2016年度武汉市武昌区城市管理委员会部门决算

2016年度

武汉市武昌区城市管理委员会部门决算

2017年10月20日

目      录

第一部分  武汉市武昌区城市管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区城市管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区城市管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区城市管理委员会基本情况

一、部门主要职能

1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案、考核标准。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

　　2、贯彻执行国家和省、市政府有关城市管理和城市综合执法、交通运输的法律、法规、规章和政策，研究制定全区城市管理和城市管理综合执法工作、交通运输业的发展战略、中长期规划。制定辖区的发展规划，组织交通战备、抢险救灾物资的运输和国家指令性运输计划的实施。

　　3、负责区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

　　4、负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、道路运输管理、环境保护方面、水政方面、工商行政管理方面、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　5、负责城市综合管理。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区"门前三包"责任制的管理工作。

　　6、负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作；负责临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线等设施许可的审批和许可证发放工作；负责区域内机动车道路临时停车场收费工作。

　　7、负责1000m³储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可。

　　8、负责全区环境卫生行业管理。组织全区道路、绿化带的清扫、保洁、城市家具的维护、公厕管理质量的检查考核；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责建筑垃圾的处置、消纳管理；依法查处无证运输建筑垃圾的行为。

　　9、负责全区城市环境综合整治工作。负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的执法管理工作；负责户外国旗悬挂的管理工作；负责城市绿化管理和执法工作。

　　10、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。

　　11、负责区管景观灯饰的建设和维护 ；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作，配合制定全区户外广告详细规划设置技术规范。

　　12、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护。

　　13、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

　　14、依法行使全区道路运政管理；负责审验全区运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。

　　15、负责道路运输市场的管理、监督与检查；负责处理职权范围内的交通运输行政违章行为，取缔无证，实施违章处罚、市场监督、调解运输纠纷；监督检查全区运输价格及服务收费标准的执行情况。

　　16、负责本辖区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁相关业务的行政许可，道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理。

　　17、负责辖区内道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析；履行"三关一监督"职责，负责道路运输企业安全生产监管、督查、整改。

　　18、负责全区园林绿化管理类行政审批；对全区的公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导。

　　19、负责城市公园、游园、绿化广场的管理。

　　20、负责全区的园林绿化普查、统计、园林信息的收集和园林绿化的宣传工作。

　　21、负责依法开展水政执法和权属湖泊保洁工作；协助水务部门保护全区水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等设施的安全；负责堤防设施、排水设施、湖泊的执法管理工作；负责权属公园湖泊湖面保洁工作。

　　22、负责监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行，查处环境违法行为；参与突发环境事件的应急处置；对严重污染环境和破坏生态问题进行督查。

　　23、负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作。

　　24、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

2016年原园林局和交通局两家单位合并到城管委，现武昌区城市管理委员会由机关及下属21个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位11个,差额拨款事业单位8个, 自收自支事业单位1个。

纳入武汉市武昌区城市管理委员2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区城市管理委员会大桥清洁队

2.武汉市武昌区城市管理委员会中南路清洁队

3.武汉市武昌区城市管理委员会二桥清洁队

4.武汉市武昌区城市管理委员会固体废弃物管理站

5.武汉市武昌区城市管理委员会综合管理站

6.武汉市武昌区城市管理委员会厕所管理站

7.武汉市武昌区城市管理委员会施工渣土管理办公室

8.武汉市武昌区城市管理委员会城建维修工程处

9.武汉市武昌区城市管理委员会城市绿化监察中队

10.武汉市武昌区城市管理委员会景观灯光监控中心

11.武汉市武昌区城市管理执法局执法大队

12.武汉市武昌区园林局绿化队

13.武汉市武昌区园林局社区绿化管理队

14.武汉市武昌区园林局紫阳公园管理处

15.武汉市武昌区园林局武昌公园管理处

16.武汉市武昌区园林局洪山公园管理处

17.武汉市武昌区园林局长春观公园管理处

18.武汉市四美塘公园管理处

19.武汉市洪山广场管理处

20.武汉市首义广场管理处

21.武汉市武昌区园林苗圃

三、部门人员构成

武昌区城市管理委员会总编制人数1,285人，其中：行政编制32人，事业编制1,253人（其中：参照公务员法管理245人为城管执法队员。我区目前下派驻街城管执法队员141人,人事编制在城管委,人员和经费支出在各街道）。在职实有人员801人，其中：行政32人，参照公务员管理79人，公勤6人，事业684人。离退休人员1118人，其中：离休人员5人，退休人员1113人。

第二部分 武汉市武昌区城市管理委员会2016年度部门决算表

由于城管委2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，因此该表中数据为0

第三部分  武汉市武昌区城市管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计47,413万元，支出总计47,413万元。与2015年相比，收入增加13,630万元，增长40.34 %，主要是根据区政府精神，将城管委、原园林局及原交通局三家单位合并，增加了经费。由于2015年城管、园林、交通三家单位未合并账户，决算公开数是三家是分开编制的，因此，现在对比的2015年数据为原城管委一家数据。

二、2016年度收入决算情况

2016度本年收入合计47,413万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 47,413万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计47,413万元。其中：基本支出40,113万元，占本年支出84.6%，项目支出7,300万元，占本年支出15.4%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计47,413万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加13,629万元，增长40.34%。主要是根据区政府精神，将城管委、原园林局及原交通局三家单位合并，增加了经费。由于2015年城管、园林、交通三家单位未合并账户，决算公开数是三家分开编制的，因此，现在对比的2015年数据为原城管委一家数据。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为47,413万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为47,413万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出40,113万元，项目支出7,300万元。项目支出主要用于环卫设施设备购置1000万元，主要成效是进一步提升中了环卫作业机械化水平，改善了环卫作业设备，提高工作效率；城市设施维修3,000万元，全年累计维修改造各类道路120,700平方米、人行道30,500平方米；全年维护井盖8514个；对2371处违章、脏破旧广告招牌进行拆除整治，更换路名牌530块，补缺旧路名牌88块；对全区492栋亮化楼宇、11处变电箱进行了日常维护管理，完成了沙湖沿岸景观灯光建设，主要成效是保障市政道路设施完好，提升城市形象，改善居民出行条件，提高市民幸福感；架空管线整治经费2600万元，2016年度区城管委110指挥协调室把架空管线整治工作作为部门业务工作的最大亮点来抓，积极推行“宣传广泛化、施工人性化、监督专业化”策略，通过在整治工作前后主动加强与基层群众的沟通联系，采取提升高压线高度、设置警示套筒、多线合一、敷设桥架和槽板等创新举措，施工期间委托监理公司全程跟踪监理，切实把架空管线整治工作抓紧、抓实。至2016年底，完成了市局下达的35个老旧社区、10条主次干道的管线整治任务，还应急处理了管线问题89余处，共计整治管线长度45万余米，涉及楼房870余栋，惠及居民61万人。市城管局已对35个社区全部进行验收，其中26个社区获优秀，9个社区获良好。主要成效是确保市容市貌整洁美观，深入推进“城管革命”与“惠民生、促和谐”更加紧密结合在一起；非环卫单位设备购置200万元，主要用于原园林局用于园林绿化、公园广场的机械设备；园林广场设施设备维修及更换（一次性）100万元，主要用于园林广场设施设备维修及更换；五防井盖整治400万元 ，主要用于对全区19条主干道、景观道路、重要道路、进出口道路上井盖全部更换为新型“五防”井盖（防响、防跳、防盗、防位移、防坠落）的专项整治工作，保证路面无破损井盖。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2,236万元，支出决算为2,236万元，完成年度预算的100%。

(二) 城乡社区支出(类)。年度预算为43,715万元，支出决算为43,715万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障(类)。年度预算为1,462万元，支出决算为1,462万元，完成年度预算的100%。

     六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出40,113万元，其中，人员经费22,067万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18,046万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出42万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区城市管理委员会本级及下属1个参公事业单位、全额拨款事业单位11个,差额拨款事业单位8个, 自收自支事业单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为286.8万元，支出决算为143.1万元，完成预算的49.9%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0 万元，为预算的  100  %，比预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为142.9万元，完成预算的55.9%,比预算减少112.6万元。

主要原因是“八项规定”的实施，严格控制了公务用车出行，加上2016年6月公务用车改革，报废和拍卖了27台公务用车。年末公务用车保有量50辆。其中：公务用车运行维护费142.9万元，完成预算的100%，。其中：燃料费52.7万元；维修费68.4万元；过桥过路费2万元；保险费19.6万元；安全奖励费用0.2万元。

3.公务接待费支出决算为0.2万元，为预算的0.006%，比预算减少31.3万元。其主要原因是严格执行八项规定，杜绝损失浪费，厉行节约，减少公务接待的次数和规模等。

2016年武汉市武昌区城市管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.2万元，其中：外省市交流接待0.2万元,公务接待1批次,共计接待 26人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37万元，降低20.05%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少36万元，降低20.11%；公务接待支出决算减少1万元，降低79.2%。 “三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是“八项规定”的实施，严格控制了公务用车出行，加上2016年6月公务用车改革，报废和拍卖了27台公务用车。公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数和规模等。由于2015年城管、园林、交通三家单位未合并账户，决算公开数是三家是分开编制的，因此，现在对比的2015年数据为原城管委一家数据。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0   万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明。根据财政预算管理的要求，汉市武昌区城市管理委员会组织对2016年度预算支出开展绩效评价，其中项目支出12个，涉及资金12,386万元，占年初预算的45.92%。

从绩效评价结果来看，该审计项目通过组织专业机构对单位落实中央八项规定精神情况和单位财务收支的完整性、真实性、合法性进行审计，绩效评价结果等级为优。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市武昌区城市管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,943万元，较2015年(同口径) 增加142万元，增加7.88%。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市武昌区城市管理委员会政府采购支出总额12,104万元，其中：政府采购货物支出3,797万元、政府采购工程支出5,536万元、政府采购服务支出2,771万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市武昌区城市管理委员会共有车辆426辆，一般公务用车12辆，一般执法执勤用车38辆，其他用车376辆。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十二)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。