武昌区人民政府办公室2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分  武昌区人民政府办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区人民政府办公室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况。二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议。负责政务信息的收集、上报工作。五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。六是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作。八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作。十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武昌区人民政府办公室总编制人数40人，其中：行政编制34人，事业编制0人，工勤编制6人。在职实有人数37人，其中：行政实有31人，事业实有0人，工勤编制6人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

二、年度工作目标及主要任务

一是充分发挥参谋作用。紧扣重点难点热点问题专题研究，继续刊发《政务参阅》，为领导决策提供重要参考。精细起草政府全会讲话等各类文稿，有效推动各项工作落实。紧盯经济社会发展中的亮点、重点工作，加强政务信息收集、提炼、报送，积极上报市政府办公厅政务信息，充分展示武昌发展成绩。组建工作专班，全面贯彻市委市政府和区委决策部署，广泛征求意见，高质量完成《政府工作报告》起草工作，如期提交两会审议。

二是周密落实办文办会。做好日常会务管理，严格审核政府发文，及时督办流转文件，着力提高办文质效。仔细处理各类涉密文件资料，保障不发生失泄密现象。

三是严格落实政务督查。紧紧围绕区委、区政府中心工作,扎实有效开展政务督查和领导批示件督查，认真落实各级人大议案、政协提案，推动各项决策落实落地。

四是强力领衔小康绩效。切实发挥“全面建成小康社会绩效目标”总牵头、总协调、总调度作用，合理细化分解考核指标，科学制定专项考评计分办法，建立“定期分析研判、适时精准调度、强力协调督办”的全链条管理机制，紧盯数据上报期、关键时段和考核节点，科学分析，及时预警，全力推进各项指标冲刺全市前列。

五是做好值班应急管理。进一步加强应急值守制度建设，完善应急突发事件处置“四项机制”，对接待文明用语、文电登记与流转、信息处置与报送、交接班记录等进行全面规范，严格落实首问负责制和值班责任制，强化督导检查，发现问题及时整改，确保文电信息一件不漏、应急突发事件及时处置。

六是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实中央、省、市、区文件精神和要求，加强统筹，持续巩固脱贫攻坚成果。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入1833.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1833.26万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少37.35万元，下降1.9%，主要原因是根据财政要求压减支出。

(二)2021年部门预算总支出1833.26万元。其中：基本支出1501.86万元，项目支出331.40万元。比2020年预算减少37.35万元，下降1.9%，主要原因是根据财政要求压减支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1416.23万元；社会保障和就业支出147.03万元；卫生健康支出97.90万元；住房保障支出172.10万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1154.85万元；商品和服务支出584.50万元；对个人和家庭的补助92.52万元；资本性支出1.40万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1833.26万元，其中：当年预算1833.26万元，比2020年预算减少37.35万元，下降1.9%，下降原因：根据财政要求压减支出；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1501.86万元，比2020年预算减少18.75万元，下降1%，主要原因：人员减少。其中：

1.人员经费1247.37万元，包括：

(1)工资福利支出1154.85万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助92.52万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出254.5万元，包括日常公用支出68.4万元；“三公经费”支出1.71万元；公务交通费38.4万元；业务补助经费146万元。

(二)项目支出331.40万元，比2020年预算减少18.6万元，下降5.3%，主要原因根据区财政要求压减项目支出。其中：

1.精准扶贫项目330万元。根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发﹝2015﹞8号）文件精神，2021年财政预算安排对口新洲区贫困村扶贫资金330万元，其中，300万元用于23个贫困村产业扶贫项目，巩固提升贫困村产业项目的持续发展，30万元用于开展扶贫活动、为所有贫困对象和驻村队员（扶贫工作人员）购买相关保险，为贫困户多提供一份保障，为扶贫队员全心投入帮扶工作解除后顾之忧。

2.办公设备专用购置项目1.4万元。用于购置专用办公设备。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府办公室 安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.71万元，比2020年预算减少5.13万元，增长下降75%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3.公务接待费预算1.71万元，比2020年预算减少5.13万元，下降75%，主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待相关制度。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费254.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计50万元。包括：货物类10万元，工程类0万元，服务类40万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计81万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务81万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆，应急用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款330万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府办公室2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.办公设备专用购置经费项目申报表

2.精准扶贫工作经费项目申报表