值观的浓厚宣传氛围。

　　三、积极开展群众性精神文明创建活动

　　坚持共建共享常态长效，在广泛参与真抓实干上下功夫。积极开展文明单位、文明社区、文明校园创建活动，获评全国文明单位10个、全国文明校园1个、省级文明单位40个、省级文明校园4个、市级文明单位214个，区级文明单位、街道、社区133个。

　　四、志愿服务工作制度化、规范化

　　充分发挥吴天祥小组志愿者联合会作用，扎实开展志愿服务活动。全区注册志愿者达184777人，占常住人口比例14.48%；高标准承办了全国志愿者培训师资研修班武昌现场教学活动、全市公共文化设施开展学雷锋志愿服务暨大学生志愿者走进博物馆活动；常态化开展文明交通志愿服务，在全市率先开展“文明骑行共享单车”志愿者服务活动；与宣传部联合举办了武昌区“百万大学生留汉创业就业计划”宣讲走进大学活动，出资60万元给予12个“高校最佳志愿服务组织”项目经费支持；生命阳光救援行动、长江救援志愿服务、红色物业志愿服务等系列特色活动多次受到市文明办表扬；杨园街道能幸福食堂获全国最佳志愿服务项目奖。

　　五、学习宣传关爱道德模范、身边好人活动

　　广泛开展文明家庭建设活动、学习宣传推评全国道德模范及身边好人活动。组织开展“星级文明家庭”创评、“廉政文化进家庭”等家风主题实践，举办 “最美家庭”故事朗读者大赛等活动。获评省级文明家庭1个、市级文明家庭8个。积极组织推荐评选道德模范、“时代楷模”、“身边好人”等活动，获第六届全国道德模范1人、提名奖1人，获评省、市道德模范各1人，4人荣获荆楚楷模荣誉称号，19人荣登武昌好人榜。

　　六、文明示范区建设

　　积极推进水果湖、南湖文明示范区和“文明诚信中南路”创建工作。继续打造示范区品牌效应，水果湖文明示范区以“打造红色物业，优化居住环境”为主题，南湖街文明示范区以“了不起的居民”为主题，中南路街示范区以“文明诚信中南路”为主题，积极开展示范区创建活动，进一步推动示范区创建健康发展。

　　七、未成年人思想道德建设工作

　　积极开展“我的中国梦”“中华优秀传统文化进校园”“我们的节日”、“学习和争做美德少年”等主题活动，12名美德少年入选中国文明网武汉站美德少年评选，2所小学被评为首批武汉市中华优秀传统文化进校园示范点，2所学校文明创建资料被省文明办列为示范模板在全省推广。协调责任单位积极加强校园周边环境整治，营造良好的未成年人健康成长环境。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。