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武昌区人民政府中南路街办事处2020年部门预算

2020-01-17 10:14
来源： 中南路街

　　第一部分武昌区人民政府中南路街办事

民主党派

处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分武昌区人民政府中南路街办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府中南路街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织;支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

　　5.实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　6.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8.指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　11.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

　　咨询电话：027-68783708

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区人民政府中南路街由机关及下属四个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位(城管局下派城管驻街中队)1个、公益一类事业单位4个。

　　二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区中南路党建服务中心；

　　2.武汉市武昌区中南路政务服务中心；

　　3.武汉市武昌区中南路街综治中心；

　　4.武汉市武昌区中南路街建设事务中心。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府看中南街办事处总编制人数58人，其中：行政 30人，事业编制 28人(其中：参照公务员法管理

　　18人)。在职实有人数62人，其中：行政实有28人，事业实有34人(其中：参照公务员法管理16人)。

　　离退休人员41人，其中：退休41人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实省、市、区和街工委决策部署，按照高质量发展要求，充分发挥党建引领作用，提升经济发展质量、增强城市治理能力，增进民生幸福，确保辖区平安稳定，不断为武昌建设创新型城区和国家中心城区核心区而努力。我们将着重抓好以下五个方面的工作：

　　1、完善企业服务举措，推动经济高质量发展

　　着力推进辖区征收拆迁。2020年启动何家垅小学、地铁12号线何家垅站、十五中站的征收拆迁工作。大力推进武珞路四巷、紫阳东路延长线等项目的收尾工作。持续优化营商环境。严格落实班子成员重点企业定期走访制度，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。统筹推进武商梦时代广场、帝斯曼、保利广场的高端发展，积极优化老牌商务楼宇的品牌产业结构，培育以文化创意、商务商贸和金融服务等为主的特色楼宇，形成以亿元楼宇和特色楼宇为主导的楼宇经济优势。

　　2、提升社会治理能力，增进民生福祉

　　加快推进社区建设。按照功能完善服务便利的要求完成武锅、星星2个社区党员群从服务中心建设。推进“互联网+”居家养老网点及老年人服务中心建设，购买第三方专业化为老服务。推进老旧小区改造，完成老旧小区新增6部电梯的安装，引导有条件小区居民达成加装共识。以需求为导向，继续倾力打造幸福驿站。落实“三方联动”机制，对14个小区到期业委会进行换届。深入推进“民呼我应”工作。一是进一步明确细化街道六部室和四个事业单位的工作职责，完善企业服务、民生工作、政务服务和综合执法工作清单。二是进一步完善社区网格员工作职责清单。三是对2019年呼应案件进行全面梳理分析，针对居民反映强烈、影响较大的问题进一步明确呼应的责任部门，不断提升问题诉求处置效率和满意率。持续改善民生福祉。严格落实惠民政策，解决一批居民急盼解决的身边事。坚守民生底线，全面保障低保救助、劳动就业、社会保障、卫生医疗和住房保障等民生福祉得到落实。对中国计生协会“暖心家园”项目进行升级改造，以适应居民多样化的服务需求，提升辖区居民幸福感。

　　3、加大环境治理力度，提升城市文明形象

　　加大力度巩固军运会环境综合整治成果。全面推动全辖区城市综合管理工作上档次、求发展。真正实现“社区环境干净整洁，街道面貌提档升级，营商秩序标准规范，市民出行便捷畅通，市容市貌更加靓丽”的工作目标。加大违法建设控管力度。确保责任区域每日巡查控管到位，实现新增违法建设零增长。继续推进精致城管示范区建设。全面提升城市综合功能，竭力营造宜居宜商良好环境。继续推进民生工程建设。保证完成2020年35个小区二次供水改造，将完成3年总目标数的95%以上。深化生态环境治理。积极开展汽修露天违规喷漆专项整治。落实河湖长制，加大晒湖外围暴露垃圾和违法建设巡查管控力度。积极推进生活垃圾分类工作，推进梅苑小区、省建工局小区两个垃圾分类示范小区建设，总结经验做法向全辖区推广落实。

　　4、推进安全防范建设维护辖区安全稳定

　　大力加强平安建设。充分发挥“民呼我应”指挥调度中心屏巡和大数据作用，提升辖区安全防范水平。打造星星和向阳两个智慧平安社区，提升群众安全感。持续深入开展扫黑除恶专项斗争宣传。做好“七五”普法宣传。有效防范社会风险。加强特殊人群监管和帮教。严厉打击“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动。切实加强对社区矫正人员、刑事解教人员、吸毒人员的监管。开展全领域消防安全隐患排查整改、消防安全宣传和培训演练。畅通群众诉求渠道。完善矛盾纠纷排查调处机制，争取矛盾纠纷早发现，早化解。做好群众来信来访和领导大接访，倾听群众诉求，认真分析梳理，积极搭建协商平台促进问题的解决。

　　5、落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领作用

　　发挥楼宇优势，深化区域化党建工作。一是以新时代商务中心楼宇为示范点，辐射帝斯曼，新东方大厦等周边重点楼宇，组建楼宇综合党委。搭建楼宇区域化党建平台，形成街道楼宇党建联盟；二是强化制度创新，探索流动党员“线上+线下”管理机制。三是加大教育管理，促进干部素质能力提升。分级分类开展教育培训，实现街道机关干部、社区工作者、“两新”党组织党员培训全覆盖。严格落实意识形态主体责任。一是建立理论水平高，文字功底强的网评队伍，做好网络跟评工作，加强正面引导；二是开展党组织讲引领、党员群众讲变化、群众搞社会治理，宣传中南＂人从众＂三人治理模式；三是加大正面宣传，彰显中南之治。以＂一勺米＂模式开启中南全面建成小康社会体验之旅，让群众全面参与到主题活动中来，展现文化自信，传递中南声音。抓守纪，切实落实“两个责任”。开展党风廉政建设，牢固树立宗旨意识，履行监督执纪职责，从增强警示教育的针对性、实效性和经常性着手，促进作风转变。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入 7944.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7944.06 万元。比2019年预算增加 1630.92 万元，增长 26 %，主要原因：一是计生委员4人人员经费纳入街道发放；二是社区工作者报酬转移到街道办事处发放；三是城市综合管理工作经费的增加。

　　(二)2020年部门预算总支出 7944.06 万元。其中：基本支出 1975.88 万元，项目支出 5968.18 万元。比2019年预算增加 1630.92 万元，增长 26 %，主要原因是主要原因：一是计生委员4人人员经费纳入街道发放；二是社区工作者报酬转移到街道办事处发放；三是城市综合管理工作经费的增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出 1567.05 万元；社会保障和就业支出 2508.42 万元；卫生健康支出 153.04 万元；城乡社区支出2839.02万元；住房保障支出 226.53 万元；其他支出 650万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出 1651.67 万元；商品和服务支出 6101.59 万元；对个人和家庭的补助 190.80 万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算 7944.06 万元，其中：当年预算 7944.06 万元，比2019年预算增加 1630.92万元，增长 26 %，增长原因：一是计生委员4人人员经费纳入街道发放；二是社区工作者报酬转移到街道办事处发放；三是城市综合管理工作经费的增加。

　　(一)基本支出 1975.88 万元，比2019年预算增加 147.71万元，增长 8 %，主要原因：人员经费增加165.66万元；商品和服务支出增加2.39万元；对个人和家庭的补助减少20.34万元。其中：

　　1.人员经费 1810.32 万元，包括：

　　(1)工资福利支出 1651.67 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助 158.65 万元，主要用于退休职工的医疗补贴、年终一次性奖金等。

　　2. 商品和服务支出 165.56万元，包括日常公用支出 123.12万元；“三公经费”支出 9.28 万元；公务交通费 33.16 万元。

　　(二)项目支出 5968.18 万元，比2019年预算增加 1483.21 万元，增长 33 %，主要原因：一是计生委员4人人员经费纳入街道发放；二是社区工作者报酬转移到街道办事处发放；三是城市综合管理工作经费的增加。其中：

　　1. 文明创建工作经费项目 160 万元。主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等相关工作。

　　2. 街道经济工作经费项目 60 万元。主要用于协税护税等相关工作及管理支出。

　　3. 社区惠民资金项目480万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　4. 社区工作者体检项目29.76万元。主要用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

　　5. 安全生产工作经费项目3万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　6. 综合治理及维稳工作经费项目50万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　7. 党群工作经费（含红色引擎经费）项目50万元。主要用于党内宣传教育活动经费。

　　8. 社区党组织活动经费项目17.2万元。主要用于加强党的基层组织建设宣传和组织活动经费。

　　9. 扫黑除恶工作经费项目15万元。主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费。

　　10. 网格管理工作经费项目70.56万元。主要用于网格管理工作经费。

　　11. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目100万元。主要用于妇联、团建经费、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足。

　　12. 社区统计信息经费项目29.76万元。主要用于社区统计信息工作经费。

　　13.社区工会经费项目2.4万元。主要用于社区工会工作及活动。

　　14. 基层兼职统战委员工作补贴项目5.76万元。主要用于非公经济人士信息采集、完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷工作。

　　15.社区工作经费项目269.82万元。主要用于社区用于日常工作办公经费。

　　16. 社区工作者薪酬及社保项目1427.8万元。主要用于社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。

　　17. 社区纳凉取暖经费项目48万元。主要用于社区纳凉、取暖点服务。

　　18. 城市综合管理工作经费项目200万元。主要用于城市综合管理工作。

　　19.城管协管员生活补助项目409.5万元。主要用于城管队协管员，按劳动法规定支付的工资、节假日加班、社会保险、个人伤害意外保险等。

　　20. 环卫工作补助经费项目1050万元。主要用于城区生活垃圾日产日清，日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，保障辖区良好市容环境卫生。

　　21. 街道垃圾处理费项目839.62万元。主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等，确保城区良好环境卫生面貌。

　　22. 年初预留项目650万元。主要用于调剂弥补其他工作经费不足。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府中南路街办事处2020年预算安排“三公”经费的单位由机关及下属 4个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武汉市武昌区中南路党建服务中心；

　　2.武汉市武昌区中南路政务服务中心；

　　3.武汉市武昌区中南路街综治中心；

　　4.武汉市武昌区中南路街建设事务中心。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.28 万元，比2019年预算减少 2.84 万元，下降 23 %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2019年预算增加 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比2019年预算增加 0 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费 3 万元，比2019年预算增加0 万元。

　　3.公务接待费预算 9.12 万元，比2019年预算增加0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府中南路街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 123.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1549.68 万元。包括：货物类 840.12万元，工程类 400 万元，服务类 339.56 万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆 7 辆。其中：应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5968.18万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.文明创建工作经费支出项目绩效目标表

　　（ 2020 年度）

项目名称	文明创建工作经费
主管部门	党建办公室	项目执行单位			中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话			68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	用于城市文明创建工作经费,文明创建常态化管理经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况：根据上级关于加强文明创建管理的各项规定及区文明办的相关要求和专项下拨经费，为进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，需创建这一项目，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。
保证项目实施的制度、措施	保障措施：文明创建常态化管理经费建立专门督查机制，文明劝导补贴规范化：专人负责审核及核对每月的文明劝导补贴，实行补贴与排名直接挂钩制度，根据排名和实际成绩进行奖优罚劣；定期制作、更新公益广告和宣传栏内容，按照每季度更新社区宣传栏和辖区公益广告的要求，定期制作更新、加强宣传氛围；将上级奖励经费用于社区文明创建奖励，对区文明办下发的文明创建排名全市前十的奖励经费用于检查中连续三次排名前三的社区。
项目总投入	1600000.0000		项目当年预算	1600000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	13800人	周末活动大扫除人数	13800人
2020	产出指标	数量指标	365次	辖区网吧检查次数	365次
2020	产出指标	数量指标	4次	文明创建公益广告宣传次数	4次
2020	产出指标	数量指标	7200小时	辖区街区路口文明劝导时间	7200小时
2020	产出指标	质量指标	90%	文明创建公益广告宣传完成率	90%
2020	产出指标	质量指标	质量指标	卫生检查合格率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	100%	中南街、水果湖、徐家棚、杨园街按160万元	160万元
2020	效益指标	社会效益指标	效果明显	文明建设，营造和谐生活环境，提高居民素质	效果明显
2020	效益指标	环境效益指标	效果明显	美化生活，民众有序出行	效果明显
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区文明建设的深远影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	居民满意度	95%

　　2. 街道经济工作经费支出绩效目标表

　　（ 2020 年度）

项目名称	街道经济工作经费
主管部门	区域建设办公室	项目执行单位			中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话			68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	协税护税工作人员工资，福利，办公经费，零散税源房屋出租税等管理经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级关于加强房屋出租，零散税收管理考核办法的相关要求下拨经费。
保证项目实施的制度、措施	制定房屋出租，零散税源专项经费使用办法，制定代征代管工作目标考核办法。
项目总投入	600000.0000		项目当年预算	600000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	110亿元	辖区内招商引资目标	110亿元
2020	产出指标	数量指标	2次	千万元以上企业年走访次数	2次
2020	产出指标	数量指标	33亿元	全口径税收目标	33亿元
2020	产出指标	数量指标	70亿元	固定资产投资	70亿元
2020	产出指标	质量指标	100%	企业走访成功率	100%
2020	产出指标	质量指标	100%	项目资金达标率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	60万元	中南街按60万预算内	60万元
2020	效益指标	经济效益指标	显著提高	招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入	显著提高
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	增加居民工作机率，增加居民归属感	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对居民的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区居民满意程度	95%

　　3．社区惠民资金支出绩效目标申报表

　　（ 2020 年度）

项目名称	社区惠民资金
主管部门	公共服务办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	惠民资金共计480万，涉及社区24个。资金的使用将严格按照“四民”工作法及惠民资金相关规定来确定实施。用于社区环境改造楼道粉刷、防盗门的制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目及服务居民，丰富社区居民文化各类社区的活动的开展。
立项情况（依据、可行性、必要性）	按照相关文件规定，每个社区每年有20万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。
保证项目实施的制度、措施	按照相关文件规定，每个社区每年有20万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等，在使用中，运用四民工作法进行规范运作，按相关财务制度进行报销。
项目总投入	4800000.00		项目当年预算	4800000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	24个	惠民社区数量	24个
2020	产出指标	数量指标	4次	开展居民文化活动次数	4次
2020	产出指标	数量指标	4次	维护公共设施次数	4次
2020	产出指标	质量指标	100%	设施维修验收合格率	100%
2020	产出指标	质量指标	98%	活动开展达标率	98%
2020	产出指标	时效指标	100%	活动开展和设施维修及时率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	480万元	每个社区20万元	480万元
2020	效益指标	社会效益指标	明显提高	社区环境改造，丰富社区居民文化活动	明显提高
2020	效益指标	环境效益指标	明显提高	社区环境改造	明显提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区的环境和居民文化生活各方面影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区居民满意程度	95%

　　4. 社区工作者体检费支出绩效目标申报表

　　（2020 年度）

项目名称	社区工作者体检费
主管部门	公共服务办	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。
立项情况（依据、可行性、必要性）	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。
保证项目实施的制度、措施	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。
项目总投入	297600.0000		项目当年预算		297600.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	372人	体检人数	372人
2020	产出指标	质量指标	100%	体检人员完成率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	29.76万元	每人按800元/年标准	29.76万元
2020	效益指标	社会效益指标	明显提高	对中共中央“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署的思想的贯彻	明显提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区工作者工作积极性的影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区工作者满意程度	95%

　　5. 安全生产工作经费支出绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	安全生产工作经费
主管部门	公共安全办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	安全生产工作经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	安全生产工作经费
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等
项目总投入	30000.0000		项目当年预算		30000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	100人	排查社区独居、严重精神病患者	100人
2020	产出指标	数量指标	1110个	检查室内外消防栓	1110个
2020	产出指标	数量指标	12次	组织社区消防演练	12次
2020	产出指标	数量指标	1500份	发放消防宣传册	1500份
2020	产出指标	数量指标	15场	安全生产网络知识竞赛	15场
2020	产出指标	数量指标	2500家	排查生产经营单位	2500家
2020	产出指标	质量指标	≥50%	上报事故发生率同比下降	≥50%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	3万元	预算内每街3万元/年标准	3万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	社区企业安全生产，减少安全隐患	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐患	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区企业及物业的满意程度	95%

　　6．综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	综合治理及维稳工作经费
主管部门	公共安全办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、610反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、610反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等
项目总投入	500000.00		项目当年预算		500000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	中期指标		年度目标
年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	指标内容（年）	指标值（年）
2020	产出指标	质量指标	质量指标	上报事故发生率同比下降	≥50%	上报事故发生率同比下降	≥50%
2020	产出指标	时效指标	时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	数量指标	排查社区独居、严重精神病患者	100人	排查社区独居、严重精神病患者	100人
2020	产出指标	数量指标	数量指标	检查室内外消防栓	1110个	检查室内外消防栓	1110个
2020	产出指标	数量指标	数量指标	组织社区消防演练	12次	组织社区消防演练	12次
2020	产出指标	数量指标	数量指标	发放消防宣传册	1500份	发放消防宣传册	1500份
2020	产出指标	数量指标	数量指标	安全生产网络知识竞赛	15场	安全生产网络知识竞赛	15场
2020	产出指标	数量指标	数量指标	排查生产经营单位	2500家	排查生产经营单位	2500家
2020	产出指标	成本指标	成本指标	预算内每街3万元/年标准	3万元	预算内每街3万元/年标准	3万元
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区企业及物业的满意程度	95%	社区企业及物业的满意程度	95%
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社区企业安全生产，减少安全隐患	显著提高	社区企业安全生产，减少安全隐患	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐患	长期	积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐患	长期

　　7.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表

　　（ 2020 年度）

项目名称	党群工作经费（含红色引擎经费）
主管部门	党建办公室	项目执行单位			中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话			68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	根据武昌组字〔2017〕14号文件精神，为进一步加强党的基层组织建设，为党建工作提供坚实保障，通过党员教育经费和党组织活动经费，党内宣传教育活动和组织活动、慰问生活困难党员等各方面得到有效落实。为进一步加强党的基层组织建设，为“红色引擎工程”的推进提供坚实保障。
立项情况（依据、可行性、必要性）	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。 “红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。
保证项目实施的制度、措施	经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。
项目总投入	500000.0000		项目当年预算	500000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	12次	开展“支部主题党日”活动次数	12次
2020	产出指标	数量指标	24个社区	签订网络责任书	24个社区
2020	产出指标	数量指标	3430人	在职党员培训人数	3430人
2020	产出指标	数量指标	4次	红色物业宣传展板制作次数	4次
2020	产出指标	质量指标	100%	党员活动参与达标率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	50万元	街道50万元/年	50万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	提升组织力，加强组织建设和能力建设，走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	宣传党的主张，贯彻党的决定，领导基层治理，推动改革发展	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区党员群众的满意程度	95%

　　8. 社区党组织活动经费支出绩效目标表

　　（　2020 年度）

项目名称	社区党组织活动经费
主管部门	党建办公室	项目执行单位			中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话			68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	为进一步加强党的基层组织建设，“红色物业”宣传展板的制作，宣传氛围的营造，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。
立项情况（依据、可行性、必要性）	为进一步加强党的基层组织建设，“红色物业”宣传展板的制作，宣传氛围的营造，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。
保证项目实施的制度、措施	街党工委将经费及时如数下拨。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。
项目总投入	172000.0000		项目当年预算	172000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	12次	开展党员学习活动次数	12次
2020	产出指标	数量指标	2次	开展优秀党员表彰活动	2次
2020	产出指标	数量指标	4次	慰问生活困难党员	4次
2020	产出指标	质量指标	100%	党员活动参与率	100%
2020	产出指标	质量指标	95%	慰问困难党员完成率	95%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	17.2万元	1、按社区党组织数3000元/个；2、社区党委、党总支部数500元/个；3、村党组织数3000元/个年标准安排	17.2万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	从严治党，党风廉政	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对党员精神面貌的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	党员群众的满意程度	95%

　　9. 扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	扫黑除恶工作经费
主管部门	公共安全办公室	项目执行单位			中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话			68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	全力保障扫黑除恶专项斗争工作深入持续开展。着重宣传努力营造人人知晓、人人参与的浓厚氛围，并做好信息报送、线索收集等，积极参与扫黑除恶专项斗争工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）	全力保障扫黑除恶专项斗争工作深入持续开展。开展扫黑除恶专项斗争，是党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安。
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等，确保专款专用。
项目总投入	150000.0000		项目当年预算	150000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	3000份	发放扫黑除恶宣传品	3000份
2020	产出指标	数量指标	40场	开展国家安全人民防线建设宣传讲座	40场
2020	产出指标	数量指标	40场	开展扫黑除恶宣传	40场
2020	产出指标	数量指标	4次	开展扫黑除恶活动	4次
2020	产出指标	质量指标	100%	黑恶势力发生率为零	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	15万元	预算内：中南街、水果湖按15万元每年	15万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	保障人民安居乐业、居民有序生活	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	居民的满意程度	95%

　　10. 网格管理工作经费支出项目绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	网格管理工作经费
主管部门	党政办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	根据上级关于加强网格员管理，依照网格员季度考核办法下拨补助经费。辖区内社区所有在岗网格员。进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级关于加强网格员管理，依照网格员季度考核办法下拨补助经费。辖区内社区所有在岗网格员。进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。
保证项目实施的制度、措施	制定每季度网格员考核办法，制定年终网格员工作考核办法，举办“网格员技能大赛”。
项目总投入	705600.0000		项目当年预算		705600.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	12次	召开街道科室“民呼我应” 不满意案件分析会	12次
2020	产出指标	数量指标	168个	设置网格数量	168个
2020	产出指标	数量指标	6人	诉求案件研判小组成员	6人
2020	产出指标	数量指标	约3000件	受理群众投诉案件	约3000件
2020	产出指标	质量指标	100%	网格覆盖率	100%
2020	产出指标	质量指标	90%	投诉办理满意率	90%
2020	产出指标	时效指标	100%	投诉解决及时率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	70.56万元	按每网格240元/月标准	70.56万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	安居乐业、社会稳定	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	居民的满意程度	90%

　　11. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标申报表

　　（　2020 年度）

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）
主管部门	党政办公室	项目执行单位			中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话			68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足
立项情况（依据、可行性、必要性）	未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等
项目总投入	1000000.0000		项目当年预算	1000000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	10次	零星维修	10次
2020	产出指标	数量指标	1个村	精准扶贫	1个村
2020	产出指标	数量指标	20个项目	工程类项目审计	20个项目
2020	产出指标	质量指标	100%	维修合格率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	100万元	预算内街道100万元/年	100万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对贫困村的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	贫困村居民的满意程度	95%

　　12. 社区统计信息经费支出绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	社区统计信息经费
主管部门	区域建设办	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	严格按照国家统一制定企业一套表规定的标准、指标、口径、范围、表式、计算方法、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。
立项情况（依据、可行性、必要性）	严格按照国家统一制定企业一套表规定的标准、指标、口径、范围、表式、计算方法、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等
项目总投入	297600.0000		项目当年预算		297600.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	<8家	“四上”企业统计人员更换家数	<8家
2020	产出指标	数量指标	241个	统计的“四上”企业数量	241个
2020	产出指标	数量指标	24个	统计的社区数量	24个
2020	产出指标	质量指标	100%	统计活动覆盖率	100%
2020	产出指标	质量指标	100%	统计信息上报率	100%
2020	产出指标	质量指标	98%	统计数据的准确性和完整性	98%
2020	产出指标	时效指标	100%	统计活动上报及时率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	29.76万元	按每个社区1.24万元/年标准	29.76万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	建设基本单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	着力提高统计能力、统计数据质量和统计公信力，充分发挥统计整体功能	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	被统计单位及上级领导的满意程度	95%

　　13. 社区工会工作经费支出项目绩效目标表

　　（　2020 年度）

项目名称	社区工会工作经费
主管部门	党建办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准
保证项目实施的制度、措施	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准
项目总投入	24000.0000		项目当年预算		24000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	1次	女性两癌筛查	1次
2020	产出指标	数量指标	24个	受益社区数量	24个
2020	产出指标	数量指标	2类	合同签订种类	2类
2020	产出指标	质量指标	100%	女性两癌筛查覆盖率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	2.4万元	按每个社区0.1万元/年标准	2.4万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	维护社区群众合法权益	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	维护社区群众合法权益	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	社区群众的满意程度	90%

　　14. 基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表

　　（　2020 年度）

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴
主管部门	党建办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。
项目总投入	57600.0000		项目当年预算		57600.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	24个	补贴社区数量	24个
2020	产出指标	数量指标	2次	学习宣讲《宗教事务条例》	2次
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	5.76万元	每个社区按0.24万元/年标准	5.76万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	协调各民主党派关系	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对各民主党派的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	各民主党派人士的满意程度	95%

　　15. 社区工作经费支出绩效目标申报表

　　（　2020 年度）

项目名称	社区工作经费
主管部门	公共服务办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	社区工作经费（按30元/户标准，市、区各负担一半）拨付24个社区用于日常办公经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区工作经费（按30元/户标准，市、区各负担一半）拨付24个社区用于日常办公经费
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等
项目总投入	2698200.0000		项目当年预算		2698200.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	32人	新增返乡创业者	32人
2020	产出指标	数量指标	340人	就业困难援助	340人
2020	产出指标	数量指标	3810人	新增就业人员	3810人
2020	产出指标	质量指标	100%	困难人员援助覆盖率	100%
2020	产出指标	质量指标	100%	新增就业人员覆盖率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	269.82万元	按每户30元/户年标准	269.82万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	安居乐业、增加就业机会，社会安定有序	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区居民经济的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	居民的满意程度	95%

　　16. 社区工作者薪酬及社保支出项目绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	社区工作者薪酬及社保
主管部门	中南路街办事处	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	新增项目
项目概况	社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。
保证项目实施的制度、措施	武昌区社区工作者报酬发放管理办法
项目总投入	14277994.00		项目当年预算		14277994.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区工作者享有政府给予的报酬	95%

　　17. 社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	社区纳凉取暖经费
主管部门	公共服务办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	根据上级规定，为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级规定，为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。
保证项目实施的制度、措施	制定纳凉取暖点运行规则于检查要求，街道对内社区纳凉取暖点每日最少早晚检查两次
项目总投入	480000.0000		项目当年预算		480000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	24个	补贴社区数量	24个
2020	产出指标	数量指标	24个	纳凉取暖点个数	24个
2020	产出指标	数量指标	2万元/每社区	补贴社区的标准	2万元/每社区
2020	产出指标	质量指标	100%	纳凉取暖点个数对有需求的居民的全覆盖	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	48万元	每个社区按2万元/年标准	48万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	居民安居乐业，增加工作积极性	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	空巢、独居和农村留守人员安稳过冬	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区居民的满意程度	95%

　　18. 城市综合管理工作经费支出绩效目标申报表

　　（ 2020 年度）

项目名称	城市综合管理工作经费
主管部门	公共管理办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标
立项情况（依据、可行性、必要性）	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标
保证项目实施的制度、措施	中南路街大城管考核管理办法，制定相关协管员管理奖励制度
项目总投入	2000000.0000		项目当年预算		2000000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	≧100个	查处用气安全隐患	≧100个
2020	产出指标	数量指标	≧10处	整治门楣处电子屏	≧10处
2020	产出指标	数量指标	2次	强降雨排渍工作	2次
2020	产出指标	质量指标	100%	整治活动覆盖率	100%
2020	产出指标	质量指标	95%	用气安全检查上报准确率	95%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	200万元	中南街按200万元/年	200万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	提档升级，提升文明城市形象	显著提高
2020	效益指标	环境效益指标	显著提高	美化、改善居民居住环境	明显提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	居民的满意程度	90%

　　19. 城管协管员生活补助支出绩效目标表

　　（2020 年度）

项目名称	城管协管员生活补助
主管部门	公共管理办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。
立项情况（依据、可行性、必要性）	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。
保证项目实施的制度、措施	对符合条件办理“五险”的执法员及时申报，应保尽保
项目总投入	4095000.0000		项目当年预算		4095000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	≧50块	广告牌、招牌拆除	≧50块
2020	产出指标	数量指标	35名	“门前三包”三级路长	35名
2020	产出指标	数量指标	8000处	清理“三乱”	8000处
2020	产出指标	质量指标	100%	环境检查合格	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	409.5万元	按4.5万元/年人标准	409.5万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	改善市容市貌，提高居民素质	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对市容市貌环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	居民满意程度	90%

　　20. 环卫工作补助经费支出绩效目标表

　　（ 2020 年度）

项目名称	环卫工作补助经费
主管部门	公共管理办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	主要根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。已清扫面积10平房为基数，按550万元标准安排，街道每增加10万平房清扫面积，相应增加经费50万元。10万平米以内400万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。已清扫面积10平房为基数，按550万元标准安排，街道每增加10万平房清扫面积，相应增加经费50万元。10万平米以内400万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。
保证项目实施的制度、措施	市、区环卫作业管理规范及考核办法。完成工作目标的措施：加强日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，加强作业人员的培训和管理，提高服务意识和安全意识。
项目总投入	10500000.0000		项目当年预算		10500000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	≧53台	车辆数量	≧53台
2020	产出指标	数量指标	6次	节假日卫生保障	6次
2020	产出指标	数量指标	约230人	环卫工人数量	约230人
2020	产出指标	质量指标	100%	卫生检查合格率	100%
2020	产出指标	质量指标	95%	环卫车辆正常运行率	95%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	1050万元	以清扫面积10万平方米为基数，按550万元标准安排，街道每增加10万平方清扫面积，相应增加经费50万元。10万平方米以内400万元，以此类推。	1050万元
2020	效益指标	社会效益指标	明显提高	美化生活环境，居民工作积极性提高	明显提高
2020	效益指标	环境效益指标	明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	居民满意程度	90%

　　21.街道垃圾处理费

　　支出绩效目标表

　　（ 2020 年度）

项目名称	街道垃圾处理费
主管部门	公共管理办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	城区环境卫生管理作业需要，主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等。清扫保洁面积近100万平方米；辖区道路、社区干净整洁，确保城区良好环境卫生面貌。
立项情况（依据、可行性、必要性）	城区环境卫生管理作业需要，主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等。清扫保洁面积近100万平方米；辖区道路、社区干净整洁，确保城区良好环境卫生面貌。
保证项目实施的制度、措施	市、区环卫作业管理规范及考核办法。完成工作目标的措施：强化责任意识，建立片区、路段责任制；加强日常检查和调度；加强作业人员的培训和管理，提高服务意识和安全意识；
项目总投入	8396200.0000		项目当年预算		8396200.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	≧53台	垃圾车数量	≧53台
2020	产出指标	数量指标	1000万元	生活垃圾收费	1000万元
2020	产出指标	数量指标	24个	垃圾清理社区数量	24个
2020	产出指标	质量指标	100%	清理覆盖率	100%
2020	产出指标	质量指标	100%	清运及时率	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	839.62万元	按市财政、市城管局下拨标准安排武城管[2019]29号	839.62万元
2020	效益指标	社会效益指标	明显提高	美化社区环境，保障居民正常生活	明显提高
2020	效益指标	环境效益指标	明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	居民的满意程度	90%

　　22. 年初预留支出绩效目标表

　　（　2020 年度）

项目名称	年初预留
主管部门	党政办公室	项目执行单位		中南路街办事处
项目负责人	郑丽霞	项目单位联系电话		68783708
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况	用于调剂弥补其他工作经费不足
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于调剂弥补其他工作经费不足
保证项目实施的制度、措施	中南路街办事处报销制度，审计制度等
项目总投入	6500000.0000		项目当年预算		6500000.00

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2020	产出指标	数量指标	约500万元	支付协管员工作补贴	约500万元
2020	产出指标	质量指标	100%	资金支付到位	100%
2020	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2020	产出指标	成本指标	650万元	以奖代补安排总控制数：中南年650万元。	650万元
2020	效益指标	社会效益指标	显著提高	改善市容市貌，提高居民素质	显著提高
2020	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对交通环境的可持续影响	长期
2020	服务对象满意度指标	具体指标	90%	协管人员满意程度	90%

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。