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第一部分 首义路街办事处2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入
(二)2020年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
八、支出绩效目标表
九、名词解释
第二部分 首义路街办事处2020年部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第一部分
首义路街办事处2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。
3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，
4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
7、依法做好计划生育工作。
8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。
9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
10、办理区人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括：
1.首义路街综治中心
2.首义路街建设事务中心
3.首义路街党建服务中心
4.首义路街政务服务中心
5.城管局下派驻街城管中队
(三)部门人员构成
武汉市武昌区人民政府首义路街办事处总编制人数58人，其中：行政编制26人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数27人，其中：行政实有27人，事业实有21人(其中：参照公务员法管理10人)。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
二、年度工作目标及主要任务
2020年，首义路街将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，围绕基层社会治理创新，融合主题教育、经济发展、辖区环境、居民服务、安全稳定等，充分发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”作用，积极探索首义发展的新路径。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入4376.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4376.35万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加647.64万元，增长17.36%，主要原因是社会保障和就业收入增加。
(二)2020年部门预算总支出4376.35万元。其中：基本支出1643.05万元，项目支出2733.30万元。比2019年预算增加647.64万元，增长17.36%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1221.75万元；社会保障和就业支出1093.22万元；卫生健康支出115.96万元；城乡社区支出1420.81万元；住房保障支出174.61万元；其他支出350万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出1261.94万元；商品和服务支出2510.27万元；对个人和家庭的补助254.14万元；其他支出350万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算4376.35万元，其中：当年预算4376.35万元，比2019年预算增加647.64万元，增长17.36%，增长原因：社会保障和就业支出增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出1643.05万元，比2019年预算减少1712.1万元，下降51.03%，主要原因：专项业务费纳入项目支出。其中：
1.人员经费1505.36万元，包括：
(1)工资福利支出1261.94万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。
(2)对个人和家庭的补助243.42万元，主要用于退休费及医疗费补助支出。
2.商品和服务支出137.70万元，包括日常公用支出98.28万元；“三公经费”支出8.52万元；公务交通费30.9万元；业务补助经费0万元。
(二)项目支出2733.30万元，比2019年预算增加2359.74万元，增加631.69%，主要原因：专项业务费纳入项目支出。其中：
1.安全生产工作经费项目3万元。
2.网格管理工作经费项目23.28万元。
3.文明创建工作经费项目100万元。
4.街道经济工作经费项目40万元。
5.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目100万元。
6.党群工作经费（含红色引擎经费）项目50万元。
7.综合治理及维稳工作经费项目40万元。
8.社区党组织活动经费项目6.55万元。
9.扫黑除恶工作经费项目10万元。
10.社区统计信息经费项目9.92万元。
11.社区工会工作经费项目0.8万元。
12.基层兼职统战委员工作补贴项目1.92万元。
13.社区工作者体检费项目10.72万元。
14.社区惠民资金项目160万元。
15.社区工作者薪酬及社保项目511.35万元。
16.社区工作经费项目84.34万元。
17.社区纳凉取暖经费项目16万元。
18.城市综合管理工作经费项目160万元。
19.城管协管员生活补助项目234万元。
20.街道垃圾处理费项目271.42万元。
21.环卫工作补助经费项目550万元。
22.年初预留项目350万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区人民政府首义路街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属5个二级单位组成。二级单位包括：
1.首义路街综治中心
2.首义路街建设事务中心
3.首义路街党建服务中心
4.首义路街政务服务中心
5.城管局下派驻街城管中队
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.52万元，比2019年预算减少2.44万元，下降22.26%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元。
(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。
3.公务接待费预算5.52万元，比2019年预算减少2.44万元，主要原因：压减三公经费支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关及下属4家公益一类事业单位、另外1家城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位的机关运行经费137.7万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计186万元。包括：货物类83万元，工程类100万元，服务类3万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2733.3万元。
八、支出绩效目标表
1.安全生产工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 安全生产工作经费 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 公共安全办公室 | 项 目 负责人 | 张林 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 安全生产工作经费 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 安全生产工作经费 |
保证项目实施的 制度、措施 | 首义路街办事处报销制度，审计制度等 |
项目总投入 | 30000.0000 | 项目当年预算 | 30000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查次数 | 项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。 | ≥4次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 津贴发放完成率 | 津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 消防栓检查数量 | 检查室内外消防栓数量 | 400个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 整改完成率 | 整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商铺*100% | ≥95% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 事件处理及时性 | 项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。 | 1天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全检查覆盖率 | 安全检查覆盖率=已检查的商铺数/辖区内商铺总数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火器利用率 | 灭火器利用率=已利用的灭火器数/已购置的灭火器数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生次数 | 项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。 | 0次 |
2.网格管理工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 网格管理工作经费 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 公共服务办 | 项 目 负责人 | 高学锋 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 232800.0000 | 项目当年预算 | 232800.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 网格员聘请完成率 | 网格员聘请完成率=实际聘请网格员数/计划聘请网格员数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 数据审核准确性 | 网格员对数据审核是否准确。 | 准确 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 数据上报及时性 | 网格员是否每季度按时上报数据汇总。 | 每季度按时上报 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网格化覆盖率 | 网格化覆盖率=实际网格化覆盖面积/辖区内总面积*100% | 100% |
3.文明创建工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 文明创建工作经费 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 党建办公室 | 项 目 负责人 | 邓延颖 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助；文明创建宣传展板、宣传单的制作；文明创建相关的办公经费等。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 街道文明办按照“统一组织管理、统一活动、统一旗帜、统一服装、统一标识”五统一要求，采取街、社区双向巡查通报，社区考勤等考核制度，对文明交通志愿者、网吧值守人员值守规范、到位率等指标进行考核情况，发放补贴。 |
项目总投入 | 1000000.0000 | 项目当年预算 | 1000000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 城市文明程度测评完成率 | 城市文明程度测评完成率=实际开展测评的次数/计划开焊测评的次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 街道道德文化活动完成率 | 街道道德文化活动完成率=（实际开展街道道德文化活动次数/计划开展街道道德文化活动次数）*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 文明城市创建知识培训完成率 | 文明城市创建知识培训完成率=实际开展培训的次数/计划开展培训的次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者参与率 | 志愿者参与率=（注册志愿者参加活动人数/注册总人数）*100% | ≥70% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者注册比例 | 志愿者注册比例=（注册志愿者人数/街道居民人数）*100% | ≥13% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 辖区居民对文明城市建设知晓率是否达到95%。 | ≥95% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网吧抽烟劝导覆盖率 | 网吧抽烟劝导覆盖率=已开展抽烟劝导的网吧数/辖区内网吧总数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式对文明城市创建进行宣传。 | ≥3种 |
4.街道经济工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 街道经济工作经费 |
主管部门 | 区域发展办公室 | 主管部门 负责人 | 魏巍 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 协税护税工作人员工资，福利，办公经费，零散税源房屋出租税等管理经费 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据上级关于加强房屋出租，零散税收管理考核办法的相关要求下拨经费。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 制定房屋出租，零散税源专项经费使用办法，制定代征代管工作目标考核办法。 |
项目总投入 | 400000.0000 | 项目当年预算 | 400000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资目标值 | 辖区内招商引资目标 | 11亿元 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 全口径税收目标 | 全口径税收目标 | 5亿元 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资 | 固定资产投资目标 | 2.5亿元 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动完成率 | 宣教活动完成率=实际开展宣教活动次数/计划开展宣教活动次数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展活动多样性 | 项目实施单位全年是否通过3种以上方式开展宣教活动。 | ≥3种 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=投入使用的设备数/设备购置数*100% | 100% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 纳税人员满意度 | 纳税群众对协税服务人员工作的满意程度。 | ≥95% |
5.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 街道综合工作经费 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 党政办公室 | 项 目 负责人 | 孙慧玲 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 1000000.0000 | 项目当年预算 | 1000000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 保安聘请人数 | 项目实施单位是否聘请4名保安。 | 4人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 清洁人员聘请数 | 项目实施单位是否聘请2名清洁人员。 | 2人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率=实际购置设备数/计划设备购置数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂员工聘请人数 | 项目实施单位是否聘请3名食堂员工。 | 3人 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 办公楼维修及时性 | 项目实施单位全年办公楼维修是否在2天内完成。 | 2天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | 项目实施单位全年是否发生安全事故。 | 0次 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100% | 100% |
6.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 党群工作经费（含红色引擎经费） |
主管部门 | 党建办公室 | 主管部门 负责人 | 邓延颖 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 根据武昌组字〔2017〕14号文件精神，为进一步加强党的基层组织建设，为党建工作提供坚实保障，通过党员教育经费和党组织活动经费，党内宣传教育活动和组织活动、慰问生活困难党员等各方面得到有效落实。为进一步加强党的基层组织建设，为“红色引擎工程”的推进提供坚实保障。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。 “红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。 |
项目总投入 | 500000.0000 | 项目当年预算 | 500000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | "红色物业"服务社区数 | 项目实施单位是否有8个"红色物业"服务社区数。 | 8个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党建工作检查次数 | 项目实施单位是否每季度开展党建工作检查。 | 4次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动完成率 | 党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 培训完成率 | 培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 党建工作考评合格率 | 党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 维修及时性 | 项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。 | 1个月内完成 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | 项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。 | ≥3种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 居民满意度 | 项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。 | ≥95% |
7.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 综合治理及维稳工作经费 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 公共安全办 | 项 目 负责人 | 邓来容 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 400000.0000 | 项目当年预算 | 400000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | “一感一度一率一评”测评频率 | 项目实施单位全年是否进行2次“一感一度一率一评”测评。 | 2次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 技防用品购置完成率 | 技防用品购置完成率=实际购置技防用品数/计划购置技防用品数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 信访事件办理率 | 信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 信访事件化解成功率 | 信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件总数*100% | ≥85% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 信访事件受理及时性 | 项目实施单位是否在接到信访事件15天内受理该事件。 | 15天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 集体上访事件发生数 | 项目实施单位是否发生集体上访事件。 | 0次 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 技防用品使用率 | 技防用品使用率=投入使用的技防用品数/购置技防用品数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 平安建设宣传多样性 | 项目实施单位是否通过4种以上方式进行平安建设宣传。 | ≥4种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 上访人员满意度 | 上访人员对项目实施单位的满意程度。 | ≥95% |
8.社区党组织活动经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区党组织活动经费 |
主管部门 | 党建办公室 | 主管部门 负责人 | 邓延颖 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 为进一步加强党的基层组织建设，“红色物业”宣传展板的制作，宣传氛围的营造，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 为进一步加强党的基层组织建设，“红色物业”宣传展板的制作，宣传氛围的营造，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 街党工委将经费及时如数下拨。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。 |
项目总投入 | 65500.0000 | 项目当年预算 | 65500.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | “三会一课”开展次数 | 项目实施单位是否每月开展一次“三会一课”。 | 12次 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊订阅完成率 | 报刊订阅完成率=实际订阅报刊数量/计划订阅报刊数量*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 党员大会开展次数 | 项目实施单位是否每季度开展一次党员大会。 | 4次 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问困难党员完成率 | 慰问困难党员完成率 | ≥95% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 教育设施维修及时性 | 项目实施单位是否及时对教育设施进行维修。 | 及时 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动多样性 | 项目实施单位是否通过5种以上方式开展党建活动。 | ≥5种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 党员满意度 | 项目实施单位的党员对活动开展的满意程度。 | ≥95% |
9.扫黑除恶工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 扫黑除恶工作经费 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 公共安全办公室 | 项 目 负责人 | 邓来容 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 100000.0000 | 项目当年预算 | 100000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 线索收集方式 | 项目实施单位是否通过意见箱、上级转办2种方式收集线索。 | 意见箱、上级转办 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 线索收集频次 | 项目实施单位是否每天收集一次扫黑除恶线索。 | 1次/天 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 移交公安及时性 | 项目实施单位是否在一天内将线索移交公安机关。 | 1天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性 | 项目实施单位是否通过3种方式宣传扫黑除恶工作 | ≥3种 |
10.社区统计信息经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区统计信息经费 |
主管部门 | 区域发展办公室 | 主管部门 负责人 | 魏巍 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 严格按照国家统一制定企业一套表规定的标准、指标、口径、范围、表式、计算方法、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 严格按照国家统一制定企业一套表规定的标准、指标、口径、范围、表式、计算方法、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。 |
保证项目实施的制度、措施 | 首义路街办事处报销制度，审计制度等 |
项目总投入 | 99200.0000 | 项目当年预算 | 99200.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率=实际发放补贴数/应发放补贴数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 统计社区数量 | 统计的社区数量 | 8个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 统计任务完成率 | 统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | “四上”企业统计数 | 统计的“四上”企业数量 | 40个 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 信息统计及时性 | 统计员是否每月统计信息并汇总上报。 | 每月上报 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 统计人员满意度 | 统计人员对单位的满意程度。 | ≥95% |
11.社区工会工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区工会工作经费 |
主管部门 | 党建办公室 | 主管部门 负责人 | 邓延颖 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 社区工会经费按每社区0.1万元/年标准 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 社区工会经费按每社区0.1万元/年标准 |
保证项目实施的 制度、措施 | 社区工会经费按每社区0.1万元/年标准 |
项目总投入 | 8000.0000 | 项目当年预算 | 8000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员参与率 | 工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开办完成率 | 活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工会活动多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式开展工会活动。 | ≥3种 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 工会会员满意度 | 项目实施单位工会会员对活动开办的满意程度。 | ≥95% |
12.基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 基层兼职统战委员工作补贴 |
主管部门 | 党建办公室 | 主管部门 负责人 | 邓延颖 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 街党工委确保该项经费专款专用，保证兼职统战委员工作补贴按时足额安排到位。 |
项目总投入 | 19200.0000 | 项目当年预算 | 19200.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 2020 | 产出指标 | 数量指标 | 经费发放完成率 | 经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100% | 100% |
13.社区工作者体检费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区工作者体检费 |
主管部门 | 公共服务办公室 | 主管部门 负责人 | 高学锋 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 以政策 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 以政策 |
保证项目实施的 制度、措施 | 以政策 |
项目总投入 | 107200.0000 | 项目当年预算 | 107200.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 参与体检人数 | 项目实施单位体检人数是否全覆盖。 | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 体检频次 | 项目实施单位是否每年开展一次体检。 | 1次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 体检及时性 | 项目实施单位是否在每年第四季度进行体检。 | 每年第四季度开展 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参检人员覆盖程度 | 参检人员是否覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员。 | 覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社区工作者满意度 | 项目实施单位社区工作者对体检的满意程度。 | ≥95% |
14.社区惠民资金支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区惠民资金 |
主管部门 | 首义路街党政办 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 公共服务办公室 | 项 目 负责人 | 高学锋 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 首义路街按要求组织辖区居民制定惠民项目，实施后将集中解决一批居民反映强烈、惠及民生的下水管网、楼道安全、消防设施等问题，以及开展了丰富多彩的惠民活动。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 111 |
保证项目实施的 制度、措施 | 111 |
项目总投入 | 1600000.0000 | 项目当年预算 | 1600000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区服务完成率 | 社区服务完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区管理完成率 | 社区管理完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区环境改造完成率 | 社区环境改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区环境改造个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区活动完成率 | 社区活动完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格项目数/需验收项目总数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | ≥100% |
2020 | 效益指标 | 经济效益指标 | 惠民服务种类丰富度 | 项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类。 | 4种 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民服务覆盖率 | 惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100% | ≥90% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民服务项目增长率 | 惠民服务增长率=(今年提供的各项惠民服务总数-去年提供的惠民服务总数)/去年提供的惠民服务总数×100% | ≥50% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 生活质量提高程度 | 项目实施后居民的生活质量是否提高。 | ≥90% |
15.社区工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区工作经费 |
主管部门 | 公共服务办 | 主管部门 负责人 | 高学锋 | 主管部门 联系电话 | 68783708 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 68783708 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 社区工作经费（按30元/户标准，市、区各负担一半）拨付8个社区用于日常办公经费 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 社区工作经费（按30元/户标准，市、区各负担一半）拨付8个社区用于日常办公经费 |
保证项目实施的 制度、措施 | 首义路街办事处报销制度，审计制度等 |
项目总投入 | 843400.0000 | 项目当年预算 | 843400.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率=实际购置设备的数量/计划购置设备的数量*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区清洁频次 | 项目实施单位是否对社区每天进行一次清洁。 | 每天1次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 维护维修及时性 | 项目实施单位是否在两天内对损坏设备进行维修。 | 2天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际使用设备数/已购置设备数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区活动开展多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式开展社区活动。 | ≥3种 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区卫生程度 | 项目实施单位所管辖的范围是否存在垃圾暴露现象。 | 无垃圾暴露 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社区工作人员满意度 | 项目实施单位的社区工作人员对单位的满意程度。 | ≥95% |
16.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 社区纳凉取暖经费 |
主管部门 | 公共服务办公室 | 主管部门 负责人 | 高学锋 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 根据上级规定，为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据上级规定，为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 制定纳凉取暖点运行规则于检查要求，街道对内社区纳凉取暖点每日最少早晚检查两次 |
项目总投入 | 160000.0000 | 项目当年预算 | 160000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 纳凉取暖点开放率 | 纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 社区纳凉取暖个数 | 项目实施单位是否建设8个社区纳凉取暖点。 | 8个 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 物资采购完成率 | 物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100% | 100% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对纳凉点的满意程度。 | ≥95% |
17.城市综合管理工作经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 城市综合管理工作经费 |
主管部门 | 公共管理办公室 | 主管部门 负责人 | 王斌 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标 |
保证项目实施的 制度、措施 | 首义路街大城管考核管理办法，制定相关协管员管理奖励制度 |
项目总投入 | 1600000.0000 | 项目当年预算 | 1600000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 清理共享单车完成率 | 清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 违法占道处理完成率 | 违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*10% | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 拆除违建建筑完成率 | 拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 小型维修及时性 | 项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。 | 5天内 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市综合排名 | 项目实施单位参加区级考核排名结果是否在前7名。 | 前7名 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性 | 项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传。 | ≥3种 |
18.城管协管员生活补助支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 城管协管员生活补助 |
主管部门 | 公共管理办公室 | 主管部门 负责人 | 王斌 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 城管执法中队 | 项 目 负责人 | 华文科 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 2340000.0000 | 项目当年预算 | 2340000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 城管协管员聘请人数 | 项目实施单位是否聘请52位城管协管员。 | 52人 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额 | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 考核频次 | 项目实施单位是否每月对协管员进行考核。 | 每月1次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。 | 每月发放 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 城管协管员满意度 | 项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。 | ≥95% |
19.街道垃圾处理费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 街道垃圾处理费 |
主管部门 | 公共管理办 | 主管部门 负责人 | 王斌 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街环卫所 | 项 目 负责人 | 周三佬 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 2714200.0000 | 项目当年预算 | 2714200.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾服务费征收完成率 | 垃圾服务费征收完成率=实际征收垃圾服务费/计划征收垃圾服务费*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清理量 | 项目实施单位每天是否清理垃圾70吨。 | 70吨/天 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 路面清洗次数 | 项目实施单位全年是否每天清洗路面2次。 | 每日2次 |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 街道垃圾清理及时性 | 项目实施单位是否每天上午按时清理街道垃圾。 | 每天上午按时清理 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面整洁度 | 项目实施单位所管辖路面是否存在垃圾暴露现象。 | 无垃圾暴露 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 街道居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。 | ≥95% |
20.环卫工作补助经费支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 环卫工作补助经费 |
主管部门 | 公共管理办 | 主管部门 负责人 | 王斌 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街环卫所 | 项 目 负责人 | 周三佬 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 1 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 1 |
保证项目实施的 制度、措施 | 1 |
项目总投入 | 5500000.0000 | 项目当年预算 | 5500000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100% | 100% |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾设施处建设数 | 项目实施单位全年是否建设25处垃圾设施处。 | 25处 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾桶购置数 | 项目实施单位全年是否购置300个垃圾桶。 | 300个 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫车辆利用率 | 环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100% | 100% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾桶利用率 | 垃圾桶利用率=投入使用垃圾桶数/购置垃圾桶数*100% | 100% |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 街道居民满意度 | 项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。 | ≥95% |
21.年初预留支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 | 年初预留 |
主管部门 | 党政办公室 | 主管部门 负责人 | 孙慧玲 | 主管部门 联系电话 | 88053177 |
项目实施单位 | 首义路街办事处 | 项 目 负责人 | 李爱武 | 项目单位 联系电话 | 88053177 |
项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
项目概况 | 用于调剂弥补其他工作经费不足 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 用于调剂弥补其他工作经费不足 |
保证项目实施的 制度、措施 | 首义路街办事处报销制度，审计制度等 |
项目总投入 | 3500000.0000 | 项目当年预算 | 3500000.00 |
年度绩效指标
单位负责人：李爱武 |
填报人： 填报日期： |
单位：万元 |
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容(年度) | 指标值(年度) |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 约100万元 | 支付协管员工作补贴 | 约100万元 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 100% | 资金支付到位 | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 100% | 项目经费承诺实际完成率 | 100% |
2020 | 产出指标 | 成本指标 | 350万元 | 以奖代补安排总控制数：350万元 | 350万元 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 显著提高 | 改善市容市貌，提高居民素质 | 显著提高 |
2020 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 项目实施对交通环境的可持续影响 | 长期 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 90% | 协管人员满意程度 | 90% |
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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