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武汉市武昌区现代商贸服务中心2021年单位预算

2021-02-15 16:20
来源： 区商务局

第一部分武汉市武昌区现代商贸服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武汉市武昌区现代商贸服务中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区现代商贸服务中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

主要承担全区商贸流通行业及新零售业态研究工作；协助推进辖区内智慧商圈、特色商业街区和商业综合体发展；组织、服务辖区内电商企业申报国家电子商务示范基地；承担上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区现代商贸服务中心总编制人数3人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制3人。(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数2人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制实有2人。(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

1.优化产业结构，培育1家有行业引领示范作用的电商企业。

2．对口帮扶，加大电商人才培训，培养一批有文化、懂技术、会经营的新型电子商务能手，带动电商销售，推动五峰县提升电子商务水平。

3. 承担全区再生资源回收利用体系建设工作，开展行业管理和指导。

4. 承担全区商贸流通行业及新零售业态研究工作。

5、组织、服务辖区内电商企业申报国家电子商务示范基地；组织企业参加电博会、食博会。

6.处理家政相关投诉。

7.办理人大、政协议提案回复工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入48.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48.84万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加31.38万元，增加179.73%，主要原因是财政预算口径及人员增加。

(二)2021年单位预算总支出48.84万元。其中：基本支出48.84万元，项目支出0万元。比2020年预算增加31.38万元，增长179.73%，主要原因是财政预算口径及人员增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出36.75万元；社会保障和就业支出2.6万元；卫生健康支出4.21万元；住房保障支出5.28万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出44.57万元；商品和服务支出4.27万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算48.84万元，其中：当年预算48.84万元，比2020年预算增加31.38万元，增加179.73%，主要原因是财政预算口径及人员增加。主要安排情况如下：

(一)基本支出48.84万元，比2020年预算增加31.38万元，增加179.73%，主要原因是因机构调整增加在职人员工资津贴、奖金等人员支出。其中：

1.人员经费44.57万元，包括：

(1)工资福利支出44.57万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、医疗补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2. 商品和服务支出4.27万元，包括日常公用支出4.26万元；“三公”经费支出0.01万元；。

(二)项目支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.01万元，比2020年预算减少0.02万元，下降200%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：2016年下半年，根据全区公车改革精神，不再保留公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：2016年下半年，根据全区公车改革精神，不再保留公务用车。

3、公务接待费预算0.01万元，比2020年预算减少0.02万元，主要原因：预算定额的调减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区现代商贸服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费4.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(武昌区现代商贸服务中心)2021年单位预算表