部门街道政府信息公开 » 徐家棚街 » 法定主动公开内容 » 财政资金 » 财政预决算

武昌区人民政府徐家棚街道办事处2021年部门预算

2021-02-01 14:52
来源： 徐家棚街

第一部分武昌区人民政府徐家棚街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区人民政府徐家棚街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府徐家棚街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。
3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入徐家棚街办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心

2. 社区网格管理综合服务中心

3. 综合执法中心

(三)部门人员构成

徐家棚街办事处总编制人数73人，其中：其中：行政编制29人，工勤编制1人，事业编制43人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数63人，其中：行政实有29人，工勤实有1人，事业实有33人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）实施党建引领行动。坚持楼宇党建“526”工作法，以“红色引擎”带动“红色楼宇”，以红色楼宇党建高地为辖区楼宇经济赋能。推进“党建一张图”和“经济一张图”建设，助力形成楼宇党建引领楼宇经济高质量发展的体制机制。

（二）实施属地纳税行动。推广“楼长工作制”，严格落实信息报送机制，保证楼宇信息录入和更新工作。以福莱中心、匠心城、绿地楚峰、联发九都4栋楼宇为重点，辐射全辖区，大力推进商务楼宇属地纳税工作。

（三）实施招商营商行动。联合区商务局、滨江管委会，积极开展产业招商、项目招商、地块招商，组建区域发展共同体，形成项目策划、项目引进强大合力。做好辖区纳税大户、重点企业、创新园区的全方位服务，当好“店小二”，打造营商品牌。

（四）实施“一岸”升级行动。围绕区委“一岸T轴一谷”空间布局，服务好滨江商务区武汉长江中心、龙湖天街、阿里产业社区等重点项目建设，高标准做好滨江地下环路和生态文化长廊周边区域对接和建设，实现沿江一岸环境提档升级，打造长江右岸靓丽风景线。

（五）实施美丽家园行动。持续做好辖区疫情常态化防控不松懈，坚持组织开展清洁家园、美丽社区等活动，营造干净、文明、美好的社区文化氛围。狠抓违建控管工作，确保新增违建零增长。加强户外门招广告事中事后监督。强化工地管理，确保“密闭式”运输。

（六）实施隐患排查行动。强化隐患就是事故的理念，持续开展对建筑工地、老旧电梯、重要商业门点的日查夜巡，对隐患做到早发现、早整改、早处置、早销号。扎实开展“胶囊房”、电动车充电、无水消防栓、消防通道等专项整治，突出抓好重点时段安全检查整治行动，全面加大执法力度。

（七）实施深化改革行动。完善街道体制改革，实现一支队伍抓执法的精准化管理。深化“民呼我应”改革，实现闭环运行机制。深入推进“双评议”工作，优化投诉反馈处理机制，提高群众满意度。加强政务中心建设，推广“不打烊”延时服务，进一步压缩实际办理时间。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入7024.45万元。其中：一般公共预算财政拨7024.45万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加759.66万元，增长12%，主要为根据武办发（2020）4号文社区工作者薪酬及社保比上年同期大幅增资。

(二)2021年部门预算7024.45万元。其中：基本支出1935.91万元，项目支出5088.54万元。比2020年预算增加759.66万元，增长12%，主要原因是根据武办发（2020）4号文社区工作者薪酬及社保比上年同期大幅增资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1464.85万元；社会保障和就业支出3026.55万元；卫生健康支出182.21万元；城乡社区支出1840.57万元；住房保障支出210.26万元；其他支出300万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1491.8万元；商品和服务支出142.62万元；对个人和家庭的补助301.49万元；项目性支出5088.53万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算7024.45万元，其中：当年预算7024.45万元，比2020年预算增加759.66 万元，增长12%，增长原因：根据武办发（2020）4号文社区工作者薪酬及社保比上年同期大幅增资；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1935.91万元，比2020年预算增加127.58万元，增长7%，主要原因为行政人员增加2人及行政、事业人员工资自然增长；上年结转0万元。其中：

1.人员经费1935.91万元，包括：

(1)工资福利支出1491.8万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助301.49万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

2.商品和服务支出142.62万元，包括日常公用支出 102.77万元；“三公经费”支出4.46万元；公务交通费35.39万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出5088.54万元，比2020年预算增加 632.08万元，增长12%，主要原因：根据武办发（2020）4号文社区工作者薪酬及社保比上年同期大幅增资。其中：

1.街道综合专项工作经费80万元。按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。

2.扫黑除恶工作经费10万元。以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3.街道经济工作经费60万元。进一步加强依法治税工作，充分发挥协税护税网络作用，建立健全规范的税收秩序，堵塞零散税收漏征漏管，营造良好的税收环境。以街道服务重点项目，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济发展。

4.社区基层党组织活动经费10.45万元。社区基层单位，凡是有正式党员3人以上的，都应当成立党支部。其经费保证正常党员活动的开展。

5.网格管理工作经费59.28万元。每个服务中心设主任1名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任1-2名。每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区“两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。

6.安全生产工作经费3万元。做辖区好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训。

7.文明创建工作经费120万元。以提升市民文明素质和城市文明程度为根本任务，以开展“我的中国梦”系列活动为载体，主动适应经济发展新常态和社会转型时期新要求，积极创新内容形式、方法手段和体制机制，努力构筑和谐人际关系和良好社会道德风尚。

8.综合治理及稳定工作经费50万元。推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。

9.党群工作经费（含红色引擎经费）45万元。创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”。

10.社区统计信息经费19.84万元。主要用于街道和社区聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。

11.社区工会工作经费1.6万元。社区工会每年召开一次“工会共建”工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。

12.基层兼职统战委员工作补贴3.84万元。发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。

13.社区工作者体检费22万元。根据立根据《武昌区社区工作者管理办法（试行）》第七章第二十四条规定，社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。

14.社区工作经费156.63万元。依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。

15.社区惠民资金256万元。由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。

16.社区纳凉取暖经费32万元。根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于1个，主要用于社区纳凉取暖点将免费开放。

17.社区工作者薪酬及社保经费2161.27万元。按照社区每240户配备1名的标准，配备社区工作者，其中按照社区每500户配备1名社区居民委员会成员。提倡社区工作者交叉任职，分工协作。为社区工作者发放工资、奖金并缴纳五险一金费用。

18.城管协管员生活补助288万元。依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益。

19.城市综合管理工作经费130万元。为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划。

20.街道垃圾处理费412.37万元。辖区居民和单位应当按照物价部门核定的标准缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

21.环卫工作补助经费800万元。加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。

22.人大代表工作经费5万元。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》代表活动经费用于辖区人大代表在闭会期间履行职责、开展活动。

23.其他支出（年初预留）300万元。对街道应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

徐家棚街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1. 党员群众服务中心

2. 社区网格管理综合服务中心

3. 综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.46万元，比2020年预算减少4.62 万元，下降49%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算预算增加0万元。

3.公务接待费预算1.46万元，比2020年预算增加4.62万元，主要原因：2021年在职人员人数比去年增加10人。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

武昌区人民政府徐家棚街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费142.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2590.6万元。包括：货物类1327.2万元，工程类225万元，服务类1038.4万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计1238.4万元。其中：基本公共服务1210.9万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务27.5万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5088.54万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

徐家棚街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

部门收支总表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,024.45	1、一般公共服务支出	1,464.85	支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,935.91
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,491.80
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	301.49
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	142.62
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	3,026.56	二、项目支出	5,088.54
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	182.21	三、上缴上级支出
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出
		10、城乡社区支出	1,840.57	五、事业单位经营支出
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,491.80
		15、金融支出		302商品和服务支出	5,231.16
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	301.49
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出
		18、住房保障支出	210.26	309资本性支出（基本建设）
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）
		21、预备费		312对企业补助
		22、其他支出	300.00	313对社会保障基金补助
		23、债务付息支出		399其他支出
		24、债务发行费用支出
本年收入合计	7,024.45	本年支出合计	7,024.45	本年支出合计	7,024.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转

收入总计	7,024.45	支出总计	7,024.45	支出总计	7,024.45

二、2021年部门收入总表

部门收入总表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处													单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,024.45	7,024.45
201	一般公共服务	1,464.85	1,464.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.57	1,439.57
2010301	行政运行（政府办公厅）	705.46	705.46
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	442.73	442.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.38	291.38
20105	统计信息事务	19.84	19.84
2010599	其他统计信息事务支出	19.84	19.84
20129	群众团体事务	1.60	1.60
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.60	1.60
20134	统战事务	3.84	3.84
2013402	一般行政管理事务（统战）	3.84	3.84
208	社会保障和就业支出	3,026.56	3,026.56
20802	民政管理事务	2,658.16	2,658.16
2080208	基层政权建设和社区治理	2,658.16	2,658.15
20805	行政事业单位养老支出	336.40	336.40
2080501	行政单位离退休	85.69	85.69
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45
20810	社会福利	32.00	32.00
2081099	其他社会福利支出	32.00	32.00
210	卫生健康支出	182.21	182.21
21011	行政事业单位医疗	182.21	182.21
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26
2101103	公务员医疗补助	140.99	140.99
212	城乡社区支出	1,840.57	1,840.57
21201	城乡社区管理事务	628.20	628.20
2120104	城管执法	628.20	628.20
21205	城乡社区环境卫生	1,212.37	1,212.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,212.37	1,212.37
221	住房保障支出	210.26	210.26
22102	住房改革支出	210.26	210.26
2210201	住房公积金	145.19	145.19
2210202	提租补贴	35.02	35.02
2210203	购房补贴	30.05	30.05
229	其他支出	300.00	300.00
22902	年初预留	300.00	300.00
2290201	年初预留	300.00	300.00

三、2021年部门支出总表

部门支出总表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,024.45	1,935.91	5,088.53
201	一般公共服务	1,464.85	996.84	468.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.57	996.84	442.73
2010301	行政运行（政府办公厅）	705.46	705.46
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	442.73		442.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.38	291.38
20105	统计信息事务	19.84		19.84
2010599	其他统计信息事务支出	19.84		19.84
20129	群众团体事务	1.60		1.60
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.60		1.60
20134	统战事务	3.84		3.84
2013402	一般行政管理事务（统战）	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	3,026.55	336.40	2,690.16
20802	民政管理事务	2,658.16		2,658.16
2080208	基层政权建设和社区治理	2,658.16		2,658.16
20805	行政事业单位养老支出	336.40	336.40
2080501	行政单位离退休	85.69	85.69
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45
20810	社会福利	32.00		32.00
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	182.21	182.21
21011	行政事业单位医疗	182.21	182.21
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26
2101103	公务员医疗补助	140.99	140.99
212	城乡社区支出	1,840.57	210.20	1,630.37
21201	城乡社区管理事务	628.20	210.20	418.00
2120104	城管执法	628.20	210.20	418.00
21205	城乡社区环境卫生	1,212.37		1,212.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,212.37		1,212.37
221	住房保障支出	210.26	210.26
22102	住房改革支出	210.26	210.26
2210201	住房公积金	145.19	145.19
2210202	提租补贴	35.02	35.02
2210203	购房补贴	30.05	30.05
229	其他支出	300.00		300.00
22902	年初预留	300.00		300.00
2290201	年初预留	300.00		300.00

四、2021年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	7,024.45	1、一般公共服务支出	1,464.85	1,464.85		支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,935.91	1,935.91
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,491.80	1,491.80
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	301.49	301.49
		5、科学技术支出				商品和服务支出	142.62	142.62
		6、文化旅游体育与传媒支出
		7、社会保障和就业支出	3,026.55	3,026.55		二、项目支出	5,088.53	5,088.53
		8、卫生健康支出	182.21	182.21		三、上缴上级支出
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出
		10、城乡社区支出	1,840.57	1,840.57		五、事业单位经营支出
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	1,491.80	1,491.80
		15、金融支出				302商品和服务支出	5,231.16	5,231.16
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	301.49	301.49
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出
		18、住房保障支出	210.26	210.26		309资本性支出（基本建设）
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）
		21、预备费				312对企业补助
		22、其他支出	300.00	300.00		313对社会保障基金补助
		23、债务付息支出				399其他支出
		24、债务发行费用支出
本年收入合计	7,024.45	本年支出合计	7,024.45	7,024.45		本年支出合计	7,024.45	7,024.45
上年结转		结转下年				结转下年	0.00	0.00


收入总计	7,024.45	支出总计	7,024.45	7,024.45		支出总计	7,024.45	7,024.45

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,024.45	1,935.91	5,088.54
201	一般公共服务	1,464.85	996.84	468.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.57	996.84	442.73
2010301	行政运行（政府办公厅）	705.46	705.46
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	442.73		442.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.38	291.38
20105	统计信息事务	19.84		19.84
2010599	其他统计信息事务支出	19.84		19.84
20129	群众团体事务	1.60		1.60
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.60		1.60
20134	统战事务	3.84		3.84
2013402	一般行政管理事务（统战）	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	3,026.56	336.40	2,690.16
20802	民政管理事务	2,658.16		2,658.16
2080208	基层政权建设和社区治理	2,658.16		2,658.16
20805	行政事业单位养老支出	336.40	336.40
2080501	行政单位离退休	85.69	85.69
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.45	82.45
20810	社会福利	32.00		32.00
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	182.21	182.21
21011	行政事业单位医疗	182.21	182.21
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26
2101103	公务员医疗补助	140.99	140.99
212	城乡社区支出	1,840.57	210.20	1,630.37
21201	城乡社区管理事务	628.20	210.20	418.00
2120104	城管执法	628.20	210.20	418.00
21205	城乡社区环境卫生	1,212.37		1,212.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,212.37		1,212.37
221	住房保障支出	210.26	210.26
22102	住房改革支出	210.26	210.26
2210201	住房公积金	145.19	145.19
2210202	提租补贴	35.02	35.02
2210203	购房补贴	30.05	30.05
229	其他支出	300.00		300.00
22902	年初预留	300.00		300.00
2290201	年初预留	300.00		300.00

六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,935.91	1,793.30	142.62
301	工资福利支出	1,491.80	1,491.80
30101	基本工资	236.61	236.61
30102	津贴补贴	230.24	230.24
30103	奖金	605.46	605.46
30107	绩效工资	47.09	47.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.45	82.45
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	41.23
30111	公务员医疗补助缴费	97.87	97.87
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75
30113	住房公积金	145.19	145.19
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92
302	商品和服务支出	142.62		142.62
30201	办公费	88.57		88.57
30216	培训费	3.55		3.55
30217	公务接待费	1.46		1.46
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	35.39		35.39
303	对个人和家庭的补助	301.49	301.49
30302	退休费	258.38	258.38
30307	医疗费补助	43.11	43.11

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算数
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.46			3.00	1.46
201	一般公共服务	4.37			3.00	1.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.37			3.00	1.37
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.26			3.00	1.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11				0.11
212	城乡社区支出	0.09				0.09
21201	城乡社区管理事务	0.09				0.09
2120104	城管执法	0.09				0.09

八、2021年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位名称：武昌区人民政府徐家棚街办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区人民政府徐家棚街办事处2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

徐家棚街道2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处
填报人	王慧			联系电话	86811210
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	7024.45		100%	5291.7	6264.79
		其他资金
		合计	7024.45		100%	5291.7	6264.79
	支出构成	基本支出	1935.91		28%	4627.1	1808.33
		项目支出	5088.54		72%	664.6	4456.46
		合计	7024.45		100%	5291.7	6264.79
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。







年度工作任务	1、挖掘潜力，推动经济发展 2、对标大城管考核，做好城市建设管理 3、聚焦群众需要，抓好民生工程 4、加强法治建设，维辖区稳定 5、强化党建引领，提升基层治理效能 6、坚持从严治党，持续正风肃纪







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：优化服务发展环境目标2：推动经济快速发展目标3：改善居民生活质量 … …		目标1：完成今年任务，优化服务发展环境目标2：完成重点经济指标任务，推动经济发展目标3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量 … …



长期目标1	优化服务发展环境
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	- 数量指标	绩效目标执行事	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数			≥90%
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数			小于100%
			安全维稳	恶性事故发生次数			0
		质量指标	任务完成率	见范管理,确保街道办事处完成目标责任任务			100%
		时效指标	完成及时率	辖区各项工作正常运转			每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行			100%
	效血指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果,统计生活质量提高率			80%
		生态效益指标	社区环境满惠度	根据问为结果，统计服春对象满意度			80%
		可持续影响按标	管理网络履差本	辖区内网格化管理覆盖率			100%
		满意度指标	群众满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度			≥90%
长期目标2	推动经济快速发展
长期绩效报标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	财务管理规范率	资金拨付使用手续是否有合规并有完整的手续			1009%
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行			100%
	效益指标	社会效益指标	招商引资重点税源	根措问卷结果,统计生活质量提高率			≥90%
		时效指标	经济环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象消惑度			100%
		成本指标	居民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度			≥95%
长期目标3	改善居民生活质量
长期绩效档标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数里指标	群众文体活动完威次数	每年开展群众文体活动次数			20次
		质量指标	社区正常运转,圆满完成与街道办事处定下的各项目标	社区正常运转,圆满完成与街道办事处定下的各项目标			≥90%
		时效指标	确保社区正常运转	确保社区正常运转			≥90%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行			100%
	效监指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度			≥90%
			居民生活质量提高事	根措问卷结果,统计生活质量提高率			≥90%
		生态效立指标	社区环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象消惑度			80%
		满意度指标	居民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度			80%
年度目标1	完成今年任务，优化服务发展环境
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	- 数量指标	绩效目标执行事	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数			≥90%
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数			小于100%
			安全维稳	恶性事故发生次数			0
		质量指标	任务完成率	见范管理,确保街道办事处完成目标责任任务			100%
		时效指标	完成及时率	辖区各项工作正常运转			每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行			100%
	效血指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果,统计生活质量提高率			80%
		生态效益指标	社区环境满惠度	根据问为结果，统计服春对象满意度			80%
		可持续影响按标	管理网络履差本	辖区内网格化管理覆盖率			100%
		满意度指标	群众满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度			≥90%
年度目标2	完成重点经济指标任务，推动经济发展
年度绩效报标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	财务管理规范率	资金拨付使用手续是否有合规并有完整的手续			1009%
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行			100%
	效益指标	社会效益指标	招商引资重点税源	根措问卷结果,统计生活质量提高率			≥90%
		时效指标	经济环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象消惑度			100%
		成本指标	居民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度			≥95%
年度目标3	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量 … …
年度绩效档标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数里指标	群众文体活动完威次数	每年开展群众文体活动次数			20次
		质量指标	社区正常运转,圆满完成与街道办事处定下的各项目标	社区正常运转,圆满完成与街道办事处定下的各项目标			≥90%
		时效指标	确保社区正常运转	确保社区正常运转			≥90%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行			100%
	效监指标	社会效益指标	发放对象满意度	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度			≥90%
			居民生活质量提高事	根措问卷结果,统计生活质量提高率			≥90%
		生态效立指标	社区环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象消惑度			80%
		满意度指标	居民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度			80%
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1.安全生产工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

安全生产工作经费

项目代码

GZXX/009009001/010

项目主管部门

公共安全办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

罗文飞

联系电话

86815375

项目申请理由

根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）文件，明确了安全隐患排查项目的具体工作内容和具体工作职责，做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作。

项目主要内容

项目总预算

30000.00

项目当年预算

30000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	30000.00
1.财政拨款收入	30000.00
其中：申请当年预算拨款	30000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	30000
1社区安全监管员补贴	22800
2安全生产宣传费用	7200

测算依据及说明

积极开展“安全生产月”的活动2次

结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板

开展辖区内仓库消防安全检查每月2次

开展辖区胶囊房检查

开展辖区所有电梯安全隐患检查

社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查每月2次

开展《徐家棚街关于开展重点行业领域专项整治行动》，按时间截点上交排查情况；摸排辖区内规下企业并填写《企业安全生产状况登记表》。

以区委、区政府有关安全生产、消防安全、交通安全、食品安全管理目标为准，确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患

每月定期主持召开辖区安全生产工作会议，听取各责任单位的工作情况汇报，根据区委、区政府的工作安排，研究制订辖区安全生产、方案。

项目绩效总目标

积极开展“安全生产月”的活动2次

结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板

开展辖区内仓库消防安全检查每月2次

开展辖区胶囊房检查

开展辖区所有电梯安全隐患检查

社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查每月2次

开展《徐家棚街关于开展重点行业领域专项整治行动》，按时间截点上交排查情况；摸排辖区内规下企业并填写《企业安全生产状况登记表》。

以区委、区政府有关安全生产、消防安全、交通安全、食品安全管理目标为准，确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患

每月定期主持召开辖区安全生产工作会议，听取各责任单位的工作情况汇报，根据区委、区政府的工作安排，研究制订辖区安全生产、方案。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

“安全生产月”的活动	“安全生产月”的活动	2次/每月
辖区内仓库消防安全检查	辖区内仓库消防安全检查	2次/每月
辖区胶囊房检查开展辖区所有电梯安全隐患检查社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查	辖区胶囊房检查开展辖区所有电梯安全隐患检查社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查	2次/每月
开展辖区胶囊房检查	开展辖区胶囊房检查	3次/2个月

质量指标

开展徐家棚街关于开展重点行业领域专项整治行动　

有所提升

时效指标

摸排辖区内规下企业并填写《企业安全生产状况登记表》　

100%

成本指标

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

社会矛盾化解、维护辖区社会稳定　

可持续影响指标

确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患

90%

社会公众或服务对象满意度指标

安全排查效果的认可度、满意度，群众满意度

85%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 城管协管员生活补助项目申报表

资金单位：元

项目名称

城管协管员生活补助

项目代码

GZXX/009009001/015

项目主管部门

公共管理办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

陈莉

联系电话

8615897

项目申请理由

根据市城管委关于印发《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》，为加强本市城市管理协管人员（以下简称城管协管员）管理，规范城管协管员从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益，本市城管部门、街道（乡镇）办事处依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员。城管协管员是城市管理工作的补充力量，不具有城市管理行政执法资格，可依法开展从事城市管理辅助事务，受法律保护。

按4.5万元/年人标准

项目主要内容

按4.5万元/年人标准

项目总预算

2880000.00

项目当年预算

2880000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

按4.5万元/年人标准

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	2880000.00
1.财政拨款收入	2880000.00
其中：申请当年预算拨款	2880000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	2880000
1协管员工资	2880000

测算依据及说明

按4.5万元/年人标准

项目绩效总目标

按4.5万元/年人标准

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

城管协管员每月工资　

12次

质量指标

按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标

完成

时效指标

及时发放每月工资　

12次

成本指标

按64人、每人每年4.5万元标准确定城管协管员生活补助。　

12次

效益指标

社会效益指标

依法开展从事城市管理辅助事务，　

90%

可持续影响指标

塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

改善市民生活环境，提高市民生活质量满意度

80%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 城市综合管理工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

城市综合管理工作经费

项目代码

GZXX/009009001/014

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

陈莉

联系电话

86815897

项目申请理由

根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。

项目主要内容

项目总预算

2000000.00

项目当年预算

1300000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	1300000.00
1.财政拨款收入	1300000.00
其中：申请当年预算拨款	1300000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	1300000
1拆违经费	300000
2零星工程	300000
3宣传资料	100000
4无主垃圾清理	300000
5日常执法工作经费	300000

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

对辖区695户燃气餐饮单位实行拉网式排查，发放宣传资料，发放责任蓝牌，查封或要求违规燃气单位及时整改。	对辖区695户燃气餐饮单位实行拉网式排查，发放宣传资料，发放责任蓝牌，查封或要求违规燃气单位及时整改。	695户
及时处理市民热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	及时处理市民热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	回告率100%，办结率95%
对辖区违法建筑进行拆除	对辖区违法建筑进行拆除
对主次干道共享车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题。	对主次干道共享车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题。	1次/月

质量指标

按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标　

90%

时效指标

各项工作任务按时完成　

100%

成本指标

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

改善市民生活环境，提高市民生活质量　

有所提升

可持续影响指标

塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象　

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

城市执法效果的认可度、满意度，群众满意度

80%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 城镇垃圾处理费项目申报表

资金单位：元

项目名称

城镇垃圾处理费

项目代码

GZXX/009009001/013

项目主管部门

环卫所

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

郑敏娟

联系电话

86814136

项目申请理由

根据《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号），本市产生城市生活垃圾的居民和单位应当按照物价部门核定的标准(详见附表)缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号

项目主要内容

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号

项目总预算

4123700.00

项目当年预算

4123700.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号

辖区四条主干道、21条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积196449平方米

辖区垃圾桶投放3942个

清扫社区面积707750平方米，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨

46个物业小区清扫保洁

提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市

辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成

辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好

建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	4123700.00
1.财政拨款收入	4123700.00
其中：申请当年预算拨款	0
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	4123700
1清扫人员工资	4000000
2日常工作经费	123700

测算依据及说明

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号

辖区四条主干道、21条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积196449平方米

辖区垃圾桶投放3942个

清扫社区面积707750平方米，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨

46个物业小区清扫保洁

提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市

辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成

辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好

建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

项目绩效总目标

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号

辖区四条主干道、21条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积196449平方米

辖区垃圾桶投放3942个

清扫社区面积707750平方米，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨

46个物业小区清扫保洁

提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市

辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成

辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好

建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

清扫社区面积，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾	清扫社区面积，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾	16个，707750平方米，220吨
辖区双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积	辖区双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积	21条，面积196449平方米
辖区垃圾桶投放	辖区垃圾桶投放	3942个
物业小区清扫保洁	物业小区清扫保洁	46个

质量指标

提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市　

完成

时效指标

辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成　

完成

成本指标

根据2019年结算数据及2020年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好　

有所提升

可持续影响指标

建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施　

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

辖区环境效果的认可度、满意度，群众满意度

85%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5. 党群工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

资金单位：元

项目名称

党群工作经费（含红色引擎经费）

项目代码

GZXX/009009001/007

项目主管部门

党建办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

夏峥珍

联系电话

86815403

项目申请理由

根据《中国共产党支部工作条例（试行）》党支部设置一般以单位、区域为主，以单独组建为主要方式。企业、农村、机关、学校、科研院所、社区、社会组织、人民解放军和武警部队连（中）队以及其他基层单位，凡是有正式党员3人以上的，都应当成立党支部，党支部党员人数一般不超过50人。

社区党组织活动经费。每个社区党组织每年3000元，建制村党组织参照社区党组织标准执行。社区党委（党总支）下设的党支部每年500元，由区财政直接划拨到各街道

项目主要内容

项目总预算

500000.00

项目当年预算

500000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	450000.00
1.财政拨款收入	450000.00
其中：申请当年预算拨款	450000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	450000
1党员活动	100000
2各类宣传费用	300000
3党员日常工作经费	50000

测算依据及说明

1.要严格经费使用范围。党员教育经费和社区党组织活动经费主要开支项目为：①订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰优秀党员活动；④慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。

2.要加强经费管理。各直属党（工）委应将基层党建的经费，及时如数下拨，并以文件等形式通知基层。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党（工）委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

按时召开社区和非公企业党员组织生活会	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	6次
按时召开街领导班子民主生活会，机关党员周周讲	按时召开街领导班子民主生活会，机关党员周周讲	每周一次
走访老旧小区，核实上报全街老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	走访老旧小区，核实上报全街老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	9个

质量指标

围绕加强基层组织建设，坚持一切工作到支部。机关支部注重规范化，把好组织生活会、三会一课、主题党日等基本盘。以“红色引擎”为引领，进一步探索、完善和发展“526”工作法，深入打造市级“两新”组织集聚区党建工作示范点　

完成

时效指标

每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划清单，保障党建工作计划全、任务清、重点明。　

完成

成本指标

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧居民区的现实问题，多头用力，实现小区生活品质大升级　

有所提升

可持续影响指标

把党的建设贯穿基层社会治理全过程，强化“红色引领”，打造“红色物业”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，繁荣“红色文化”等，形成基层党建创新系统集成，打造“有思想、有温度、有色彩”的城市基层党建新格局。　

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

城市执法效果的认可度、满意度，群众满意度

城市执法效果的认可度、满意度，群众满

意度

90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6. 环卫工作补助经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

环卫工作补助经费

项目代码

GZXX/009009001/012

项目主管部门

环卫所

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

郑敏娟

联系电话

86814136

项目申请理由

根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。

主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积10万平方为基数，按400万元标准为基数安排，街道每增加10万平方清扫面积，相应增加经费50万元。10万平方以内550万元，依此内推，最终确定清扫面积100万方以上900万元。石洞街150万元。

项目主要内容

项目总预算

8000000.00

项目当年预算

8000000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	8000000.00
1.财政拨款收入	8000000.00
其中：申请当年预算拨款	8000000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	8000000
1清运费承包费	7000000
2垃圾分类	1000000

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

清扫社区面积，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾	清扫社区面积，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾	16个，707750平方米，220吨
辖区双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积	辖区双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积	21条，面积196449平方米
辖区垃圾桶投放	辖区垃圾桶投放	3942个
物业小区清扫保洁	物业小区清扫保洁	46个

质量指标

提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市　

完成

时效指标

辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成　

完成

成本指标

根据2019年结算数据及2020年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好　

有所提升

可持续影响指标

建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施　

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

辖区环境效果的认可度、满意度，群众满意度

85%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

7. 基层兼职统战委员工作补贴经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

基层兼职统战委员工作补贴

项目代码

ZCXX/009009001/004

项目主管部门

党建办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

周霞

联系电话

86815403

项目申请理由

项目主要内容

项目总预算

38400.00

项目当年预算

38400.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	38400.00
1.财政拨款收入	38400.00
其中：申请当年预算拨款	19200.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	19200
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计
1日常工作经费	38400

测算依据及说明

项目绩效总目标

根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷。确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导民主党派、党外知识分子、少数民族等在全街各项工作发挥作用，及时跟进统战工作动态

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

质量指标

鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象　

完成

时效指标

辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成　

完成

成本指标

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求，进一步服务好统战对象　

完成

可持续影响指标

确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导民主党派、党外知识分子、少数民族等在全街各项工作发挥作用，及时跟进统战工作动态　

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

统战工作的认可度、满意度，群众满意度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

8. 街道经济工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

街道经济工作经费

项目代码

GZXX/009009001/009

项目主管部门

区域发展办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

郭炜

联系电话

86811271

项目申请理由

为规范协税护税工作，加强协税工作及人员管理，充分发挥街道协税人员工作的积极性和主动性，促进街道经济发展和税源增长，根据武昌政办【2010】56号、武昌政办【2010】66号、武昌政办【2010】67号、武昌政办【2011】1号、武昌政办（2011）27号、武昌政字【2010】9号文件和《2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18号的精神，特制定本考核办法。

一、考核对象

徐家棚街税收服务站选聘的协税工作工作人员。

二、考核内容

1.零散税收目标完成情况。重点考核各类零散税收征管对象的户管增长率、税收计划完成率、申报率、服务站受理申报率等项工作指标。

2.个人出租房屋税收目标完成情况。重点考核房屋出租税的查补、征收情况。

3.建安税信息采集完成情况。

4.年度新增的税源户信息采集完成情况。

5.商务楼宇及两个园区入驻企业信息采集完成情况。

6.新增企业税收属地管理完成情况。

7.工作纪律及廉政制度执行情况。

项目主要内容

一、考核对象

徐家棚街税收服务站选聘的协税工作工作人员。

二、考核内容

1.零散税收目标完成情况。重点考核各类零散税收征管对象的户管增长率、税收计划完成率、申报率、服务站受理申报率等项工作指标。

2.个人出租房屋税收目标完成情况。重点考核房屋出租税的查补、征收情况。

3.建安税信息采集完成情况。

4.年度新增的税源户信息采集完成情况。

5.商务楼宇及两个园区入驻企业信息采集完成情况。

6.新增企业税收属地管理完成情况。

7.工作纪律及廉政制度执行情况。

项目总预算

600000.00

项目当年预算

600000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

一、考核对象

徐家棚街税收服务站选聘的协税工作工作人员。

二、考核内容

1.零散税收目标完成情况。重点考核各类零散税收征管对象的户管增长率、税收计划完成率、申报率、服务站受理申报率等项工作指标。

2.个人出租房屋税收目标完成情况。重点考核房屋出租税的查补、征收情况。

3.建安税信息采集完成情况。

4.年度新增的税源户信息采集完成情况。

5.商务楼宇及两个园区入驻企业信息采集完成情况。

6.新增企业税收属地管理完成情况。

7.工作纪律及廉政制度执行情况。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	600000.00
1.财政拨款收入	600000.00
其中：申请当年预算拨款	600000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	600000
1协税员工资	450000
2税法宣传	50000
3日常工作	100000

测算依据及说明

一、考核对象

徐家棚街税收服务站选聘的协税工作工作人员。

二、考核内容

1.零散税收目标完成情况。重点考核各类零散税收征管对象的户管增长率、税收计划完成率、申报率、服务站受理申报率等项工作指标。

2.个人出租房屋税收目标完成情况。重点考核房屋出租税的查补、征收情况。

3.建安税信息采集完成情况。

4.年度新增的税源户信息采集完成情况。

5.商务楼宇及两个园区入驻企业信息采集完成情况。

6.新增企业税收属地管理完成情况。

7.工作纪律及廉政制度执行情况。

项目绩效总目标

一、考核对象

徐家棚街税收服务站选聘的协税工作工作人员。

二、考核内容

1.零散税收目标完成情况。重点考核各类零散税收征管对象的户管增长率、税收计划完成率、申报率、服务站受理申报率等项工作指标。

2.个人出租房屋税收目标完成情况。重点考核房屋出租税的查补、征收情况。

3.建安税信息采集完成情况。

4.年度新增的税源户信息采集完成情况。

5.商务楼宇及两个园区入驻企业信息采集完成情况。

6.新增企业税收属地管理完成情况。

7.工作纪律及廉政制度执行情况。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

高科技产业产值增幅	高科技产业产值增幅半年度目标完成率	100%
固定资产投资额	固定资产投资半年度目标完成率	100%
企业走访次数	千万元以上企业走访次数	千万元以上企业每季度走访1次数，亿元以上企业每月走访1次
全口径税收	全口径税收半年度目标完成率	100%

质量指标

社零额	社零额半年度目标完成率	100%
招商引资	招商引资半年度目标完成率	100%
质量达标	做好重大项目服务工作；做好服务企业工作，在走访、服务企业的同时做好招商引资凭证收集工作；按时间节点要求做好各项统计上报工作；推进辖区楼宇经济工作按计划开展；深入推进清源行动；对辖区众创空间、园区、孵化器平台等实现普遍走访，保持紧密互动，参与园区活动，协助解决园区困难。

时效指标

完成及时性

各项工作任务按时完成

成本指标

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费　

效益指标

社会效益指标

社会效益

做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境

有所提升

可持续影响指标

可持续影响效益

做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

税法宣传效果的认可度、满意度，群众满意度

90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

9. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

资金单位：元

项目名称

街道综合工作经费（含妇联、团建经费）

项目代码

GZXX/009009001/006

项目主管部门

党政办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

杨清媛

联系电话

868115331

项目申请理由

根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。

项目主要内容

项目总预算

800000.00

项目当年预算

800000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

开展31户贫困户元旦、春节、端午节慰问活动，街道党工委班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，关关去节日慰问，增进群众对街道的感情

街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护

街道派出驻村工作队（1人分管工作，2人常驻对口帮扶点），修建1个文化活动广场，继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一修”工程

根据市区两级政府相关精准工作要求，做好对口村贫困户的相关工作，为帮扶村打造好卫生、文化环境；保证街机关办公楼干净整治，消防卫生安全隐患

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	800000.00
1.财政拨款收入	800000.00
其中：申请当年预算拨款	800000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计
1
2
3
4
5
6
7

测算依据及说明

开展31户贫困户元旦、春节、端午节慰问活动，街道党工委班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，关关去节日慰问，增进群众对街道工作的感情

街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护

街道派出驻村工作队（1人分管工作，2人常驻对口帮扶点），修建1个文化活动广场，继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一修”工程

项目绩效总目标

街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护

街道派出驻村工作队（1人分管工作，2人常驻对口帮扶点），修建1个文化活动广场，继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一修”工程

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

节日慰问	开展31户贫困户元旦、春节、端午节慰问活动，街道党工委班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，关关去节日慰问，增进群众对街道的感情	31户
街机关办公楼物业管理	街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护	3200平方米
改善数量	街道派出驻村工作队（1人分管工作，2人常驻对口帮扶点），修建1个文化活动广场，继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一修”工程	21户

质量指标

质量达标

根据市区两级政府相关精准要求，做好对口村贫困户的相关工作，为帮扶村打造好卫生、文化环境；保证街机关办公楼干净整治，消防卫生安全隐患

完成

时效指标

完成及时性

辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

化解社会矛盾，推动街道工作顺利开展

有所提升

可持续影响指标

通过脱贫攻坚来进一步树立党的形象和巩固党在基层的执政基础

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

满意度	满意度	95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

10. 扫黑除恶工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

扫黑除恶工作经费

项目代码

GZXX/009009001/023

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

李敏

联系电话

86815529

项目申请理由

扫黑除恶工作经费

项目主要内容

扫黑除恶工作经费

项目总预算

100000.00

项目当年预算

100000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

扫黑除恶工作经费

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	100000.00
1.财政拨款收入	100000.00
其中：申请当年预算拨款	100000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	100000
1日常工作	20000
2扫黑宣传	80000

测算依据及说明

扫黑除恶工作经费

项目绩效总目标

扫黑除恶工作经费

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

重点打击范围	重点打击辖区9所院校周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	9所院校
重点打击范围	重点打击辖区6个旧城改造拆迁工地、11个在建工程项目周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	6个旧城改造拆迁工地、11个在建工程项目
重点打击范围	重点打击辖区7个农贸市场周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	7个农贸市场

质量指标

质量达标

过全面整治涉黑涉恶治安乱点，使全街重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。

有所提升

时效指标

完成及时性　

各项工作任务按时完成

成本指标

成本合理性　

根据2020年结算数据及2011年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

社会效益　

遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会

有所提升

可持续影响指标

可持续影响效益　

通过深入扫黑除恶，进一步树立党和政府以及广大干部的良好形象，取信于民；通过扫黑除恶维护法律尊严。

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

税法宣传效果的认可度、满意度，群众满意度

90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

11. 社区党组织活动经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区党组织活动经费

项目代码

GZXX/009009001/019

项目主管部门

党建办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

夏峥珍

联系电话

86815403

项目申请理由

项目主要内容

项目总预算

104000.00

项目当年预算

104500.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	104500.00
1.财政拨款收入	104500.00
其中：申请当年预算拨款	104500.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	104500
1日常工作	104500

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

社会服务	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	20次
社会管理	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护	20次
社会环境	社区微小工程改造，如：车棚、充电桩、下水管网、绿化、拦车器等工程改造	10次
社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	30次

质量指标

质量达标

根据《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》开展工作

完成

时效指标

完成及时性

各项工作任务按时完成

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展

有所提升

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

12. 文明创建工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

文明创建工作经费

项目代码

GZXX/009009001/008

项目主管部门

党建办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

周霞

联系电话

86815403

项目申请理由

文明创建的主要项目（社会服务类）：1全区开展文明过马路志愿宣传劝导活动全面启动。根据市文明办要求我区统一要求狠抓落实，制定计划、明确责任，广泛发动各级文明单位积极参与，安排文明过马路宣传劝导志愿服务队志愿者，开展常规志愿服务劝导工作；我街在人力、财力、物力上提供保障，确保文明过马路志愿劝导工作有序开展。该辖区4个路口：徐东路口（重点示范路口）、秦园路口、群星城路口、和平大道武车路口，3个站点：欧亚达门前车站点、群星城门前车站点、福客茂门口站点，重点路口每天32个志愿者其他路口每天24个志愿者，站点6个志愿者。一天共约70个志愿；重点路口每天8小时，其他路口每4小时，3个站点每天4小时。劝导员补贴经费每月9万元 12月×9万=110万。劝导员达到成效：在交通劝导工作中，劝导员们坚持“文明行为，从我做起”，他们从仪容着交装到言谈举止，从遵守交通规则到带头清扫环境卫生，都处处严格要

为广大市民群众所认同和践行，不断推进城市文明建设，提升城市文明水平，增强文明城市建设的法治化支撑，为实现武昌“三区两翼”发展战略新突破提供强大的精神支柱。按照市文明委《关于印发<武汉市文明行为促进条例>目标任务责任分解的通知》(武文明[2016]9号文)的要求和部署，为确保全区深入推进《条例》/《文明创建工作常态化》的贯彻落实。我街将文明创建工作在本辖区全面推进，在社区开展各类项志愿服务项目真正做到为居民心贴心的服务，切实提高居民的文明指数，文明创建工作资金落实到实效。

认真贯彻落实区委、区政府创建全国文明城市工作的部署和要求，认真学习领会文明城市工作要走上制度化、常态化，只有领会了才能进一步督促相关部门、辖区单位、社区开展好文明创建工作任务。文明工作不单单是一个部门的工作而是全街的整体工作，所以要坚持常态化、长期抓，知行合一、综合施策，在入脑入心上下功夫，不断推进文明建设工作落细落小落实。

志愿者服务常态化

1、以规范管理为重点，建立完善的志愿者工作制度体系。在健全辖区单位、社区志愿者内部制度方面，第一建立和完善志愿者招募机制，由各辖区文明单位及社区招募一些热爱公益活动的热心人士参与，建立和完善志愿者注册制度，实现互联互通、信息共享和资源共享。

2、保障志愿人员稳定和工作的连续性。

3、建立和完善志愿者培训机制，着力提高辖区单位及社区志愿者的服务意识、服务能力和服务水平。

4、建立和完善志愿者保障激励机制，为辖区单位、社区志愿服务持续开展提供基本保障和动力。

5、建立协调机制，形成整体合力，促进辖区单位及社区志愿服务与社会志愿服务体系融合。以有效运作为目的，创造良好的运行条件和氛围。以各项志愿服务示范点为推广手段，全面推进社区、辖区单位及物业管理志愿服务工作。

6、加快推进社区志愿服务的前提，在各地选择有条件的社区开展示范推广，用先行试点、重点突破的方式，产生示范和带动效应。以社区为单位，社区依托该辖区文明单位、物业管理三方关系开展多种方式志愿服务活动，首先社区志愿服务需要理清的重要关系加快推进社区志愿服务快速、健康和持续发展。适当给予物质、经费上的奖励。

项目主要内容

志愿者服务常态化

2、保障志愿人员稳定和工作的连续性。

3、建立和完善志愿者培训机制，着力提高辖区单位及社区志愿者的服务意识、服务能力和服务水平。

4、建立和完善志愿者保障激励机制，为辖区单位、社区志愿服务持续开展提供基本保障和动力。

项目总预算

1200000.00

项目当年预算

1200000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

迎接城区季度测评2次

按照区文明办要求，协调各社区做好迎军运宣传工作；按指定的宣传标语在辖区宣传栏内进行宣传。不定期对辖区公益广告进行巡查。

在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗

文明过马路，安排24位交通劝导志愿者在3个路口轮流值守，每天4个小时（军运会期间每天6小时）

每天进行辖区网吧检查

每周末开展“千家文明单位清洁家园”活动；3月5日开展学雷锋日志愿活动。

落实文明交通管理、加强文明创建常态化管理、大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”，辖区街区路口文明劝导时间达标，卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率

营造和谐生活环境，提高居民素质

巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度

有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	1200000.00
1.财政拨款收入	1200000.00
其中：申请当年预算拨款	1200000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计
1文明过马路志愿者费用	700000
2文明氛围宣传	500000
3
4
5
6
7

测算依据及说明

迎接城区季度测评2次

按照区文明办要求，协调各社区做好迎军运宣传工作；按指定的宣传标语在辖区宣传栏内进行宣传。不定期对辖区公益广告进行巡查。

在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗

文明过马路，安排24位交通劝导志愿者在3个路口轮流值守，每天4个小时（军运会期间每天6小时）

每天进行辖区网吧检查

每周末开展“千家文明单位清洁家园”活动；3月5日开展学雷锋日志愿活动。

文明创建各项工作任务按时完成

巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度

有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化

项目绩效总目标

认真贯彻落实区委、区政府创建全国文明城市工作的部署和要求，认真学习领会文明城市工作要走上制度化、常态化，只有领会了才能进一步督促相关部门、辖区单位、社区开展好文明创建工作任务。文明工作不单单是一个部门的工作而是全街的整体工作，所以要坚持常态化、长期抓，知行合

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

城区季度测评	迎接城区季度测评2次	2次
公益宣传	按照区文明办要求，协调各社区做好迎军运宣传工作；按指定的宣传标语在辖区宣传栏内进行宣传。不定期对辖区公益广告进行巡查。	每月进行
节日氛围营造	在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	1次
文明过马路	文明过马路，安排24位交通劝导志愿者在3个路口轮流值守，每天4个小时（军运会期间每天6小时）	24位志愿者每人每天4-6小时
辖区网吧检查	每天进行辖区网吧检查	182次

质量指标

质量达标

95%

时效指标

完成及时性

文明创建各项工作任务按时完成

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

社会效益指标	营造和谐生活环境，提高居民素质	有所提升
环境效益指标	巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度	有所提升

可持续影响指标

有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

13. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

综合治理及维稳工作经费

项目代码

GZXX/009009001/011

项目主管部门

公共安全办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

杨林

联系电话

86815375

项目申请理由

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办法[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号），需承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作；推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。

项目主要内容

项目总预算

500000.00

项目当年预算

500000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	500000.00
1.财政拨款收入	500000.00
其中：申请当年预算拨款	500000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	500000
1维稳工作经费	200000
2信访工作经费	200000
3直属队员补贴	100000

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

反邪教宣传工作	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。	在册法轮功人员50人，其他邪教20人
禁毒工作	做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作	做好在册吸毒人员886名；社区戒毒人员58人，社区康复人员42人
精神卫生工作	做好区卫计委下发480名精神障碍患者的摸排工作，建立一人一档；严格落实精神医疗救治、以奖代补、定期随访管理等制度，严防其肇事肇祸	精神障碍患者480名
信访工作	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷	回复率达100%

质量指标

质量达标

不出重大集体上访事件；帮教思想顽固人员转化思想；辖区精神障碍患者帮扶救治；做好吸毒人员帮扶

时效指标

完成及时性

辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环境建设做出应有的贡献。

可持续影响指标

提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。

社会公众或服务对象满意度指标

辖区居民满意度	辖区居民满意度	85%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

14. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

资金单位：元

项目名称

两中心人员薪酬及社保

项目代码

GZXX/009009001/022

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

李敏

联系电话

86815529

项目申请理由

两中心人员薪酬及社保

项目主要内容

两中心人员薪酬及社保

项目总预算

2493322.26

项目当年预算

618502.15

项目前两年预算及当年预算变动情况

两中心人员薪酬及社保

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	618502.15
1.财政拨款收入	618502.15
其中：申请当年预算拨款	618502.15
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	618502.15
1人员工资及社保	618502.15

测算依据及说明

两中心人员薪酬及社保

项目绩效总目标

两中心人员薪酬及社保

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

每月工资	每月工资	12次

质量指标

根据《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》　工作

根据《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》工作

完成

时效指标

及时发放每月工资　

12次

成本指标

按市相关政策标准发放工资　

12次

效益指标

社会效益指标

依法依规开展工作

90%

可持续影响指标

塑造整洁、有序、生态、文明的辖区形象。

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

15. 社区工会工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区工会工作经费

项目代码

GZXX/009009001/018

项目主管部门

党建办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

熊菊花

联系电话

86815403

项目申请理由

根据《工会法》、《中国工会章程》，社区工会每年召开一次“工会共建”工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。

按每社区0.1万元/年标准

项目主要内容

按每社区0.1万元/年标准

项目总预算

16000.00

项目当年预算

16000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

按每社区0.1万元/年标准

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	16000.00
1.财政拨款收入	16000.00
其中：申请当年预算拨款	16000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	16000
1社区工会经费	16000

测算依据及说明

按每社区0.1万元/年标准

项目绩效总目标

按每社区0.1万元/年标准

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

数量指标	工作经费	辖区16个社区开展日常工作	16个

质量指标

质量指标	质量达标	强化考核监督，完善激励机制。依据《徐家棚街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励。	有所提升
质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。	完成

时效指标

完成及时性

每年按工作计划正常进行各项支出

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展

有所提升

可持续影响指标

全面落实科学发展观,紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

16. 社区工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区工作经费

项目代码

ZCXX/009009001/002

项目主管部门

公共服务管理办公室

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

季敏

联系电话

86815529

项目申请理由

根据按照《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号），推进区域化党建工作，整合区域党群资源和组织力量，推动驻社区单位履行社区建设责任，开展区域性共建活动，落实基层党建工作重点项目；依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。

项目主要内容

项目总预算

1566300.00

项目当年预算

1566300.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。强化考核监督，完善激励机制。依据《徐家棚街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励。全面落实科学发展观,紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	1566300.00
1.财政拨款收入	1566300.00
其中：申请当年预算拨款	783150.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	783150
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	1566300
1社区日常工作经费	1566300

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

工作经费

辖区16个社区开展日常工作

16个

质量指标

质量指标	质量达标	强化考核监督，完善激励机制。依据《徐家棚街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励。	有所提升
质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。	有所提升

时效指标

完成及时性

每年按工作计划正常进行各项支出

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展

有所提升

可持续影响指标

有所提升

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

17. 社区工作者体检费项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区工作者体检费

项目代码

GZXX/009009001/016

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

季敏

联系电话

86815529

项目申请理由

项目主要内容

项目总预算

220000.00

项目当年预算

220000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	220000.00
1.财政拨款收入	220000.00
其中：申请当年预算拨款	220000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	220000
1社区工作人员体检经费	220000

测算依据及说明

根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。每年为社区工作者进行身体检查1次，加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者相关待遇，每人按800元/年标准。

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

身体检查次数

每年为社区工作者进行身体检查1次

1次

质量指标

质量达标

加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者相关待遇

时效指标

完成及时性

社区工作者体检按时完成

成本指标

成本指标	成本合理性	按每人800元/年标准和社区工作者人数安排经费	22万元

效益指标

社会效益指标

社会效益

落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础

可持续影响指标

可持续影响效益

丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社会管理效果

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

18. 社区工作者薪酬及社保（区级）项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区工作者薪酬及社保（区级）

项目代码

GZXX/009009001/020

项目主管部门

公共服务办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

季敏

联系电话

86815529

项目申请理由

武昌政办[2016]46号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知，《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号）、《武汉市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发[2015]1号）等文件要求。

项目主要内容

项目总预算

10583400.00

项目当年预算

21616738.38

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	21616738.38
1.财政拨款收入	21616738.38
其中：申请当年预算拨款	21616738.38
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	21616738.38
1社区工作者薪酬及社保	21616738.38

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

社区工作者薪酬及社保

支付街道社区工作者薪酬及社保

240人

质量指标

质量达标

按照《武昌区社区工作者管理办法（试行）》

时效指标

完成及时性

各项工作任务按时完成

成本指标

成本合理性

原则上按照社区每240户配备1名的标准，配备社区工作者，其中按照社区每500户配备1名社区居民委员会成员。

效益指标

社会效益指标

，运用“一定双评”办法。每年年初，由街道组织社区工作者结合实际提出年度目标任务并承诺公示；年底，由街道党工委组织社区成员代表、社区工作者、社区“两代表一委员”及其他相关人员从德、能、勤、绩、廉五个方面，对社区工作者年度工作情况进行综合考评和党员群众评议，其中党员群众评议占社区工作人员年终考核权重的70%。

可持续影响指标

街道党工委结合考评意见和党员群众评议情况进行综合分析研判，按岗评定社区工作者考核等次，分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次，其中“优秀”等次占比30%，“称职”、“基本称职”和“不称职”等次的人数由街道党工委根据实际考核情况决定。

社会公众或服务对象满意度指标

社区工作者满意度	社区工作者满意度	95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

19. 社区惠民资金项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区惠民资金

项目代码

ZCXX/009009001/003

项目主管部门

公共服务管理办公室

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

季敏

联系电话

86815529

项目申请理由

根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。

项目主要内容

项目总预算

3200000.00

项目当年预算

2560000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等，社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护，社区微小工程改造，如：车棚、充电桩、下水管网、绿化、拦车器等工程改造，各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	2560000.00
1.财政拨款收入	2560000.00
其中：申请当年预算拨款	1280000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	2560000
1社区惠民资金	2560000

测算依据及说明

针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等，社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护，社区微小工程改造，如：车棚、充电桩、下水管网、绿化、拦车器等工程改造，各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展。社区惠民资金（每个社区按16万元/年标准(16个社区）市、区各负担一半）市、区级预算

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

数量指标	社会服务	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	20次
数量指标	社会管理	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护	20次
数量指标	社会环境	社区微小工程改造，如：车棚、充电桩、下水管网、绿化、拦车器等工程改造	10次
数量指标	社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	30次

质量指标

质量达标

根据《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》开展工作

时效指标

完成及时性

各项工作任务按时完成

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展

有所提升

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

20. 社区纳凉取暖经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区纳凉取暖经费

项目代码

ZCXX/009009001/001

项目主管部门

公共服务办公室

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

季敏

联系电话

86815529

项目申请理由

根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。

项目主要内容

项目总预算

320000.00

项目当年预算

320000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。2020年由于疫情，根据武民办（2020）13号文减少辖区居民聚集原则上不开放纳凉点，2020年纳凉经费改为对我街在册383户低保户，按每户200元一次性发放纳凉物资补贴（现金）。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	320000.00
1.财政拨款收入	320000.00
其中：申请当年预算拨款	160000.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	320000
1社区纳凉经费	160000
2社区取暖经费	160000

测算依据及说明

根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置1个；每个纳凉取暖房面积充足，达200平方米；每个内设位置充足，可同时容纳100人

项目绩效总目标

根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。开放时段内温度达到纳凉取暖要求。提升辖区居民居住舒适度，提高入住率，提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

纳凉取暖点设置

辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置1个；每个纳凉取暖房面积充足，达200平方米；每个内设位置充足，可同时容纳100人

每社区1-2个

质量指标

质量达标	当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求	完成

时效指标

完成及时性

纳凉取暖点及时开放

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

经济效益指标	提升辖区居民居住舒适度，提高入住率，间接提升经济	有所提升
社会效益指标	提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数	有所提升

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度	居民满意度	90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

21. 社区统计信息经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

社区统计信息经费

项目代码

ZCXX/009009001/005

项目主管部门

区域发展办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

郭炜

联系电话

86811271

项目申请理由

根据《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神，日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、社区（村）统计人员每人每月补助不低于200元的标准安排，每个社区（村）至少配备1台统计专用电脑，所需经费市、区按照1:1的比例配套列支。各街道（乡、镇）也要根据统计工作的需要配套一定的工作经费，主要用于街道（乡、镇）和社区（村）聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。

项目主要内容

项目总预算

198400.00

项目当年预算

198400.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作

统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时

辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕

兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区10000元/年安排

信息是否及时准确供政府及企业使用

居民信息是否统计准确完全

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	198400.00
1.财政拨款收入	198400.00
其中：申请当年预算拨款	99200.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	198400
1社区统计工作经费	160000
2社区统计员补贴	38400

测算依据及说明

开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作

统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时

辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕

兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区10000元/年.每个社区1+0.24万元标准（16个社区）

信息是否及时准确供政府及企业使用

居民信息是否统计准确完全

项目绩效总目标

开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作

统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时

辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕

兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区10000元/年安排

信息是否及时准确供政府及企业使用

居民信息是否统计准确完全

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

信息采集

开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作

5499户企业、个体户4169户

质量指标

质量达标

统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时

完成

时效指标

完成及时性

辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕

完成

成本指标

成本合理性

兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区10000元/年安排

100%

效益指标

社会效益指标

社会效益指标	居民信息是否统计准确完全	完成
经济效益指标	信息是否及时准确供政府及企业使用	及时

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

居民对统计工作满意度	居民对统计工作满意度	90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

22. 网格管理工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

网格管理工作经费

项目代码

GZXX/009009001/017

项目主管部门

网格中心

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

李萍

联系电话

86811989

项目申请理由

根据武昌区委、区政府《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号，每个服务中心设主任1名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任1-2名。

每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区“两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。

项目主要内容

项目总预算

592800.00

项目当年预算

592800.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区“两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。按每网格200元/月标准。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	592800.00
1.财政拨款收入	592800.00
其中：申请当年预算拨款	592800.00
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	16000
1社区工会活动费	16000

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

网格管理	区域网格进行调整，对部分社区边界模糊、犬牙交错、户数悬殊和插花等问题进行调研梳理,使得地域管辖更加简洁明晰,网格户数更加均衡合理,提升基层社会治理精细化水平；建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系	网格工作站16个，254个网格
网格员考核	每个季度对网格员进行一次考核	1次/季度

质量指标

质量达标

“民呼我应”案件报道率、办结率、满意率均为100%；武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常，网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件完结率均达标

100%

时效指标

完成及时性

各项工作任务按时完成

完成

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

社会效益

提高城市管理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升

有所提升

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

工会会员满意度	工会会员满意度	85%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

23. 人大代表工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

人大代表工作经费

项目代码

GZXX/009009001/024

项目主管部门

党政办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

杨清媛

联系电话

86811221

项目申请理由

代表法规定：“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会受上一级人民代表大会常务委员会的委托，组织本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表开展闭会期间的活动。”

项目主要内容

集中力量办大事，为代表们订阅相关报刊资料，保证代表视察检查活动的正常费用，解决代表履行职责中的困难。街道人大工作室、代表小组承担着大量的服务工作，解决好基层代表活动开展的“瓶颈”制约，有利于调动他们的积极性，更好地保证代表工作的开展。

项目总预算

50000.00

项目当年预算

50000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

按每街道5万元/年标准，组织街道辖区内人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表开展闭会期间的活动。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	50000.00
1.财政拨款收入	50000.00
其中：申请当年预算拨款
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金
3.上级补助收入
4.事业收入
5.事业单位经营收入
6.附属单位上缴收入
7.其他收入
8.上年结转、结余
其中：使用上年度财政拨款结余结转
9.往来资金

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	50000.00
1代表活动费用	50000.00

测算依据及说明

集中力量办大事，为代表们订阅相关报刊资料，保证代表视察检查活动的正常费用，解决代表履行职责中的困难。街道人大工作室、代表小组承担着大量的服务工作，解决好基层代表活动开展的“瓶颈”制约，有利于调动他们的积极性，更好地保证代表工作的开展

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

市区领导大接访批数、人数	300批/500人	300批/500人
组织市、区人大代表学习、培训次数	4次	4次

质量指标

人大各项活动的参与率、组织政协委员开展各项活动参加率、培训学习完成率

100%

时效指标

人大各项活动计划完成率、政协委员开展各项活动计划完成率　

100%

成本指标

成本合理性

根据2020年结算数据及2021年工作安排经费

效益指标

社会效益指标

辖区人大活动满意

满意

可持续影响指标

高效完成本年度人大议案项目

95%

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

服务对象对项目实施效果的满意程度

95%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

24. 年初预留经费项目申报表

资金单位：元

项目名称

年初预留

项目代码

GZXX/009009001/021

项目主管部门

党政办

项目执行单位

徐家棚街办事处行政

项目负责人

杨清媛

联系电话

86815331

项目申请理由

根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，街道所有收支活动全部纳入预算，全面反映街道收支内容。街道收入包括：基本预算收入、以奖代补资金和非税收入。以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

项目主要内容

项目总预算

4000000.00

项目当年预算

3000000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	3000000.00
1.财政拨款收入	3000000.00
其中：申请当年预算拨款	0
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
3.上级补助收入	0
4.事业收入	0
5.事业单位经营收入	0
6.附属单位上缴收入	0
7.其他收入	0
8.上年结转、结余	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
9.往来资金	0

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额
合计	3000000
1根据具体情况调整	3000000

测算依据及说明

项目绩效总目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

满意度

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。