中华路街办事处2020年部门预算
目 录
第一部分 (部门名称)2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入
(二)2020年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
八、支出绩效目标表
九、名词解释
第二部分 (部门名称)2020年部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第一部分
中华路街办事处2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
7.依法做好计划生育工作。
8.参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。
10.办理区政府交办的事项。
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌区人民政府中华路街办事处 2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：
1.武昌区中华路街文化体育站；
2.武昌区中华路街计划生育服务站；
3.武昌区中华路街财政所；
4. 武昌区中华路街社区服务中心。
(三)部门人员构成
武昌区人民政府中华路街办事处总编制人数 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理
8 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政实有 27 人，事业实有 21人(其中：参照公务员法管理 8 人)。
离退休人员 51 人，其中：离休 1 人，退休 50 人。
二、年度工作目标及主要任务
一、加快推动经济高质量发展。一是征收腾退发展空间。完善以街道为主体的征收体制，保证征收项目按计划推进。二是不断优化营商环境，积极参与斗级营改造，落地落实“三微”改造，推动户部巷业态品质和管理水平提档升级，以优质服务吸引优质企业。三是不断优化业态布局，总体规划布局解放路司门口、临江大道、民主路等商圈建设，引导优质企业落地生根，助推高质量发展。
二、不断优化城市精细管理。一是大城管工作不断深化细化，严守标准，严格要求，注重整改实效。二是深入开展垃圾分类。从分类投放、分类收集、分类运输及分类处理的全部环节提升硬件水平，持续宣传提升居民的垃圾分类意识。三是继续深化综合执法。继续探索户部巷“综合执法+精细管理+业态引导”的管理运营模式，发挥政府调控、市场主导的作用。
三是党建引领社会治理创新。探索“景区＋社区＋街区”的发展模式，用活用好高校智力支持及社会组织力量，策划实施党建创新项目，通过党建引领，充分调动各个主体参与街区发展的主动性，让街区里的“景区社区”深耕旅游内涵，成为提升游客旅游体验的“能量站”、武汉传统生活的“守护者”，让住在“景区社区”里的老武汉人在生态环境保护、历史文化传承以及对现代旅游业发展中成为贡献者和受益者。
四、深化基层平安创建工作。充分调动群众的积极性，形成创建工作的合力。进一步加大人防物防、技防建设，构筑和完成全街道治安防控体系。抓好抓实矛盾纠纷排查工作，集中打击各类犯罪活动，加固群众的安全感。
五、狠抓队伍和作风建设。工作的落实见效需要高素质的队伍支撑，一是对机关干部强化执纪问责。定期不定期对党员干部工作纪律、到岗到位、履行职责等情况进行检查，坚持发现一起、查处一起，加大治庸治懒治散力度，严肃处理不作为、慢作为、乱作为等行为。二是对社区工作者强化监督引导。建立健全科学合理的奖惩机制，做到权责统一，以监督中发现的问题随时提醒社区工作者哪些可为、哪些不可为。三是对聘用人员加强宣传教育。通过专题讲座、会议研讨等形式，集中学习和个人自学相结合，加强案件通报，通过查处身边发生的典型违纪案件，进行警示教育。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入 4519.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4519.75 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比2019年预算增加 622.94 万元，增长 15.98 %，主要原因是人员经费和项目支出均有所增加，社区工作者工资及保险纳入预算。
(二)2020年部门预算总支出 4519.75 万元。其中：基本支出 1653.87 万元，项目支出 2865.87 万元。比2019年预算增加 622.94 万元，增长 15.98 %，主要原因是人员经费和项目支出均有所增加，社区工作者工资及保险纳入预算。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1281.48万元；社会保障和就业支出793.94万元；卫生健康支出119.62万元；城乡社区支出1808.28万元；住房保障支出166.43万元；其他支出350.00万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出1298.26万元；商品和服务支出138.69万元；对个人和家庭的补助216.92万元；资本性支出0万元；项目支出2865.88万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算 4519.75 万元，其中：当年预算 4519.75 万元，比2019年预算增加 622.94 万元，增长 15.98 %，增长原因：人员经费和项目支出均有所增加，社区工作者工资及保险纳入预算；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出 1653.87 万元，比2019年预算减少 1477.90 万元，下降 47.19 %，主要原因：2020年度预算专项业务费全部纳入项目支出。其中：
1.人员经费 1515.18 万元，包括：
(1)工资福利支出 1298.26 万元，主要用于在职职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴及公积金等津补贴和年底一次性奖金支出。
(2)对个人和家庭的补助 216.92 万元，主要用于主要用于离退休职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴等津补贴和年底一次性奖金支出。
2. 商品和服务支出 138.69 万元，包括日常公用支出 万元；“三公经费”支出 8.81 万元；公务交通费 31.61 万元；业务补助经费 0 万元。
(二)项目支出 2865.88 万元，比2019年预算增加2 2100.84 万元，增长 274.60 %，主要原因：2020年专项业务经费全部放到项目支出之中。其中：
1.街道经济工作经费40万元。主要用于协税、护税相关工作开支。
2.网格管理工作经费14.16万元。主要用于网格员工作考核等支出。
3.综合治理及维稳工作经费40万元。主要用于整合综治维稳资源和群防群治力量，抓好巡防队伍建设，做好本辖区社会治安防范控制、重点人口管理服务、重点治安部位整治等工作。
4.社区党组织活动经费4.1万元。主要用于社区开展党组织活动开支。
5.安全生产工作经费3万元。主要用于安全生产、消防安全及食品安全隐患排查更方面开支。
6.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）100万元。主要用于弥补经费不足。
7.扫黑除恶工作经费10万元。主要用于扫黑除恶、禁毒宣传等开支。
8.文明创建工作经费100万元。主要用于文明城市创建、文明宣传、网吧包保、文明志愿者值守等。
9.党群工作经费（含红色引擎经费）50万元。主要用于开展党群相关教育活动、订购党报党刊等。
10.社区统计信息经费4.96万元。主要用于社区统计工作相关支出。
11.社区工会工作经费0.4万元。主要用于社区工会活动支出。
12.基层兼职统战委员工作补贴0.96万元。主要用于非公经济人士信息采集工作等支出。
13.社区惠民资金80万元。主要用于社区民生工程建设、提供社区服务、工作社会面貌以及开展社区活动。
14.社区工作者薪酬及社保367.09万元。主要用于社区工作者的工资、社保及公积金。
15.社区工作经费46.55万元。主要用于社区日常办公费用。
16.社区工作者体检费6.8万元。主要用于社区工作者体检经费支出。
17.社区纳凉取暖经费8万元。主要用于暑期为社区居民提供避暑场所，冬季为社区居民提供取暖场所。
18.城管协管员生活补助229.5万元。主要用于协管员工资、社保及加班补助。
19.城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）500万元。主要用于户部巷管委会日常办公经费及房租，执法队队员及环卫工人的工资、节假日加班补助及误餐盒饭。户部巷提档升级、改善基础设施及经营环境。
20.城市综合管理工作经费160万元。主要用于辖区内城市面貌改造和维护，配合黄鹤楼俯视线拆违工作，拆除违章建筑及招牌，修复破损路面，定期清运无主建筑垃圾。
21.环卫工作补助经费550万元。主要用于环卫工人的工资及节假日加班补助，辖区生活垃圾清运，环卫车辆的正常运营及维修保养，维护辖区整洁干净的环境卫生。
22.街道垃圾处理费200.36万元。主要用于环卫所清理及清运垃圾开支。
23.年初预留350万元。主要用于弥补经费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区人民政府中华路街办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属 4 个二级单位组成。二级单位包括：
1.武昌区中华路街文化体育站；
2.武昌区中华路街计划生育服务站；
3.武昌区中华路街财政所；
4. 武昌区中华路街社区服务中心。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.81 万元，比2019年预算减少 2.07 万元，下降 19.02 %。其中：
1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2019年预算增加 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比2019年预算增加 0 万元。
(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算增加 0 万元。
(2)公务用车运行维护费 3 万元，比2019年预算增加 0 万元，。
3.公务接待费预算 5.81 万元，比2019年预算增加 2.07 万元，主要原因：公务接待次数减少。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：
中华路街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关及下属 4 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 138.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 206.92万元。包括：货物类134.52 万元，工程类 50 万元，服务类 22.4 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2865.88 万元。
八、支出绩效目标表
1.安全生产工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 安全生产工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公安办公室 | 项 目 负责人 | 金琳 | 项目单位 联系电话 | 18971035097 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 30000.0000 | 项目当年预算 |
30000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查次数 | 项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。 | ≥4次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 津贴发放完成率 | 津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 灭火器购置数 | 项目实施单位全年是否购置500-800个灭火器。 | 500-800个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 整改完成率 | 整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商铺*100% | ≥95% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 事件处理及时性 | 项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。 | 1天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全检查覆盖率 | 安全检查覆盖率=已检查的商铺数/辖区内商铺总数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火器利用率 | 灭火器利用率=已利用的灭火器数/已购置的灭火器数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生次数 | 项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。 | 0次 |
城管协管员生活补助支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 城管协管员生活补助 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办公室 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街城管执法中队 | 项 目 负责人 | 王友灿 | 项目单位 联系电话 | 88921973 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 2295000.0000 | 项目当年预算 |
2295000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 城管协管员聘请人数 | 项目实施单位是否聘请57位城管协管员。 | 57人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额 | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 考核频次 | 项目实施单位是否每月对协管员进行考核。 | 每月1次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。 | 每月发放 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 城管协管员满意度 | 项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。 | ≥95% |
3.城市综合管理工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费） |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 城管中华路执法中队 | 项 目 负责人 | 王友灿 | 项目单位 联系电话 | 88921973 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 5000000.0000 | 项目当年预算 |
5000000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 清理共享单车完成率 | 清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 违法占道处理完成率 | 违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*10% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 拆除违建建筑完成率 | 拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 小型维修及时性 | 项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。 | 5天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市综合排名 | 项目实施单位参加区级考核排名结果是否在前7名。 | 前7名 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传。 | ≥3种 |
4.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 党群工作经费（含红色引擎经费） |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办公室 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街党建办公室 | 项 目 负责人 | 刘庆国 | 项目单位 联系电话 | 18971036047 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 500000.0000 | 项目当年预算 |
500000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | "红色物业"服务社区数 | 项目实施单位是否有4个"红色物业"服务社区数。 | 4个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党建工作检查次数 | 项目实施单位是否每季度开展党建工作检查。 | 4次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动完成率 | 党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 培训完成率 | 培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 党建工作考评合格率 | 党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 维修及时性 | 项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。 | 1个月内完成 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | 项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。 | ≥3种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 居民满意度 | 项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。 | ≥95% |
5.环卫工作补助经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 环卫工作补助经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街环卫所 | 项 目 负责人 | 孟凡韵 | 项目单位 联系电话 | 88851776 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 5500000.0000 | 项目当年预算 |
5500000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫车辆购置数 | 项目实施单位全年是否购置11台环卫车。 | 11台 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾设施处建设数 | 项目实施单位全年是否建设25处垃圾设施处。 | 25处 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾桶购置数 | 项目实施单位全年是否购置300个垃圾桶。 | 300个 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫车辆利用率 | 环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾桶利用率 | 垃圾桶利用率=投入使用垃圾桶数/购置垃圾桶数*100% | 100% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 街道居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。 | ≥95% |
基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 基层兼职统战委员工作补贴 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街党建办 | 项 目 负责人 | 刘庆国 | 项目单位 联系电话 | 18971036047 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 9600.0000 | 项目当年预算 |
9600.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 经费发放完成率 | 经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100% | 100% |
街道经济工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 街道经济工作经费 |
|
|
主管部门 | 区域发展办公室 | 主管部门 负责人 | 杨进武 | 主管部门 联系电话 | 88925061 |
|
项目实施单位 | 区域发展办公室 | 项 目 负责人 | 汤彦斌 | 项目单位 联系电话 | 88877635 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 中华路街按照区财政下达的协税目标开展好协税工作，设立税务服务站，成立协税专班。负责所属区域内的协税工作；组织税款入库，对应纳税款催报催存催缴，清理辖区内漏征漏管户，清理滞欠税款；整理、填写、归档保管好各类相关信息资料。 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 依据武昌政办【2010】56号文件《区人民政府办公室关于进一步做好地方零散税收协助管理工作的通知》；武昌政办【2011】27号文件《区人民政府办公室关于印发武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（暂行）的通知》文件精神组织开展协税工作。 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 中华路街税务服务站工作管理机制。 |
|
项目总投入 | 400000.0000 | 项目当年预算 |
400000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：杨进武
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率=实际购置设备数/计划购置设备数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 税务服务人员到岗率 | 税务服务人员到岗率=税务服务人员实际到岗人数/税务服务人员应到岗人数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 税务服务人员聘请数 | 项目实施单位全年是否聘请4名税务服务人员。 | 4人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动完成率 | 宣教活动完成率=实际开展宣教活动次数/计划开展宣教活动次数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展活动多样性 | 项目实施单位全年是否通过3种以上方式开展宣教活动。 | ≥3种 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=投入使用的设备数/设备购置数*100% | 100% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 纳税人员满意度 | 纳税群众对协税服务人员工作的满意程度。 | ≥95% |
街道垃圾处理费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 街道垃圾处理费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街环卫所 | 项 目 负责人 | 孟凡韵 | 项目单位 联系电话 | 88851776 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 2003600.0000 | 项目当年预算 |
2003600.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾服务费征收完成率 | 垃圾服务费征收完成率=实际征收垃圾服务费/计划征收垃圾服务费*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清理量 | 项目实施单位每天是否清理垃圾70吨。 | 70吨/天 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 路面清洗次数 | 项目实施单位全年是否每天清洗路面2次。 | 每日2次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 街道垃圾清理及时性 | 项目实施单位是否每天上午按时清理街道垃圾。 | 每天上午按时清理 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面整洁度 | 项目实施单位所管辖路面是否存在垃圾暴露现象。 | 无垃圾暴露 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 街道居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。 | ≥95% |
9.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 街道综合工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街党政办公室 | 项 目 负责人 | 周有雄 | 项目单位 联系电话 | 86752239 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 1000000.0000 | 项目当年预算 |
1000000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 保安聘请人数 | 项目实施单位是否聘请4名保安。 | 4人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 财务人员聘请人数 | 项目实施单位是否聘请1名财务人员。 | 1人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 清洁人员聘请数 | 项目实施单位是否聘请1名清洁人员。 | 1人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率=实际购置设备数/计划设备购置数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂员工聘请人数 | 项目实施单位是否聘请3名食堂员工。 | 3人 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 办公楼维修及时性 | 项目实施单位全年办公楼维修是否在2天内完成。 | 2天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | 项目实施单位全年是否发生安全事故。 | 0次 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100% | 100% |
10.扫黑除恶工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 扫黑除恶工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公安办公室 | 项 目 负责人 | 李良奎 | 项目单位 联系电话 | 18971038946 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 100000.0000 | 项目当年预算 |
100000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 线索收集方式 | 项目实施单位是否通过意见箱、上级转办2种方式收集线索。 | 意见箱、上级转办 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 线索收集频次 | 项目实施单位是否每天收集一次扫黑除恶线索。 | 1次/天 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 移交公安及时性 | 项目实施单位是否在一天内将线索移交公安机关。 | 1天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性 | 项目实施单位是否通过4种方式宣传扫黑除恶工作 | ≥4种 |
11.社区党组织活动经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区党组织活动经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 41000.0000 | 项目当年预算 |
41000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | “三会一课”开展次数 | 项目实施单位是否每月开展一次“三会一课”。 | 12次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅完成率 | 报刊订阅完成率=实际订阅报刊数量/计划订阅报刊数量*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党员大会开展次数 | 项目实施单位是否每季度开展一次党员大会。 | 4次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党员手册印制数 | 项目实施单位是否印制党员手册2200本。 | 2200本 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 教育设施维修及时性 | 项目实施单位是否及时对教育设施进行维修。 | 及时 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动多样性 | 项目实施单位是否通过5种以上方式开展党建活动。 | ≥5种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 党员满意度 | 项目实施单位的党员对活动开展的满意程度。 | ≥95% |
12.社区工会工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区工会工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 4000.0000 | 项目当年预算 |
4000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员参与率 | 工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开办完成率 | 活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工会活动多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式开展工会活动。 | ≥3种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 工会会员满意度 | 项目实施单位工会会员对活动开办的满意程度。 | ≥95% |
13.社区工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 465500.0000 | 项目当年预算 |
465500.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率=实际购置设备的数量/计划购置设备的数量*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区清洁频次 | 项目实施单位是否对社区每天进行一次清洁。 | 每天1次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 维护维修及时性 | 项目实施单位是否在两天内对损坏设备进行维修。 | 2天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际使用设备数/已购置设备数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区活动开展多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式开展社区活动。 | ≥3种 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区卫生程度 | 项目实施单位所管辖的范围是否存在垃圾暴露现象。 | 无垃圾暴露 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社区工作人员满意度 | 项目实施单位的社区工作人员对单位的满意程度。 | ≥95% |
14.社区工作者体检费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区工作者体检费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务部门 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 以政策 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 以政策 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 以政策 |
|
项目总投入 | 68000.0000 | 项目当年预算 |
68000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 参与体检人数 | 项目实施单位是否有175人参加体检。 | 175人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 体检频次 | 项目实施单位是否每年开展一次体检。 | 1次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 体检及时性 | 项目实施单位是否在每年第四季度进行体检。 | 每年第四季度开展 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参检人员覆盖程度 | 参检人员是否覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员。 | 覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社区工作者满意度 | 项目实施单位社区工作者对体检的满意程度。 | ≥95% |
15.社区惠民资金支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区惠民资金 |
|
|
主管部门 | 中华路街公共服务办公室 | 主管部门 负责人 | 江红 | 主管部门 联系电话 | 88856210 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办公室 | 项 目 负责人 | 钱军 | 项目单位 联系电话 | 88921712 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 中华路街按要求组织辖区居民制定惠民项目，实施后将集中解决一批居民反映强烈、惠及民生的下水管网、楼道安全、消防设施等问题，以及开展了丰富多彩的惠民活动。 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 111 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 111 |
|
项目总投入 | 800000.0000 | 项目当年预算 |
800000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：江红
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区服务完成率 | 社区服务完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区管理完成率 | 社区管理完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区环境改造完成率 | 社区环境改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区环境改造个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区活动完成率 | 社区活动完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格项目数/需验收项目总数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | ≥100% |
2020 | 效益指标 | 经济效益指标 | 惠民服务种类丰富度 | 项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类。 | 4种 |
16.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区纳凉取暖经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办公室 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 80000.0000 | 项目当年预算 |
80000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 纳凉取暖点开放率 | 纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区纳凉取暖个数 | 项目实施单位是否建设4个社区纳凉取暖点。 | 4个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购完成率 | 物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100% | 100% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对纳凉点的满意程度。 | ≥95% |
17.社区统计信息经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 社区统计信息经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 49600.0000 | 项目当年预算 |
49600.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率=实际发放补贴数/应发放补贴数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请统计员数 | 项目实施单位全年是否聘请2名统计员。 | 2人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 统计任务完成率 | 统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 统计员到岗率 | 统计员到岗率=统计员实际到岗人数/统计员应到岗人数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 信息统计及时性 | 统计员是否每月统计信息并汇总上报。 | 每月上报 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 统计人员满意度 | 统计人员对单位的满意程度。 | ≥95% |
18.网格管理工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 网格管理工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公共服务办 | 项 目 负责人 | 江红 | 项目单位 联系电话 | 88856210 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 141600.0000 | 项目当年预算 |
141600.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 全街网格数 | 项目实施单位是否设置63个网格。 | 63个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 网格员聘请完成率 | 网格员聘请完成率=实际聘请网格员数/计划聘请网格员数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 数据审核准确性 | 网格员对数据审核是否准确。 | 准确 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 数据上报及时性 | 网格员是否每季度按时上报数据汇总。 | 每季度按时上报 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网格化覆盖率 | 网格化覆盖率=实际网格化覆盖面积/辖区内总面积*100% | 100% |
19.文明创建工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 文明创建工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街党建办公室 | 项 目 负责人 | 刘庆国 | 项目单位 联系电话 | 18971036047 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助；文明创建宣传展板、宣传单的制作；文明创建相关的办公经费等。 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | （1）文明交通志愿值守人员户外补贴，每人每小时20元。按照区文明委武昌文办字〔2014〕62号文件《关于常态化开展文明交通路口和文明公交站台志愿服务活动的通知》精神，从2015年1月4日起，每日7：30—9：30时，16：30——18：30时两个时段（包括双休日）。在全区50个重点交通路口和25个公交示范站点活动（详见任务清单）。我街按照区文明办的任务清单有5个路口、3个公交站值守岗位29个。2016年度预算经费863040元、2017年度预算经费863040元。（2）网吧值守人员补贴，按照“武文明办【2015】19号文‘关于进一步加强互联网上网服务营业场所监管工作的通知’”每个网吧每天100元，每网吧2名值守人员，每人每天50元。值守时间每天8：00—13：00时，13：00——18：00时两个时段（包括双休日）。我街按照区文明办的要求，截止2016年9月全街现有13个网吧（详见网吧清单），已安排值守岗位26人，即将开业新网吧2个，预算全年网吧值守补贴经费就是周六周日新增值守的要求（国家规定节假日没有安排值守）。2016年度预算经费320000元、2017年度预算经费380000 元。（3）文明创建宣传展板及相关办公经费。2016年文明创建展板宣传、表彰、会议办公需50000、文明协理员工资奖励开支53568元等费用。2016年度预算经费103568元。 2017年度预算经费113568元。 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 街道文明办按照“统一组织管理、统一活动、统一旗帜、统一服装、统一标识”五统一要求，采取街、社区双向巡查通报，社区考勤等考核制度，对文明交通志愿者、网吧值守人员值守规范、到位率等指标进行考核情况，发放补贴。 |
|
项目总投入 | 1000000.0000 | 项目当年预算 |
1000000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 城市文明程度测评完成率 | 城市文明程度测评完成率=实际开展测评的次数/计划开焊测评的次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 街道道德文化活动完成率 | 街道道德文化活动完成率=（实际开展街道道德文化活动次数/计划开展街道道德文化活动次数）*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 文明城市创建知识培训完成率 | 文明城市创建知识培训完成率=实际开展培训的次数/计划开展培训的次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者参与率 | 志愿者参与率=（注册志愿者参加活动人数/注册总人数）*100% | ≥70% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者注册比例 | 志愿者注册比例=（注册志愿者人数/街道居民人数）*100% | ≥13% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 辖区居民对文明城市建设知晓率是否达到95%。 | ≥95% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网吧抽烟劝导覆盖率 | 网吧抽烟劝导覆盖率=已开展抽烟劝导的网吧数/辖区内网吧总数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文明创建考评综合排名 | 项目实施单位文明创建考评综合排名是否能进入前3名。 | 前3名 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式对文明城市创建进行宣传。 | ≥3种 |
20.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 综合治理及维稳工作经费 |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 中华路街公安办 | 项 目 负责人 | 李良奎 | 项目单位 联系电话 | 18971038946 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 400000.0000 | 项目当年预算 |
400000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | “一感一度一率一评”测评频率 | 项目实施单位全年是否进行2次“一感一度一率一评”测评。 | 2次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 技防用品购置完成率 | 技防用品购置完成率=实际购置技防用品数/计划购置技防用品数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 信访事件办理率 | 信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 信访事件化解成功率 | 信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件总数*100% | ≥85% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 信访事件受理及时性 | 项目实施单位是否在接到信访事件15天内受理该事件。 | 15天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体上访事件发生数 | 项目实施单位是否发生集体上访事件。 | 0次 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 技防用品使用率 | 技防用品使用率=投入使用的技防用品数/购置技防用品数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 平安建设宣传多样性 | 项目实施单位是否通过4种以上方式进行平安建设宣传。 | ≥4种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 上访人员满意度 | 上访人员对项目实施单位的满意程度。 | ≥95% |
21.城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称 | 城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费） |
|
|
主管部门 | 中华路街党政办 | 主管部门 负责人 | 郑肖凡 | 主管部门 联系电话 | 88877258 |
|
项目实施单位 | 户部巷管委会 | 项 目 负责人 | 王友灿 | 项目单位 联系电话 | 88921973 |
|
项目起止时间 |
2020 |
|
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
|
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
|
项目概况 | 1 |
|
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
|
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
|
项目总投入 | 5000000.0000 | 项目当年预算 |
5000000.00
|
|
|
年度绩效指标
单位负责人：郑肖凡
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待游客人次 | 全年接待游客完成率=实际接待游客人 数/计划接待游客人次*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 户部巷经营商铺提档升级完成率 | 户部巷经营商铺提档升级完成率=实际提档升级完成数/需提档升级完成数*100% | 85% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类垃圾桶配置率 | 配置完成率=已配置垃圾桶数/需配置垃圾桶数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 巷内生产经营垃圾清理转运及时性 | 项目实施单位是否对巷内生产经营垃圾及时清理转运。 | 1小时内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 户部巷小吃街全国知名度 | 项目实施单位是否被全国游客熟知度达到80% | 80% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式对户部巷小吃街进行宣传。 | ≥3种 |
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
Ai政务问答
鄂公网安备 42010602000718号政务服务热线：88922225 技术支持电话：88937813
