武汉市武昌区医疗保障局2021年部门预算

                      武汉市武昌区医疗保障局2021年部门预算

目录

第一部分  武汉市武昌区医疗保障局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区医疗保障局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区医疗保障局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、负责本行政区域内医疗保障工作,贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

2、负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报,组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

3、协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

    4、负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障投诉举报的办理工作。

5、按照属地管理要求,负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他任务。

8、职能转变。区医疗保障局要落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度,协助建立健全覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区医疗保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武昌区医疗保障局总编制人数6人，其中：行政编制     6人，工勤编制   0  人，事业编制  0   人(其中：参照公务员法管理   0  人)。在职实有人数   6  人，其中：行政实有  6   人，工勤实有   6  人，事业实有   0  人(其中：参照公务员法管理   0  人)。

离退休人员  0   人，其中：离休  0   人，退休     0人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年武昌区医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，按照国家、省、市医保局和区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，围绕深化改革、强化管理、优化服务、提升能力，以深化医疗保障制度改革为主线，克难攻坚、主动创新，推动武昌医疗保障制度更加成熟、更加定型，实现医疗保障事业高质量发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入   561.69    万元。其中：一般公共预算财政拨款收入  561.69   万元，其他收入     0万元，上年结转  0   万元。比2020年预算增加24.38 万元，增长4.5 %，主要原因是2021年在职人数较2020年多一人，相关经费有所增加。

(二)2021年部门预算总支出 561.69    万元。其中：基本支出  197.89   万元，项目支出  363.80   万元。比2020年预算增加  24.38   万元，增长  4.5 %，主要原因是主要原因是2021年在职人数较2020年多一人，相关经费有所增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出  9.91  万元；卫生健康支出  524.41   万元；住房保障支出  27.38   万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出  181.75   万元；商品和服务支出     379.95万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 561.69     万元，其中：当年预算  561.69    万元，比2020年预算增加24.38   万元，增长  4.5  %，增长原因：主要原因是2021年在职人数较2020年多一人，相关经费有所增加；上年结转   0  万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 197.89    万元，比2020年预算增加   28.58  万元，  16.8  %，主要原因是2021年在职人数较2020年多一人，相关经费有所增加。其中：

1.人员经费 181.75 万元，包括：

(1)工资福利支出 181.75    万元，主要用于编制内6人的基本工资、津贴工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险和住房公积金的缴纳。

(2)对个人和家庭的补助   0 万元。

2. 商品和服务支出  16.15  万元，包括日常公用支出    8.57万元；培训费0.42万元; “三公”经费0.27万元；工会经费0.56万元;福利费用0.70万元；业务补助经费  0  万元。

(二)项目支出 363.80 万元，比2020年预算减少     4.2万元，下降  1.15  %，主要原因：根据区财政局的要求，压减本部门工作经费。其中：

1. 经常性项目 363 万元。①根据武昌政规[2017]3号《武昌区人民政府关于加强困难群众帮扶工作的意见》文件精神，每年为1万名困难群众投保重大疾病补充医疗保险，预计300万元。②医保监管费用。按照全市“打击欺诈骗取医保基金专项行动”的要求,聘请第三机构协助对全区医保定点医药机构进行全覆盖检查,预计63万元.

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区医疗保障局安排“三公”经费的单位由机关及下属  0   个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算  0.27  万元，比2020年预算减少  0.63    万元，下降  70  %。其中：

1.因公出国(境)经费预算   0   万元，比2020年预算增加(减少)    0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费   0   万元，比2020年预算增加(减少)   0   万元。

(1)公务用车购置费   0  万元，比2020年预算增加 0  万元，主要原因：因公车改革后，本单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费  0    万元，比2020年预算增加   0  万元，主要原因：因公车改革后，本单位无公务用车。

3.公务接待费预算  0.27   万元，比2020年预算减少 0.63    万元，根据区财政局的要求，压减本部门公务接待经费

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数  0    万元，主要安排情况如下：

武昌区医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属   0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费10.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  351.8 万元。包括：货物类7 万元，工程类 0 万元，服务类  344.8万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计 344.8 万元。其中：基本公共服务300万元，社会管理服务0万元，行业管理与协调服务0万元，技术服务(5万元，政府履职所需辅助服务39.8万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0  辆。其中：机要通信用车  0  辆，应急用车  0  辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0   辆，业务用车   0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  363.8 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分  区医疗保障局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

二、2021年部门收入总表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

三、2021年部门支出总表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

四、2021年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

    五、2021年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

六、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

   七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

八、2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区医疗保障局                         单位：万元

    九、部门整体支出绩效目标表

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

     2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

     3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

   十、项目支出绩效目标表

   1.医疗监管项目申报表  

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

                   资金单位：元

说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。                                

  2.医疗救助专项项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

 说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。