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2020年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门预算

2020-01-17 09:20
来源： 徐家棚街

　　第一部分徐家棚街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分徐家棚街办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　徐家棚街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入徐家棚街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

　　1. 党建服务中心

　　2. 政务服务中心

　　3. 综治中心

　　4. 建设事务中心

　　(三)部门人员构成

　　徐家棚街办事处总编制人数52人，其中：行政编制 29人（包含工勤编1人），事业编制 23人。在职实有人数52人，其中：行政实有 30 人，事业实有13人，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理9人。

　　离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　徐家棚街做好2020年年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻党的十九大和省、市、区各级党代会精神，紧紧围绕区委、区政府年度重点工作部署，结合街道实际，以红色引领为保障，以体制机制改革为抓手，提高站位、抢抓机遇、积极作为，确保质效并重完成各项工作目标，不断开创建设武昌国家中心城市核心区第三极的新局面。

　　一、扭住发展主线不松劲

　　依托滨江商务区建设，立足“项目强街、楼宇兴街、聚产富街”的发展思路，以“333工程”为抓手，即推进三批项目，打造三型楼宇，建好三个商圈；进一步强化项目建设推进，扶持楼宇企业发展；持续深化“四办”改革，完善政务服务“一张网”建设，做实街道134项权限审批服务事项，为企业群众提供“一网尽结”的全方位政务服务，持续优化辖区营商环境，力争招商引资、固投、社零额、税收等主要经济指标在完成区级下达目标基础上再增加2-3个百分点。

　　（一）推进三批项目，增强发展动力。一是抓好建设推进一批。主动对接华夏幸福、福星惠誉K13、K14等重大项目建设，做好项目落地的各项服务，协调解决项目建设中遇到的困难问题。二是巩固发展提升一批。做好绿地A01、A02存量项目的建设推进工作，对已建成的福星惠誉K15、桃园五号项目积极做好推介招商工作。三是关注协调推动一批。密切关注秦园路52号地块、医疗器械厂宿舍区项目前期推进工作，力争早开工。

　　（二）打造三类楼宇，增强经济活力。一是打造税收亿元楼宇。强化对国开行、福莱中心两栋税收亿元楼宇的服务，确保重大税源不流失。引导楼宇开发主体招大招强，力争联发国际大厦、汇通新长江中心2020年税收过亿元。二是打造优质楼宇。分批次有重点抓好联发国际大厦、汇通新长江中心、绿地铭创、绿地楚峰4栋5A楼宇的产业升级、业态聚集，大力推进异地纳税清理工作，确保楼宇税收稳步增长。三是打造特色楼宇。加快打造V+大厦成为人才服务中心、科技型企业聚集地，为区域企业发展提供人才和技术支撑，抓好绿地铭创大厦科创型楼宇打造工程。

　　（三）建好三个商圈，增强特色引力。围绕绿地滨纷城、销品茂和沙湖好吃一条街，加快特色商圈、特色街区建设。大力推进餐饮、购物、娱乐业一体化发展，协助商家做好名店、老店引进工作，发挥品牌优势，引人流，促消费、保增长、增税源，促进辖区服务业、商贸业成长，确保社会商品零售额目标任务完成。

　　（四）狠抓征收拆迁，腾出发展空间。围绕辖区重大项目，重点抓好滨江商务区交接地块的收尾工作，力争完成三角路“城中村”改造收尾，两到三个项目“清零”。推进地铁12号线征收、友谊大道拓宽及48栋6号楼和诚善里片区还建楼的建设工作。

　　二、坚持军运标准求精致

　　总结军运会环境综合整治经验，形成徐街城市管理标准体系，继续深入推进城管执法队伍管理体制和环卫管理机制改革，按照细致、精致、极致的要求，不断提升城管环卫水平。

　　（一）坚持军运标准不放松。考核标准要研究透彻，做到细致；及时整改标准要高，做到精致；严管街的标准要严，做到极致。加强城区提质基础工作，做到清扫保洁平战有序，垃圾分类推动有力，文明行为治理有方。

　　（二）坚持专项整治不放松。狠抓违建控管，确保新增违建为零，拆除任务达标，施工平安有序。开展夜市专项整治、燃气安全专项整治、油烟噪声专项整治等专项行动，建立长效管理机制。坚持生态文明建设常抓不懈，切实抓好“四水共治”，积极推进“二次供水”改造工作。

　　抓好市场监督管理，集中开展食品、药品及医疗器械监督检查，着力加强质量强街工作。

　　（三）坚持队伍建设不放松。坚持教育、制度、管理、监督多管齐下，以争创“十佳基层站所”为载体，保持对“吃、卡、拿、要”等微腐败问题高压态势，打造一支能打硬仗、善打胜仗、作风优良的城管铁军。

　　三、紧盯综治维稳保平安

　　深刻总结“迎大庆、保军运”成功的经验做法，进一步坚持和完善安全稳定“423”工作法，力保全街安全稳定大局。

　　（一）夯实“四个基础”。一是及时更新“一标三实”信息，网格员每天至少三分之二时间用于入户和巡查，确保数据鲜活、准确；二是排查居民矛盾纠纷，及时掌握并处理矛盾纠纷，确保“小事不出社区、大事不出街道”；三是排查各类安全隐患，由社区牵头整合网格服务团队力量开展常态化巡查，及时发现和消除安全隐患；四是有效管控“五类特殊人群”，对严重精神病患者、重点吸毒人员、社区服刑人员、刑满释放人员、邪教重点人员坚持平时每周上门一次、敏感时期每天上门一次，确保稳控到位。

　　（二）坚持“两大法宝”。一是以“两个满意”标准办好群众投诉来信来访。要以“工作满意、结果满意”为标准，积极妥善处理并认真回复各类投诉、来信来访，构建“收件、研判、派单、处置、反馈”的工作闭环，确保矛盾不上交、不激化，杜绝“神回复”，力争实现办理工作满意，尽量减少结果不满意，防止重复投诉，防止由投诉演变为上访，防止来街道上访上升为到区、到市、赴省、进京上访。二是坚持“六力”齐抓重点人包保稳控和积案化解，按照“五个一批”途径分类化解信访积案。

　　（三）筑牢“三道防线”。一是筑牢人员建设防线，充实安全监管队伍，提高专业能力，加强作风建设，提高执行力；二是筑牢源头建设防线，普及安全教育，全方位排查安全隐患，补足基础设施短板，提高技防水平；三是筑牢制度建设防线，落实企业主体责任、部门行业监管责任、街道社区属地管理责任，建立隐患举报和初起火灾扑灭奖励制度，持续开展专项整治和联合执法。

　　四、深化红色引领构幸福

　　突出红色引领，保持意识形态敏锐性，深化共建共享，提高区域党建覆盖面，加强教育培训，增强队伍建设系统性，办好民生实事，增加人民群众获得感。

　　（一）基层党建做实做新。一是政治引领常抓不懈。按照“5+N”模式每月规范开展支部主题党日活动，适时和街道大工委成员单位开展联建联学。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想周周讲活动，成立百姓宣讲团队伍和专家宣讲团队伍，提升活动内涵和品质。不断强化“学习强国”学习，采取评选“学习之星”、知识竞赛、学习交流等多种方式，进一步提高党员的学习积极性和主动性。二是队伍建设锻造添力。采取集中培训、外出学习、交流研讨等多种方式加强社区党组织书记、副书记抓党建、抓治理、抓创新的能力素质提升，锻造一支党建强、业务强的社区领头雁队伍。三是社区党建打造品牌。坚持党建引领“1314”工作体系，积极探索社区党建工作新思路、新方法。开展“社区党建创新项目擂台赛”，评选“社区党建创新项目奖”，努力打造“一社区一品牌一亮点”。四是宣传教育夯实基础。加强街道中心组理论学习，确保学习实效。做好网评和网络舆情案件办理工作，力争网评数量位居全区前列。引领新时代良好风尚，开展“徐家好人”评选工作。加大宣传力度，力争在各类新闻媒体刊发宣传报道200篇。

　　（二）区域党建做优做亮。一是打造“三个示范群”。区域大单位示范群，不断完善街道大工委、社区大党委运行机制，建立党建联席会议制度，切实发挥好地区大单位的优势和作用。两新党组织示范群，加大对“两新”组织党建指导员和“两新”组织党支部书记的业务培训，提高抓党建工作的能力水平。定期到“两新”组织走访调研，精心培育5家左右的党建示范企业。楼宇党建示范群，按照“一楼一圈一特色”，打造楼宇党建品牌。继续推行楼宇党建“526”工作法，新成立1—2家楼宇综合党委。二是建立“三张清单”。针对区域大单位、两新组织、商务楼宇，分别制定资源清单、项目清单、服务清单，以清单管理促工作开展，做实做细党建工作。

　　（三）民生改善谋新谋利。一是阵地建设填空白。在武昌滨江商务区高标准打造滨江绿地（暂定名）党员群众服务中心，为推进高档小区社区服务打好基础；结合街道办公用房调整，同步解决诚善里、月亮湾、徐东等社区的办公用房问题。二是一居一品亮品牌。以探索社会治理新模式的高度，高站位、早谋划，打造一批新的“一居一品”项目，化解社区治理中存在的各种矛盾问题。三是民生服务上档次。建设1个中心辐射式养老机构，通过“百老惠”项目与智慧养老的有机融合，使各项为老服务更精准、更便捷；进一步完善2个“三微”改造方案，积极征求社区居民意见，使改造项目带给居民更多参与感、获得感；精心准备“服务菜单”,确保居民通过惠民资金选择购买的服务有品质、有温度；在残疾证换证工作中，采取主动联系、上门办理等工作方式，确保助残服务更高效、更贴心。四是做实网格强基础。对社区的区域进行合理划分，解决工作不便、难以管理等问题。加强对社区工作者和网格员培训培养力度，分类分批组织培训，加强人员素质基础。建立科学合理的考核体系，进一步树立深入群众、为民服务的工作导向。五是全面脱贫保长效。认真落实全面脱贫工作要求，因人而异制定进一步的帮扶措施，确保已脱贫31户稳定增收不返贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　（四）民呼我应增质增效。一是培训指导增技能。制作常见投诉解决预案手册，建立“民呼我应”案例集，并形成系列汇编，加大培训力度，推动案件办理全过程规范化。二是科技兴街显智能。重点打造“一张3D智慧数据库电子地图”，利用三维实景地图、5G物联网、大数据、人工智能等技术，形成符合街道工作实际的多功能智慧服务系统，提高街道统筹解决区域问题的能力，初步形成智慧街道雏形。三是双管齐下提效能。加大硬件软件的建设投入，强化“台前幕后”合理衔接，全方位了解群众需求、解决群众问题、争取群众满意，确保“民呼我应”工作取得实效。

　　五、落实主体责任守底线

　　以“十进十建”为抓手，强化“一把手”负总责、纪工委监督、班子成员“一岗双责”和部室负责人共同负责的党风廉政建设责任制体系，确保压力传导“零衰减”。

　　（一）强化宣传教育不动摇。坚持每日向机关干部和社区工作者推送全覆盖党风廉政建设宣传内容、开展以案说纪、学习讲座、组织参观等多种形式的宣传教育活动，时时警醒、绵绵用力、久久为功。

　　（二）坚持问题导向不动摇。高度重视中央、省、市、区巡视巡察，成立街巡查整改工作领导小组，对巡查组提出的系列问题清单，严格按要求落实整改。认真办理区纪委监察信访件、投诉件，加强对5个科室站所“双评议”工作的督查和整改，力争“十优”，杜绝“十差”。

　　（三）严肃督查问责不动摇。深化运用“四种形态”，大力开展“正风除弊”专项治理，定期对街道干部、社区人员开展工作纪律、工作作风、制度执行情况进行检查，聚焦“四风”方面突出问题、损害群众切身利益的不正之风和腐败问题及优化发展环境方面突出问题，坚持挺纪在前，对违纪违规、失职失责问题“开刀问斩”，形成强大震慑，建设“廉洁徐家”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入 6264.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6264.79万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加973.09万元，增长18.39%，主要原因是2020年1月开始社区工作者薪酬及社保1058.34万列入街办事处预算。

　　(二)2020年部门预算总支出 6264.79万元。其中：基本支出1808.33万元，项目支出4456.46万元。比2019年预算增加973.09万元，增长18.39%，主要原因是2020年1月开始社区工作者薪酬及社保1058.34万由街办事处核算。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1490.32万元；社会保障和就业支出 1972.03万元；卫生健康支出128.88万元；住房保障支出 189.6万元；其他支出450万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1394.04万元；商品和服务支出143.67万元；对个人和家庭的补助270.62万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算6264.79万元，其中：当年预算6264.79万元，比2019年预算增加973.09 万元，增长18.39%，增长原因为2020年1月开始社区工作者薪酬及社保1058.34万由街办事处列支；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1808.33万元，比2019年预算减少2818.77万元，下降60%，主要原因：2019年全部专项业务经费项目在2020年列入项目经费。其中：

　　1.人员经费1664.66万元，包括：

　　(1)工资福利支出1394.04万元，主要用于主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助270.62万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

　　2.商品和服务支出143.67万元，包括日常公用支出 103.32万元；“三公”经费支出9.08万元；公务交通费31.27万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出4456.46万元，比2019年预算增加3791.86万元，增长570%，主要原因：1、2019年全部专项业务经费项目在2020年列入项目经费；2、2020年1月开始社区工作者薪酬及社保1058.34万列入街办事处预算。其中：

　　1.街道综合专项工作经费50万元。按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。

　　2.扫黑除恶工作经费10万元。以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　3.街道经济工作经费60万元。进一步加强依法治税工作，充分发挥协税护税网络作用，建立健全规范的税收秩序，堵塞零散税收漏征漏管，营造良好的税收环境。以街道服务重点项目，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济发展。

　　4.社区基层党组织活动经费10.4万元。社区基层单位，凡是有正式党员3人以上的，都应当成立党支部。其经费保证正常党员活动的开展。

　　5.网格管理工作经费59.28万元。每个服务中心设主任1名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任1-2名。每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区“两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。

　　6.安全生产工作经费3万元。做辖区好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训。

　　7.文明创建工作经费160万元。以提升市民文明素质和城市文明程度为根本任务，以开展“我的中国梦”系列活动为载体，主动适应经济发展新常态和社会转型时期新要求，积极创新内容形式、方法手段和体制机制，努力构筑和谐人际关系和良好社会道德风尚。

　　8.综合治理及稳定工作经费50万元。推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。

　　9.党群工作经费（含红色引擎经费）50万元。创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”。

　　10.社区统计信息经费19.84万元。主要用于街道和社区聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。

　　11.社区工会工作经费1.6万元。社区工会每年召开一次“工会共建”工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。

　　12.基层兼职统战委员工作补贴3.84万元。发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。

　　13.社区工作者体检费22万元。根据立根据《武昌区社区工作者管理办法（试行）》第七章第二十四条规定，社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。

　　14.社区工作经费195.79万元。依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。

　　15.社区惠民资金320万元。由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。

　　16.社区纳凉取暖经费32万元。根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于1个，主要用于社区纳凉取暖点将免费开放。

　　17.社区工作者薪酬及社保经费1058.34万元。按照社区每240户配备1名的标准，配备社区工作者，其中按照社区每500户配备1名社区居民委员会成员。提倡社区工作者交叉任职，分工协作。为社区工作者发放工资、奖金并缴纳五险一金费用。

　　18.城管协管员生活补助288万元。依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益。

　　19.城市综合管理工作经费200万元。为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划。

　　20.街道垃圾处理费412.37万元。辖区居民和单位应当按照物价部门核定的标准缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

　　21.环卫工作补助经费950万元。加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。

　　22.其他支出（年初预留）450万元。对街道应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　徐家棚街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：

　　1. 党建服务中心

　　2. 政务服务中心

　　3. 综治中心

　　4. 建设事务中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.08万元，比2019年预算减少2.88 万元，下降11.2%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算6.08万元，比2019年预算减少2.88 万元，主要原因：严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人等措施，切实将精神落到实处，近几年三公经费大幅减少，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理压减。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　徐家棚街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费143.67万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2776.23万元。包括：货物类1780.83万元，工程类160万元，服务类835.4万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆 1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4456.46万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		综合治理及维稳工作经费
主管部门	公共安全办			项目执行单位		公共安全办
项目负责人	柯越			项目单位联系电话		86815375
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办法[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号），需承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作；推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办法 [2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号），需承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作；推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。
保证项目实施的制度、措施			根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办法 [2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号），需承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作；推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。
项目总投入		500000.00			项目当年预算		500000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	反邪教宣传工作	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。	在册法轮功人员50人，其他邪教20人
2020	产出指标	数量指标	禁毒工作	做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作	做好在册吸毒人员886名；社区戒毒人员 58人，社区康复人员42人
2020	产出指标	数量指标	精神卫生工作	做好区卫计委下发480名精神障碍患者的摸排工作，建立一人一档；严格落实精神医疗救治、以奖代补、定期随访管理等制度，严防其肇事肇祸	精神障碍患者480名
2020	产出指标	数量指标	信访工作	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷	回复率达100%
2020	产出指标	质量指标	质量达标	不出重大集体上访事件；帮教思想顽固人员转化思想；辖区精神障碍患者帮扶救治；做好吸毒人员帮扶
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环境建设做出应有的贡献。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。

　　扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称			扫黑除恶工作经费
主管部门		公共安全办		项目执行单位		公共安全办
项目负责人		柯越		项目单位联系电话		86815375
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《扫黑除恶工作机制规定》（厅字〔2017〕38号）、武昌扫黑〔2018〕1号，以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《扫黑除恶工作机制规定》（厅字〔2017〕38号）、武昌扫黑〔2018〕1号，以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
保证项目实施的制度、措施	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《扫黑除恶工作机制规定》（厅字〔2017〕38号）、武昌扫黑〔2018〕1号，以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
项目总投入			100000.00		项目当年预算		100000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区6个旧城改造拆迁工地、11个在建工程项目周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	6个旧城改造拆迁工地、 11个在建工程项目
2020	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区7个农贸市场周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	7个农贸市场
2020	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区9所院校周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	9所院校
2020	产出指标	质量指标	质量达标	通过全面整治涉黑涉恶治安乱点，使全街重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费	5万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会。
2020	效益指标	环境效益指标	可持续影响效益	通过深入扫黑除恶，进一步树立党和政府以及广大干部的良好形象，取信于民；通过扫黑除恶维护法律尊严。

　　街道经济工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		街道经济工作经费
主管部门	区域发展办公室			项目执行单位		区域发展办公室
项目负责人	刘贤龙			项目单位联系电话		86811271
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			为建设优化辖区经济运行环境，在促进辖区经济发展的同时保障税收属地，现将街道协税工作内容进行细化管理并进一步规范相关资金使用。 1、企业服务类街道干部对辖区税收大户进行定期走访，了解企业经营情况，协助解决企业困难，并将需协调解决的困难向上级机关、部门反馈。 2、社会管理类（1）协税人员对每年在辖区内新增注册资金1000万以上企业上门了解，促使企业登记和税收的属地统一。（2）聘用专人对辖区内商务楼宇企业信息进行日常收集登记管理，及时对新进未税收属地法人企业进行工作，协同促使税收属地。（3）聘用协税工作人员日常对辖区个体户进行调查登记，动员督促达到起征点的经营者在街道协税站纳税；聘用人员对辖区房屋出租户登记、征收房屋出租税。 3、税务功能类聘用协税人员从事税收服务站大厅税金征收工作，每年按相关规定对税收资料进行归档整理。
立项情况（依据、可行性、必要性）			为规范协税护税工作，加强协税工作及人员管理，充分发挥街道协税人员工作的积极性和主动性，促进街道经济发展和税源增长，根据武昌政办【2010】56号、武昌政办【2010】66号、武昌政办【2010】67号、武昌政办【2011】1号、武昌政办（2011）27号、武昌政字【2010】9号文件和《2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18号的精神。 1、企业服务类街道干部对辖区税收大户进行定期走访，了解企业经营情况，协助解决企业困难，并将需协调解决的困难向上级机关、部门反馈。 2、社会管理类（1）协税人员对每年在辖区内新增注册资金1000万以上企业上门了解，促使企业登记和税收的属地统一。（2）聘用专人对辖区内商务楼宇企业信息进行日常收集登记管理，及时对新进未税收属地法人企业进行工作，协同促使税收属地。（3）聘用协税工作人员日常对辖区个体户进行调查登记，动员督促达到起征点的经营者在街道协税站纳税；聘用人员对辖区房屋出租户登记、征收房屋出租税。 3、税务功能类聘用协税人员从事税收服务站大厅税金征收工作，每年按相关规定对税收资料进行归档整理。
保证项目实施的制度、措施			徐家棚街零散税代征工作人员绩效考核办法为规范协税护税工作，加强协税工作及人员管理，充分发挥街道协税人员工作的积极性和主动性，促进街道经济发展和税源增长，根据武昌政办【2010】56号、武昌政办【2010】66号、武昌政办【2010】67号、武昌政办【2011】1号、武昌政办（2011）27号、武昌政字【2010】9号文件和《2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18号的精神，特制定本考核办法。一、考核对象徐家棚街税收服务站选聘的协税工作工作人员。二、考核内容 1.零散税收目标完成情况。重点考核各类零散税收征管对象的户管增长率、税收计划完成率、申报率、服务站受理申报率等项工作指标。 2.个人出租房屋税收目标完成情况。重点考核房屋出租税的查补、征收情况。 3.建安税信息采集完成情况。 4.年度新增的税源户信息采集完成情况。 5.商务楼宇及两个园区入驻企业信息采集完成情况。 6.新增企业税收属地管理完成情况。 7.工作纪律及廉政制度执行情况。三、考核方式根据个人工作责任和目标完成实绩，采取百分制考核与重点工作考核制度并行的方式，按月考核奖励。（一）百分制考核 1.户管增长率（15分）以上年度街道登记状态为正常的个体工商户户管数及私人房屋出租台账户为基数。同期个体工商户户管数基数增幅达到的5%，私人房屋出租户台账户增长达到10%计15分；达到基数，但增幅分别低于5%及10%的，计10分；未达到基数的，计0分；分别超出5%及10%部分，每超出1%，加3分。 2.税收计划完成率（40分）以税务部门核定的上年度街道个体双定户（达到起征点以上）定税总额及上年度同期私房出租户各税种入库税款之和为税收基数。同期税收完成或超额完成基数的，计40分；税收完成率未达到100%的，每减少1个百分点扣 1分，扣完为止。 3.申报率（10分）按当年零散税每月户管实际申报数与应申报数之比计算个体申报率，经统计月均申报率达到或超过95%的，计5分；申报率介于80%—95%的，计4分；申报率介于70%—80%的，计3分；申报率低于70%的，计0分。定税核定率，对纳入定期定额管理的个体户，定税核定率达到95%以上，得5分，每下降1个百分点扣1分，扣完5分为止。 4.服务站受理申报率（5分）
项目总投入		600000.00			项目当年预算		600000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	高科技产业产值增幅	高科技产业产值增幅半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	固定资产投资额	固定资产投资半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	企业走访次数	千万元以上企业走访次数	千万元以上企业每季度走访1次数，亿元以上企业每月走访1次
2020	产出指标	数量指标	全口径税收	全口径税收半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	社零额	社零额半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	招商引资	招商引资半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	质量指标	质量达标	做好重大项目服务工作；做好服务企业工作，在走访、服务企业的同时做好招商引资凭证收集工作；按时间节点要求做好各项统计上报工作；推进辖区楼宇经济工作按计划开展；深入推进清源行动；对辖区众创空间、园区、孵化器平台等实现普遍走访，保持紧密互动，参与园区活动，协助解决园区困难。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费	30万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展

　　社区党组织活动经费工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区党组织活动经费
主管部门	党建办			项目执行单位		党建办
项目负责人	周涛			项目单位联系电话		86815403
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《中国共产党支部工作条例（试行）》党支部设置一般以单位、区域为主，以单独组建为主要方式。企业、农村、机关、学校、科研院所、社区、社会组织、人民解放军和武警部队连（中）队以及其他基层单位，凡是有正式党员3人以上的，都应当成立党支部，党支部党员人数一般不超过50人。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《中国共产党支部工作条例（试行）》党支部设置一般以单位、区域为主，以单独组建为主要方式。企业、农村、机关、学校、科研院所、社区、社会组织、人民解放军和武警部队连（中）队以及其他基层单位，凡是有正式党员3人以上的，都应当成立党支部，党支部党员人数一般不超过50人。
保证项目实施的制度、措施			根据《中国共产党支部工作条例（试行）》党支部设置一般以单位、区域为主，以单独组建为主要方式。企业、农村、机关、学校、科研院所、社区、社会组织、人民解放军和武警部队连（中）队以及其他基层单位，凡是有正式党员3人以上的，都应当成立党支部，党支部党员人数一般不超过50人。
项目总投入		104000.00			项目当年预算		104000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	社会服务	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	20次
2020	产出指标	数量指标	社会管理	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护	20次
2020	产出指标	数量指标	社会环境	社区微小工程改造，如：车棚、充电桩、下水管网、绿化、拦车器等工程改造	10次
2020	产出指标	数量指标	社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	30次
2020	产出指标	质量指标	质量达标	根据《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》开展工作
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展
2020	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	95%

　　网格管理工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		网格管理工作经费
主管部门	网格中心			项目执行单位		网格中心
项目负责人	汪迎春			项目单位联系电话		86815331
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据武昌区委、区政府《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号，每个服务中心设主任1名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任1-2名。每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区 “两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据武昌区委、区政府《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号，每个服务中心设主任1名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任1-2名。每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区 “两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。
保证项目实施的制度、措施			根据武昌区委、区政府《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号，每个服务中心设主任1名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任1-2名。每个指挥中心设主任1名。服务中心副主任享受社区主职待遇；原在社区 “两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。
项目总投入		592800.00			项目当年预算		592800.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	网格管理	区域网格进行调整，对部分社区边界模糊、犬牙交错、户数悬殊和插花等问题进行调研梳理,使得地域管辖更加简洁明晰,网格户数更加均衡合理,提升基层社会治理精细化水平；建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系	网格工作站16个， 254个网格
2020	产出指标	数量指标	网格员考核	每个季度对网格员进行一次考核	1次/季度
2020	产出指标	质量指标	质量达标	“民呼我应”案件报道率、办结率、满意率均为100%；武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常，网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件完结率均达标	100%
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益	区域网格化管理将各个部门、街道、社区的资料进行系统整合，整合信息资源，节约人力资源，提高市民幸福指数
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高城市管理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升

　　安全生产工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		安全生产工作经费
主管部门	公共安全办			项目执行单位		公共安全办
项目负责人	柯越			项目单位联系电话		86818375
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）文件，明确了安全隐患排查项目的具体工作内容和具体工作职责，做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）文件，明确了安全隐患排查项目的具体工作内容和具体工作职责，做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作。
保证项目实施的制度、措施			根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）文件，明确了安全隐患排查项目的具体工作内容和具体工作职责，做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作。
项目总投入		30000.00			项目当年预算		30000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	“安全生产月”活动	积极开展“安全生产月”的活动2次	2次
2020	产出指标	数量指标	安全宣传	结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板	12次
2020	产出指标	数量指标	仓库消防安全检查	开展辖区内仓库消防安全检查每月2次	2次/每月
2020	产出指标	数量指标	胶囊房检查	开展辖区胶囊房检查	3次/2个月
2020	产出指标	数量指标	特种设备检查	开展辖区所有电梯安全隐患检查	1000台
2020	产出指标	数量指标	用电检查	社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查每月2次	2次/每月
2020	产出指标	数量指标	重点行业领域专项整治行动	开展《徐家棚街关于开展重点行业领域专项整治行动》，按时间截点上交排查情况；摸排辖区内规下企业并填写《企业安全生产状况登记表》。	整治率100%
2020	产出指标	质量指标	质量达标	以区委、区政府有关安全生产、消防安全、交通安全、食品安全管理目标为准，确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每月定期主持召开辖区安全生产工作会议，听取各责任单位的工作情况汇报，根据区委、区政府的工作安排，研究制订辖区安全生产、方案。
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费	3万
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益	社会矛盾化解、维护辖区社会稳定
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作
2020	效益指标	环境效益指标	环境效益	通过组织辖区内的消防安全演练、消防设施的配备及消防知识的宣传，提高辖区居民的消防安全意识。通过对社区、街道及学校周边道路的整治，辖区居民出行更加便利，生活更加方便。
2020	服务对象满意度指标	具体指标	可持续影响效益	认真贯彻落实区委、区政府的工作要求，落实安全生产责任制，努力创建平安街道

　　文明创建工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		文明创建工作经费
主管部门	党建办			项目执行单位		党建办
项目负责人	周涛			项目单位联系电话		86811290
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			文明创建的主要项目（社会服务类）：1全区开展文明过马路志愿宣传劝导活动全面启动。根据市文明办要求我区统一要求狠抓落实，制定计划、明确责任，广泛发动各级文明单位积极参与，安排文明过马路宣传劝导志愿服务队志愿者，开展常规志愿服务劝导工作；我街在人力、财力、物力上提供保障，确保文明过马路志愿劝导工作有序开展。该辖区4 个路口：徐东路口（重点示范路口）、秦园路口、群星城路口、和平大道武车路口，3个站点：欧亚达门前车站点、群星城门前车站点、福客茂门口站点，重点路口每天32个志愿者其他路口每天24个志愿者，站点6个志愿者。一天共约70个志愿；重点路口每天8小时，其他路口每4小时，3个站点每天4小时。劝导员补贴经费每月9万元 12月×9万=110万。劝导员达到成效：在交通劝导工作中，劝导员们坚持“文明行为，从我做起”，他们从仪容着交装到言谈举止，从遵守交通规则到带头清扫环境卫生，都处处严格要
立项情况（依据、可行性、必要性）			为广大市民群众所认同和践行，不断推进城市文明建设，提升城市文明水平，增强文明城市建设的法治化支撑，为实现武昌“三区两翼”发展战略新突破提供强大的精神支柱。按照市文明委《关于印发<武汉市文明行为促进条例>目标任务责任分解的通知》(武文明[2016]9号文)的要求和部署，为确保全区深入推进《条例》/《文明创建工作常态化》的贯彻落实。我街将文明创建工作在本辖区全面推进，在社区开展各类项志愿服务项目真正做到为居民心贴心的服务，切实提高居民的文明指数，文明创建工作资金落实到实效。
保证项目实施的制度、措施			认真贯彻落实区委、区政府创建全国文明城市工作的部署和要求，认真学习领会文明城市工作要走上制度化、常态化，只有领会了才能进一步督促相关部门、辖区单位、社区开展好文明创建工作任务。文明工作不单单是一个部门的工作而是全街的整体工作，所以要坚持常态化、长期抓，知行合一、综合施策，在入脑入心上下功夫，不断推进文明建设工作落细落小落实。志愿者服务常态化 1、以规范管理为重点，建立完善的志愿者工作制度体系。在健全辖区单位、社区志愿者内部制度方面，第一建立和完善志愿者招募机制，由各辖区文明单位及社区招募一些热爱公益活动的热心人士参与，建立和完善志愿者注册制度，实现互联互通、信息共享和资源共享。 2、保障志愿人员稳定和工作的连续性。 3、建立和完善志愿者培训机制，着力提高辖区单位及社区志愿者的服务意识、服务能力和服务水平。 4、建立和完善志愿者保障激励机制，为辖区单位、社区志愿服务持续开展提供基本保障和动力。 5、建立协调机制，形成整体合力，促进辖区单位及社区志愿服务与社会志愿服务体系融合。以有效运作为目的，创造良好的运行条件和氛围。以各项志愿服务示范点为推广手段，全面推进社区、辖区单位及物业管理志愿服务工作。 6、加快推进社区志愿服务的前提，在各地选择有条件的社区开展示范推广，用先行试点、重点突破的方式，产生示范和带动效应。以社区为单位，社区依托该辖区文明单位、物业管理三方关系开展多种方式志愿服务活动，首先社区志愿服务需要理清的重要关系加快推进社区志愿服务快速、健康和持续发展。适当给予物质、经费上的奖励。
项目总投入		1600000.00			项目当年预算		1600000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	城区季度测评	迎接城区季度测评2次	2次
2020	产出指标	数量指标	公益宣传	按照区文明办要求，协调各社区做好迎军运宣传工作；按指定的宣传标语在辖区宣传栏内进行宣传。不定期对辖区公益广告进行巡查。	每月进行
2020	产出指标	数量指标	节日氛围营造	在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	1次
2020	产出指标	数量指标	文明过马路	文明过马路，安排24位交通劝导志愿者在3个路口轮流值守，每天4个小时（军运会期间每天6小时）	24位志愿者每人每天4-6小时
2020	产出指标	数量指标	辖区网吧检查	每天进行辖区网吧检查	182次
2020	产出指标	数量指标	志愿服务活动	每周末开展“千家文明单位清洁家园”活动； 3月5日开展学雷锋日志愿活动。	每次活动200人左右参加
2020	产出指标	质量指标	质量达标	落实文明交通管理、加强文明创建常态化管理、大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”，辖区街区路口文明劝导时间达标，卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率	95%
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	文明创建各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	80万元
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	营造和谐生活环境，提高居民素质
2020	效益指标	环境效益指标	环境效益指标	巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%

　　街道综合工作经费（含妇联、团建经费）绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		街道综合工作经费（含妇联、团建经费）
主管部门	党政办			项目执行单位		党政办
项目负责人	汪迎春			项目单位联系电话		86815331
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。
保证项目实施的制度、措施			根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。
项目总投入		1000000.00			项目当年预算		1000000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	节日慰问	开展31户贫困户元旦、春节、端午节慰问活动，街道党工委班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，带去节日慰问，增进群众对街道的感情	31户
2020	产出指标	数量指标	街机关办公楼物业管理	街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护	3200平方米
2020	产出指标	数量指标	改善数量	街道派出驻村工作队（1人分管，2人常驻对口帮扶点），修建1个文化活动广场，继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一修”工程	21户
2020	产出指标	质量指标	质量达标	根据市区两级政府相关精准工作要求，做好对口村贫困户的相关工作，为帮扶村打造好卫生、文化环境；保证街机关办公楼干净整治，消防卫生安全隐患
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，推动街道工作顺利开展
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	通过脱贫攻坚来进一步树立党的形象和巩固党在基层的执政基础

　　党群工作经费（含红色引擎经费）绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称	党群工作经费（含红色引擎经费）
主管部门		党建办		项目执行单位		党建办
项目负责人		周涛		项目单位联系电话		86815403
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	根据武发〔2017〕5号）、武汉市印发《关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》及相关配套文件。创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据武发〔2017〕5号）、武汉市印发《关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》及相关配套文件。创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”。
保证项目实施的制度、措施	根据武发〔2017〕5号）、武汉市印发《关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》及相关配套文件。创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”。
项目总投入			500000.00		项目当年预算		500000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	机关党员生活会	按时召开街领导班子民主生活会，机关党员周周讲	每周一次
2020	产出指标	数量指标	社区和非公企业党员组织生活会	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	6次
2020	产出指标	数量指标	走访老旧小区	走访老旧小区，核实上报全街9个老旧小区“红色引擎” 拓面提质数据	9个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	围绕加强基层组织建设，坚持一切工作到支部。机关支部注重规范化，把好组织生活会、三会一课、主题党日等基本盘。以“红色引擎”为引领，进一步探索、完善和发展“526”工作法，深入打造市级“两新”组织集聚区党建工作示范点
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划清单，保障党建工作计划全、任务清、重点明。
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	25万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧居民区的现实问题，多头用力，实现小区生活品质大升级
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	把党的建设贯穿基层社会治理全过程，强化“红色引领”，打造“红色物业”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，繁荣“红色文化”等，形成基层党建创新系统集成，打造“有思想、有温度、有色彩”的城市基层党建新格局。

　　社区统计信息经费工作经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区统计信息经费
主管部门	区域发展办			项目执行单位		区域发展办
项目负责人	刘贤龙			项目单位联系电话		86811271
项目起止时间			2020
项目类别			政策性项目
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神，日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、社区（村）统计人员每人每月补助不低于200元的标准安排，每个社区（村）至少配备1台统计专用电脑，所需经费市、区按照1:1的比例配套列支。各街道（乡、镇）也要根据统计工作的需要配套一定的工作经费，主要用于街道（乡、镇）和社区（村）聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神，日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、社区（村）统计人员每人每月补助不低于200 元的标准安排，每个社区（村）至少配备1台统计专用电脑，所需经费市、区按照 1:1的比例配套列支。各街道（乡、镇）也要根据统计工作的需要配套一定的工作经费，主要用于街道（乡、镇）和社区（村）聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。
保证项目实施的制度、措施			根据《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神，日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、社区（村）统计人员每人每月补助不低于200元的标准安排，每个社区（村）至少配备1台统计专用电脑，所需经费市、区按照1:1的比例配套列支。各街道（乡、镇）也要根据统计工作的需要配套一定的工作经费，主要用于街道（乡、镇）和社区（村）聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。
项目总投入		198400.00			项目当年预算		198400.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	信息采集	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作	5499户企业、个体户4169户
2020	产出指标	质量指标	质量达标	统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区 10000元/年安排
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	信息是否及时准确供政府及企业使用
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民信息是否统计准确完全

　　社区工会工作经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区工会工作经费
主管部门	党建办			项目执行单位		党建办
项目负责人	周涛			项目单位联系电话		86815403
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《工会法》、《中国工会章程》，社区工会每年召开一次“工会共建” 工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。按每社区0.1万元/年标准
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《工会法》、《中国工会章程》，社区工会每年召开一次“工会共建” 工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。
保证项目实施的制度、措施			根据《工会法》、《中国工会章程》，社区工会每年召开一次“工会共建” 工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。
项目总投入		16000.00			项目当年预算		16000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工作经费	辖区16个社区开展日常工作	16个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	强化考核监督，完善激励机制。依据《徐家棚街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励。
2020	产出指标	质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每年按工作计划正常进行各项支出
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	全面落实科学发展观,紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。

　　基层兼职统战委员工作补贴绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴
主管部门	党建办			项目执行单位		党建办
项目负责人	周涛			项目单位联系电话		86815403
项目起止时间			2020
项目类别			政策性项目
项目属性			延续性项目
项目概况			根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。
保证项目实施的制度、措施			根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。
项目总投入		38400.00			项目当年预算		38400.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	质量达标	鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求，进一步服务好统战对象。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导民主党派、党外知识分子、少数民族等在全街各项工作发挥作用，及时跟进统战工作动态

　　社区工作者体检费经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区工作者体检费
主管部门	公共服务办公室			项目执行单位		公共服务办公室
项目负责人	程骞			项目单位联系电话		86811225
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。每人按800元/年标准。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。每人按800元/年标准。
保证项目实施的制度、措施			根据“关于贯彻《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）”文，为了支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。
项目总投入		220000.00			项目当年预算		220000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	身体检查次数	每年为社区工作者进行身体检查1次	1次
2020	产出指标	质量指标	质量达标	加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者相关待遇
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	社区工作者体检按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	按每人800元/年标准和社区工作者人数安排经费	22万元
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社会管理效果

　　社区工作经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区工作经费
主管部门	公共服务办			项目执行单位		公共服务办
项目负责人	程骞			项目单位联系电话		86815529
项目起止时间			2020
项目类别			政策性项目
项目属性			延续性项目
项目概况			根据按照《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号），推进区域化党建工作，整合区域党群资源和组织力量，推动驻社区单位履行社区建设责任，开展区域性共建活动，落实基层党建工作重点项目；依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据按照《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号），推进区域化党建工作，整合区域党群资源和组织力量，推动驻社区单位履行社区建设责任，开展区域性共建活动，落实基层党建工作重点项目；依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。
保证项目实施的制度、措施			根据按照《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号），推进区域化党建工作，整合区域党群资源和组织力量，推动驻社区单位履行社区建设责任，开展区域性共建活动，落实基层党建工作重点项目；依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。
项目总投入		1957900.00			项目当年预算		1957900.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工作经费	辖区16个社区开展日常工作	16个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	强化考核监督，完善激励机制。依据《徐家棚街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励。
2020	产出指标	质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每年按工作计划正常进行各项支出
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	全面落实科学发展观,紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。

　　社区惠民资金工作经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区惠民资金
主管部门	公共服务办			项目执行单位		公共服务办
项目负责人	程骞			项目单位联系电话		86815529
项目起止时间			2020
项目类别			政策性项目
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。
保证项目实施的制度、措施			根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》中的要求，由市财政和区财政按 1：1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。
项目总投入		3200000.00			项目当年预算		3200000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	社会服务	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	20次
2020	产出指标	数量指标	社会管理	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护	20次
2020	产出指标	数量指标	社会环境	社区微小工程改造，如：车棚、充电桩、下水管网、绿化、拦车器等工程改造	10次
2020	产出指标	数量指标	社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	30次
2020	产出指标	质量指标	质量达标	根据《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》开展工作
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展
2020	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	95%

　　社区纳凉取暖经费工作经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区纳凉取暖经费
主管部门	公共服务办			项目执行单位		公共服务办
项目负责人	程骞			项目单位联系电话		86815529
项目起止时间			2020
项目类别			政策性项目
项目属性			延续性项目
项目概况			根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于 1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于 1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。
保证项目实施的制度、措施			根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于 1个最高气温达到35℃或最低气温达到30℃，纳凉点就免费开放；最低气温低于0℃或最高气温低于5℃时，社区取暖点将免费开放。社区纳凉、取暖点要做到“八有”，空调、饮用水、应急药品、娱乐设施、消毒设备、消防设施等要有专人管理。
项目总投入		320000.00			项目当年预算		320000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	纳凉取暖点设置	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置1个；每个纳凉取暖房面积充足，达200平米；每个内设位置充足，可同时容纳100人	每社区1个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	纳凉取暖点及时开放
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升辖区居民居住舒适度，提高入住率，间接提升经济
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数

　　社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		社区工作者薪酬及社保
主管部门	公共服务办			项目执行单位		公共服务办
项目负责人	程骞			项目单位联系电话		86815529
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			新增项目
项目概况			在综合考虑社区人口规模、管理幅度、居民构成及特定人群服务对象等因素的基础上，原则上按照社区每240户配备1名的标准，配备社区工作者，其中按照社区每500户配备 1名社区居民委员会成员。提倡社区工作者交叉任职，分工协作。（一）社区党组织班子成员。社区党组织成员一般为3-7人，其中设书记1人（兼任社区居民委员会主任），配备专职副书记1人，其它委员兼任居委会成员。（二）社区居民委员会成员。社区居民委员会设主任1人；副主任1—2人；委员若干。社区规模3000户以下的，可不配备副主任。（三）社区公共服务干事。按照社区工作者配备标准，配备社区“两委”成员后，还需配备的社区公共服务干事。（四）兼职社区网格员。社区设立网格化管理站，由社区主职兼任管理站站长，以住宅小区、楼栋（院落）为基本单元、300户为基本规模，划分基础标准网格。每个网格选配一名管理员，由社区工作者兼任。
立项情况（依据、可行性、必要性）			武昌政办[2016]46号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知，《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号）、《武汉市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发[2015]1号）等文件要求。
保证项目实施的制度、措施			武昌政办[2016]46号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知，《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《武汉市社区工作者管理办法（试行）》（武办发[2015]38号）、《武汉市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发[2015]1号）等文件要求。
项目总投入		10583443.00			项目当年预算		10583443.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	社区工作者薪酬及社保	支付街道社区工作者薪酬及社保	254人
2020	产出指标	质量指标	质量达标	按照《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	原则上按照社区每240户配备1名的标准，配备社区工作者，其中按照社区每500户配备1名社区居民委员会成员。
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	，运用“一定双评”办法。每年年初，由街道组织社区工作者结合实际提出年度目标任务并承诺公示；年底，由街道党工委组织社区成员代表、社区工作者、社区“两代表一委员”及其他相关人员从德、能、勤、绩、廉五个方面，对社区工作者年度工作情况进行综合考评和党员群众评议，其中党员群众评议占社区工作人员年终考核权重的70%。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	街道党工委结合考评意见和党员群众评议情况进行综合分析研判，按岗评定社区工作者考核等次，分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次，其中“优秀” 等次占比30%，“称职”、“基本称职”和“不称职”等次的人数由街道党工委根据实际考核情况决定。

　　城管协管员生活补助绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		城管协管员生活补助
主管部门	公共管理办			项目执行单位		公共管理办
项目负责人	李洪福			项目单位联系电话		86815397
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据市城管委关于印发《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》，为加强本市城市管理协管人员（以下简称城管协管员）管理，规范城管协管员从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益，本市城管部门、街道（乡镇）办事处依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员。城管协管员是城市管理工作的补充力量，不具有城市管理行政执法资格，可依法开展从事城市管理辅助事务，受法律保护。按4.5万元/年人标准
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据市城管委关于印发《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》，为加强本市城市管理协管人员（以下简称城管协管员）管理，规范城管协管员从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益，本市城管部门、街道（乡镇）办事处依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员。城管协管员是城市管理工作的补充力量，不具有城市管理行政执法资格，可依法开展从事城市管理辅助事务，受法律保护。按4.5万元/年人标准
保证项目实施的制度、措施			根据市城管委关于印发《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》，为加强本市城市管理协管人员（以下简称城管协管员）管理，规范城管协管员从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益，本市城管部门、街道（乡镇）办事处依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员。城管协管员是城市管理工作的补充力量，不具有城市管理行政执法资格，可依法开展从事城市管理辅助事务，受法律保护。
项目总投入		2880000.00			项目当年预算		2880000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	城管协管员生活补助	支付街道城管协管员生活补助	64人
2020	产出指标	质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	按64人、每人每年4.5万元标准确定城管协管员生活补助。
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。
2020	效益指标	环境效益指标	生态环境效益	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。

　　城市综合管理工作经费工作经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		城市综合管理工作经费
主管部门	公共管理办			项目执行单位		公共管理办
项目负责人	李洪福			项目单位联系电话		86815397
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。
保证项目实施的制度、措施			根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。
项目总投入		2000000.00			项目当年预算		2000000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除
2020	产出指标	数量指标	处理投诉案件	及时处理市民热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	回告率100%，办结率95%
2020	产出指标	数量指标	共享车整治规范	对主次干道共享车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题。	1次/月
2020	产出指标	数量指标	广告清理	开展“周末义务劳动”行动。对8个老旧社区、19个小区楼道进行彻底清理，清除卫生死角、“牛皮癣”、清除杂物、渣子。对主次干道违规广告招牌、电子显示屏等进行清理整治。	对8个老旧社区、19个小区楼道
2020	产出指标	数量指标	规范商户经营行为	取缔出店经营商户、流动摊贩、无证经营餐饮商户，规范临街商户、餐饮经营商户，确保辖区市容秩序良好。
2020	产出指标	数量指标	燃气检查	对辖区695户燃气餐饮单位实行拉网式排查，发放宣传资料，发放责任蓝牌，查封或要求违规燃气单位及时整改。	695户
2020	产出指标	数量指标	噪音扰民治理	针对辖区油烟噪音扰民集中多发地段，组织召开夜市整治动员部署会，商户座谈会等工作会议。协调公安、市场监督管理等开展夜市油烟噪音集中整治行动
2020	产出指标	质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。
2020	效益指标	环境效益指标	生态环境效益	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。

　　街道垃圾处理费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		街道垃圾处理费
主管部门	公共管理办			项目执行单位		环卫所
项目负责人	李洪福			项目单位联系电话		86814136
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号），本市产生城市生活垃圾的居民和单位应当按照物价部门核定的标准(详见附表)缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号），本市产生城市生活垃圾的居民和单位应当按照物价部门核定的标准(详见附表)缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号
保证项目实施的制度、措施			根据《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号），本市产生城市生活垃圾的居民和单位应当按照物价部门核定的标准(详见附表)缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。
项目总投入		4123700.00			项目当年预算		4123700.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	道路清扫	辖区四条主干道、21条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积196449平方米	21条，面积196449平方米
2020	产出指标	数量指标	垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放3942个	3942个
2020	产出指标	数量指标	社区生活垃圾清运	清扫社区面积707750平方米，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨	16个，707750平方米，220吨
2020	产出指标	数量指标	物业小区清扫	46个物业小区清扫保洁	46个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

　　环卫工作补助经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		环卫工作补助经费
主管部门	公共管理办			项目执行单位		环卫所
项目负责人	李洪福			项目单位联系电话		86814136
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积10万平方为基数，按550万元标准安排，街道每增加10万平方清扫面积，相应增加经费50万元。10万平方以内400万元，依此内推，最终确定清扫面积100万方以上900万元。石洞街150万元
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。?
保证项目实施的制度、措施			根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。?
项目总投入		9500000.00			项目当年预算		9500000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	道路清扫	辖区四条主干道、21条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积196449平方米	21条，面积196449平方米
2020	产出指标	数量指标	垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放3942个	3942个
2020	产出指标	数量指标	社区生活垃圾清运	清扫社区面积707750平方米，清运16个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨	16个，707750平方米，220吨
2020	产出指标	数量指标	物业小区清扫	46个物业小区清扫保洁	46个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2019年结算数据及2020年工作安排经费	950万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

　　年初预留经费绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

项目名称		年初预留
主管部门	党政办			项目执行单位		党政办
项目负责人	汪迎春			项目单位联系电话		86815331
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，街道所有收支活动全部纳入预算，全面反映街道收支内容。街道收入包括：基本预算收入、以奖代补资金和非税收入。以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。
立项情况（依据、可行性、必要性）			根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，街道所有收支活动全部纳入预算，全面反映街道收支内容。街道收入包括：基本预算收入、以奖代补资金和非税收入。以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。
保证项目实施的制度、措施			根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，街道所有收支活动全部纳入预算，全面反映街道收支内容。街道收入包括：基本预算收入、以奖代补资金和非税收入。以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。
项目总投入		4500000.00			项目当年预算		4500000.00

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度

一级指标

二级指标

具体指标

指标内容

指标值

2020

服务对象满意度指标

具体指标

以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本

预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代

补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际

需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

满意度

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。