武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心2021年单位预算

目     录

第一部分  武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

     (三)政府购买服务预算安排情况

     (四)国有资产占有使用情况

     (五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表 

第一部分

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

2021年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

负责武昌火车站地区各类设施设备安全运行的监管；各类消防安全与监控设备的管理与维护；各类建筑物安全设施的监管。确保武昌火车站消防、供水、排水、供电、电梯、监控等设施设备运转正常。

(二)单位预算单位构成

纳入武昌火车站地区综合管理办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。此次公开内容为下属部门武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心总编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数11人，其中：行政实有0人，事业实有11人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

加大武昌火车站地区市政配套设施的检查、维护、保养，确保武昌火车站地区设施设备动转正常。落实安全生产制度，完善安全生产体系，开展安全检查，确保安全无事故。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入268.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入268.23万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加15.10万元，增加5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。

(二)2021年单位预算总支出268.23万元。其中：基本支出268.23万元，项目支出0万元。比2020年预算增加15.10万元，增加5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出205.63万元；社会保障和就业支出11.96万元；卫生健康支出20.79万元；住房保障支出29.85万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出247.55万元；商品和服务支出15.69万元；对个人和家庭的补助4.99万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算268.23万元，其中：当年预算268.23万元，比2020年预算增加15.10万元，增加5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出268.23万元，比2020年预算增加15.10万元，增加5.96%，主要原因是新招录人员转正定级及改革性补贴调标。其中：

1.人员经费252.54万元，包括：

(1)工资福利支出247.55万元，主要用于在职职工工资、津贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等费用。

(2)对个人和家庭的补助4.99万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗补助等。

2. 商品和服务支出15.69万元，包括日常公用支出15.62万元；“三公”经费支出0.07万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是当年未安排项目支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌火车站地区综合管理办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。此次公开内容为武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.07万元，比2020年预算减少0.23万元，下降76.43%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。主要原因公务车车改规定后无公务车辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。主要原因公务车车改规定后无公务车辆。

3.公务接待预算0.07万元，比2020年预算减少0.23万元，主要原因公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

     (三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。 

    (五)绩效目标设置情况

    本部门未安排项目支出。

     八、名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    (五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                                     单位：万元

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二、2021年单位收入总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                                    单位：万元

三、2021年单位支出总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                                    单位：万元

四、2021年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                             单位：万元

五、2021年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                             单位：万元

六、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                             单位：万元

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                                     单位：万元

八、2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心                             单位：万元

九、项目支出绩效目标表

    本部门未安排项目支出。

武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心2021年单位预算.pdf