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2020年度武汉市武昌区商务局部门决算

2021-11-05 17:20
来源： 区商务局

附件1

2020年度武汉市武昌区商务局部门决算

2021年10月15日

第一部分武汉市武昌区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区商务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区商务局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

（2）负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

（3）指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理；协助有关部门对外商投资企业进行联合咨询和联合年检，协助处理外商投诉。

（4）负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

（5）负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

（6）指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

（7）负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

（8）负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设工作；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量管理和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

（9）负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区商务局(本级)

2.武汉市武昌区投资促进中心

3.武汉市武昌区现代商贸服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区商务局在职实有人数20人，其中：行政12人，事业8人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分武汉市武昌区商务局2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区商务局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,818.62	一、一般公共服务支出	31	1,135.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.84
	9		九、卫生健康支出	39	522.58
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	77.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,818.62	本年支出合计	57	1,818.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,818.62	总计	60	1,818.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；
57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）
部门：武汉市武昌区商务局																	单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次		1		2		3		4		5		6		7
				合计		1,818.62		1,818.62
201			一般公共服务支出		1,135.09		1,135.09
20113			商贸事务		1,115.13		1,115.13
2011301			行政运行		280.63		280.63
2011302			一般行政管理事务		288.52		288.52
2011308			招商引资		305.80		305.80
2011350			事业运行		145.22		145.22
2011399			其他商贸事务支出		94.96		94.96
20136			其他共产党事务支出		0.60		0.60
2013699			其他共产党事务支出		0.60		0.60
20199			其他一般公共服务支出		19.36		19.36
2019999			其他一般公共服务支出		19.36		19.36
208			社会保障和就业支出		83.84		83.84
20805			行政事业单位养老支出		68.13		68.13
2080501			行政单位离退休		24.68		24.68
2080502			事业单位离退休		9.01		9.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.55		29.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.89		4.89
20808			抚恤		15.71		15.71
2080801			死亡抚恤		15.71		15.71
210			卫生健康支出		522.58		522.58
21004			公共卫生		471.77		471.77
2100410			突发公共卫生事件应急处理		471.77		471.77
21011			行政事业单位医疗		50.81		50.81
2101101			行政单位医疗		10.38		10.38
2101102			事业单位医疗		4.84		4.83
2101103			公务员医疗补助		35.60		35.60
221			住房保障支出		77.11		77.11
22102			住房改革支出		77.11		77.11
2210201			住房公积金		50.22		50.22
2210202			提租补贴		10.34		10.34
2210203			购房补贴		16.55		16.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区商务局																单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6
			合计		1,818.62		637.61		1,181.01
201				一般公共服务支出		1,135.09		425.85		709.24
20113				商贸事务		1,115.13		425.85		689.28
2011301				行政运行		280.63		280.63
2011302				一般行政管理事务		288.52				288.52
2011308				招商引资		305.80				305.80
2011350				事业运行		145.22		145.22
2011399				其他商贸事务支出		94.96				94.96
20136				其他共产党事务支出		0.60				0.60
2013699				其他共产党事务支出		0.60				0.60
20199				其他一般公共服务支出		19.36				19.36
2019999				其他一般公共服务支出		19.36				19.36
208				社会保障和就业支出		83.84		83.84
20805				行政事业单位养老支出		68.13		68.13
2080501				行政单位离退休		24.68		24.68
2080502				事业单位离退休		9.01		9.01
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.55		29.55
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		4.89		4.89
20808				抚恤		15.71		15.71
2080801				死亡抚恤		15.71		15.71
210				卫生健康支出		522.58		50.81		471.77
21004				公共卫生		471.77				471.77
2100410				突发公共卫生事件应急处理		471.77				471.77
21011				行政事业单位医疗		50.81		50.81
2101101				行政单位医疗		10.38		10.38
2101102				事业单位医疗		4.83		4.83
2101103				公务员医疗补助		35.60		35.60
221				住房保障支出		77.11		77.11
22102				住房改革支出		77.11		77.11
2210201				住房公积金		50.22		50.22
2210202				提租补贴		10.34		10.34
2210203				购房补贴		16.55		16.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区商务局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,818.62	一、一般公共服务支出	33	1,135.09	1,135.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.84	83.84
	9		九、卫生健康支出	41	522.58	522.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	77.11	77.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,818.62	本年支出合计	59	1,818.62	1,818.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,818.62	总计	64	1,818.62	1,818.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；
57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区商务局																	单位：万元
项目											本年支出
功能分类科目编码					科目名称						小计			基本支出				项目支出


类		款	项	栏次						1			2				3
				合计						1,818.62			637.61				1,181.01
201					一般公共服务支出						1,135.09			425.85				709.24
20113					商贸事务						1,115.13			425.85				689.28
2011301					行政运行						280.63			280.63
2011302					一般行政管理事务						288.52							288.52
2011308					招商引资						305.80							305.80
2011350					事业运行						145.22			145.22
2011399					其他商贸事务支出						94.96							94.96
20136					其他共产党事务支出						0.60							0.60
2013699					其他共产党事务支出						0.60							0.60
20199					其他一般公共服务支出						19.36							19.36
2019999					其他一般公共服务支出						19.36							19.36
208					社会保障和就业支出						83.84			83.84
20805					行政事业单位养老支出						68.13			68.13
2080501					行政单位离退休						24.68			24.68
2080502					事业单位离退休						9.01			9.01
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出						29.55			29.55
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出						4.89			4.89
20808					抚恤						15.71			15.71
2080801					死亡抚恤						15.71			15.71
210					卫生健康支出						522.58			50.81				471.77
21004					公共卫生						471.77							471.77
2100410					突发公共卫生事件应急处理						471.77							471.77
21011					行政事业单位医疗						50.81			50.81
2101101					行政单位医疗						10.38			10.38
2101102					事业单位医疗						4.83			4.83
2101103					公务员医疗补助						35.60			35.60
221					住房保障支出						77.11			77.11
22102					住房改革支出						77.11			77.11
2210201					住房公积金						50.22			50.22
2210202					提租补贴						10.34			10.34
2210203					购房补贴						16.55			16.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2+3）栏各行。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区商务局																				单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称					决算数		科目编码	科目名称			决算数			科目编码	科目名称				决算数

301	工资福利支出					535.57		302	商品和服务支出			52.64			307	债务利息及费用支出
30101	基本工资					86.88		30201	办公费			39.67			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴					66.62		30202	印刷费			1.68			30703	国内债务发行费用
30103	奖金					135.32		30203	咨询费						310	资本性支出
30106	伙食补助费							30204	手续费						31002	办公设备购置
30107	绩效工资					94.73		30205	水费						31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					29.55		30206	电费						31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费					4.89		30207	邮电费						31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费					15.21		30208	取暖费						31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费					35.60		30209	物业管理费						31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费							30211	差旅费						31022	无形资产购置
30113	住房公积金					50.22		30212	因公出国（境）费用						31099	其他资本性支出
30114	医疗费							30213	维修（护）费						312	对企业补助
30199	其他工资福利支出					16.55		30214	租赁费						31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助					49.40		30215	会议费						31299	其他对企业补贴
30301	离休费							30216	培训费						399	其他支出
30302	退休费					23.81		30217	公务接待费						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30303	退职（役）费							30218	专用材料费
30304	抚恤金					15.71		30224	被装购置费
30305	生活补助							30225	专用燃料费
30306	救济费							30226	劳务费
30307	医疗费补助					9.88		30227	委托业务费
30308	助学金							30228	工会经费
30309	奖励金							30229	福利费
30310	个人农业生产补贴							30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费							30239	其他交通费用			11.29
30399	其他对个人和家庭的补助							30240	税金及附加费用
								30299	其他商品和服务支出
人员经费合计						584.97		公用经费合计											52.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区商务局																单位：万元
预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10		11		12
3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区商务局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
部门：武汉市武昌区商务局						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2020年无国有资本经营预算财政收入支出。

第三部分武汉市武昌区商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1818.62万元。与2019年度相比，收、支总计各减少479.71万元，下降20.87%，主要原因是2020年疫情原因各项工作的开展受到影响，项目经费缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1818.62万元。其中：财政拨款收入1818.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1818.62万元。其中：基本支出637.61万元，占本年支出35.06%；项目支出1181.01万元，占本年支出64.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1818.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少479.71万元，下降20.87%。主要原因是2020年疫情原因各项工作的开展受到影响，项目经费缩减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1818.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少479.7万元，下降20.87 %。主要原因是2020年疫情原因各项工作的开展受到影响，项目经费缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1818.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1135.09万元，占62.41 %；

国防(类)支出0万元，占0 %；

公共安全(类)支出0万元，占0 %；

教育(类)支出0万元，占0%；

科学技术(类)支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0 %；

社会保障和就业(类)支出83.84万元，占4.61%；

卫生健康(类)支出522.58万元，占28.74%；

节能环保(类)支出0万元，占0 %；

城乡社区(类)支出0万元，占0 %；

农林水(类)支出0万元，占0%；

交通运输(类)支出0万元，占0%；

资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0 %；

商业服务业等(类)支出0万元，占0 %；

金融(类)支出0万元，占0%；

援助其他地区(类)支出0万元，占0 %；

自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0 %；

住房保障(类)支出77.11万元，占4.24 %；

粮油物资储备(类)支出0万元，占0 %；

国有资本经营预算(类)支出0万元，占0 %；

灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0 %；

其他(类)支出0万元，占0%；

抗疫特别国债安排的支出(类)0万元，占0 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.08万元，支出决算为1818.62万元，完成年初预算的157.99%。其中：基本支出637.61万元，项目支出1181.01万元。项目支出主要用于招商引资专项经费305.8万元，主要成效：1.招商引资实际到位资金：全年完成招商引资总额704.4亿元。2.项目引进：全年完成签约亿元以上现代服务业项目10个，签约金额共计522.2亿元。3.实际利用外资：全年完成实际利用外资63837万美元。4.外贸出口：全年外贸进出口完成50.34亿元。5.社会销售品零售总额：全年全区累计完成社会消费品零售总额642.19亿元；商务工作经费288.52万元，主要成效持续发力优化营商环境，深化商务“四办”改革，完成商业预付卡管理等相关事项人员配置、事项调整、风险预警处置及监管行为数据等指标。对2020年签约入库项目开工开业，到资情况展开回访摸底，同步组织涉商涉企支持政策兑现情况清理，重点围绕项目推进缓慢、承诺不予履约、服务意识欠缺等问题进行整改，10个签约项目，7个项目已完成供地并开工取得形象进度，2个项目已注册开业，落地转化率90%；购置电脑19.96万元，用于办公设备更新；突发公共卫生事件应急处理经费471.77万元，用于新冠肺炎疫情防控。

一般公共服务支出(类)。年初预算为955.43万元，支出决算为1135.09万元，完成年初预算的118.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是财政预算口径调整，增加项目支出。

2.国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为61.99万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的135.25%，支出决算数大于年初预算数。主要原因今年去世老干一名，增加了抚恤费用。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为51.81万元，支出决算为522.58万元，完成年初预算的1008.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因发生新冠疫情，增加突发公共卫生事件应急处理费用。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为81.85万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的94.21%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.61万元，其中，人员经费584.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区商务局本级及下属2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2020年度武汉市武昌区商务局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。主要原因是2020年武汉市武昌区商务局无出国任务。

公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2020年度武汉市武昌区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，控制公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少7.3万元，下降100 %，其中：因公出国(境)支出决算减少7.3万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待支出决算0万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年武汉市武昌区商务局无出国任务，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车，减少了公务用车运行费支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款。无支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区商务局机关运行经费支出52.64万元，比2019年度减少4.27万元，下降7.51%。主要原因是今年无出国出境任务，减少了这部分支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区商务局政府采购支出总额320.05万元，其中：政府采购货物支出166.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.11万元。授予中小企业合同金额153.11万元，占政府采购支出总额的47.84%，其中：授予小微企业合同金额153.11万元，占政府采购支出总额的47.84%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区商务局共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金395.98万元，占一般公共预算项目支出总额的33.53%。从绩效评价情况来看，1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。

2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金395.98万元。

附件2-2

2020年度武昌区商务局整体绩效自评表

单位名称：武昌区商务局填报日期：2021年10月29日

单位名称		武昌区商务局
基本支出总额					项目支出总额
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	500	395.98		79.2	20
年度目标1：(80分)		招商引资、商务工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	机构数量、组织大型商超应急演练次数			1个、2次	1个、2次	15
		质量指标	综合排名、低值物回收示范点创建率			前三、100%	前三、100%	13
		时效指标	时间、工作完成及时率			年中、100%	6月底、100%	13
		成本指标	预算金额、预算金额支出进度			支出进度	40%、45%	13
	效益指标	可持续影响	可持续影响			良好	良好



	满意度指标	具体指标	企业满意率				85%	13

年度绩效目标2（XX分）

总分
偏差大或目标未完成原因分析		均已全部完成。
改进措施及结果应用方案		1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。 2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为288.52万元，完成预算的144.26%。

附件2-1

2020年度商务工作经费项目自评表

单位名称：武昌区商务局填报日期：2021年10月29日

项目名称		商务工作经费
主管部门		商务局			项目实施单位			商务局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200	288.52		144.26	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	组织大型商超应急演练次数			2	2		15
		质量指标	低值物回收示范点创建率			100%	100%		13
		时效指标	工作完成及时率			100%	100%		13
		成本指标	预算金额支出进度			45%	45%		13
	效益指标	可持续影响	可持续影响			良好	良好		13



	满意度指标	具体指标	企业满意率				85%		13

年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		均已全部完成。
改进措施及结果应用方案		1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。 2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为107.46万元，完成预算的35.82%。

附件2-1

2020年度招商引资专项经费项目自评表

单位名称：武昌区商务局填报日期：2021年10月29日

项目名称		招商引资专项经费
主管部门		商务局			项目实施单位
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200	107.46		35.82	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	机构数量			1	1	16
		质量指标	综合排名			前三	前三	16
		时效指标	时间			年中	6月底	16
		成本指标	预算金额			支出进度	40%	16
	效益指标



	满意度指标	具体指标	企业满意率				85%	16

年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		均已全部完成。
改进措施及结果应用方案		1.完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，根据项目计划，参考往年项目完成情况，设立符合项目预期成果、经济效益以及社会效益的个性指标，并科学合理的设置评价标准，有利于对项目进行评价分析。 2.量化项目绩效目标，设定可衡量的绩效目标值。设置绩效目标时，应极可能将绩效指标进行分解，细化，便于绩效目标值的设定以及对项目绩效目标进行绩效监控管理，分析项目绩效的实现程度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、效目标完成情况

1.招商引资实际到位资金：全年完成招商引资总额704.4亿元。

2.项目引进：全年完成签约亿元以上现代服务业项目10个，签约金额共计522.2亿元。

3.实际利用外资：全年完成实际利用外资63837万美元。

4.外贸出口：全年外贸进出口完成50.34亿元。

5.社会销售品零售总额：全年全区累计完成社会消费品零售总额642.19亿元。

二、持之以恒抓项目引进

努力营造招商先导，项目兴区发展态势，着力构建“大招商”工作格局。举办重大项目云签约发布会、长三角（上海）高峰论坛，组团赴北上深成渝杭等地拜访企业50余家，接待来访考察100余批次，阿里巴巴华中总部落地开工，长江铁路集团注册开业，全年完成招商引资实际到位资金总额704.4亿元，达拼搏目标102.7%，签约亿元以上项目10个，累计金额522.2亿元，到资和签约金额均位列中心城区第二。

三、千方百计抓稳定外资

扎实开展“访外企、解难题、优服务、促发展”春风行动，推进外资外贸企业有序复工复产，先后组织申报各级各类外经贸发展专项资金共计311.7万元。搭建企业互动共赢平台，协办世界500强与全球知名外企助力武汉专场，亚布力企业论坛武汉峰会等活动。全年完成实际利用外资63837万美元，位列中心城区第二；外贸进出口实现50.34亿元，同比增幅高达62.91%，保持全市各城区第一。

四、提质扩量抓楼宇经济

坚持红色引领、绿色服务、蓝色战略，建成楼宇经济信息管理平台，推广楼长工作责任制，探索楼宇物业星级评定，配备楼宇经济综合服务站，举办楼宇经济发展政策宣讲会，深化楼宇企业“绿色通道”、“一站式”政务服务，整体推动楼宇品质、服务、效益再升级。年度新增商务楼宇8栋，新增5亿元楼宇2栋，亿元楼宇总量达到28栋，楼宇经济持续壮大。

五、久久为功抓企业服务

持续发力优化营商环境，深化商务“四办”改革，完成商业预付卡管理等相关事项人员配置、事项调整、风险预警处置及监管行为数据等指标。对2020年签约入库项目开工开业，到资情况展开回访摸底，同步组织涉商涉企支持政策兑现情况清理，重点围绕项目推进缓慢、承诺不予履约、服务意识欠缺等问题进行整改，10个签约项目，7个项目已完成供地并开工取得形象进度，2个项目已注册开业，落地转化率90%。

六、行业监管再上台阶

强化安全红线意识，深化隐患排查治理,全年局党组召开安全生产专题会议8次，投入经费30余万，重点时段领导带队开展全覆盖安全生产大检查6次，组织开展商贸行业安全生产综合演练2次，指导组织商贸企业安全消防反恐演练10余次，继续保持全区大中型商超安全无事故的平稳态势。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金	完成704.4亿元	同比下降0.8%
2	实际利用外资	完成63837万美元	同比增长3.1%
3	社会销售品零售总额	完成642.19亿元	同比下降18.5%
4	外贸进出口	完成46.33亿元	同比增长62.91%
5	签约引进亿元以上现代服务业项目	签约项目10个	签约金额共计522..2亿元

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2020年度决算公开绩效自评表 2021年10月29日.docx