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2019年度武汉市武昌区商务局部门决算

2020-10-28 10:03
来源： 区商务局

2019年度武汉市武昌区商务局部门决算

2020年10月28日

第一部分武汉市武昌区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市武昌区商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区商务局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

3、指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理。

4、负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

5、负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

6、指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

7、负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

8、负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设工作；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量管理和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

9、负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

公开咨询电话：88936256

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 2个。

纳入武汉市武昌区商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武昌区投资促进服务中心

2.武昌区现代商贸服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区商务局在职实有人数20人，其中：行政12人，事业8人。

第二部分武汉市武昌区商务局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区商务局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,298.33	一、一般公共服务支出	28	2,059.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31
五、经营收入	5		五、教育支出	32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.67
	9		九、卫生健康支出	36	59.52
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	65.00
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	78.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23			50
本年收入合计	24	2,298.33	本年支出合计	51	2,298.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	2,298.33	总计	54	2,298.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋49）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）
部门：武汉市武昌区商务局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,298.33	2,298.33
201			一般公共服务支出	2,059.41	2,059.41
20113			商贸事务	2,058.81	2,058.81
2011301			行政运行	299.56	299.56
2011302			一般行政管理事务	636.11	636.11
2011308			招商引资	977.45	977.45
2011350			事业运行	145.69	145.69
20136			其他共产党事务支出	0.60	0.60
2013602			一般行政管理事务	0.60	0.60
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67
20805			行政事业单位离退休	35.67	35.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31
210			卫生健康支出	59.52	59.52
21011			行政事业单位医疗	59.52	59.52
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17
2101103			公务员医疗补助	45.19	45.19
216			商业服务业等支出	65.00	65.00
21602			商业流通事务	65.00	65.00
2160299			其他商业流通事务支出	65.00	65.00
221			住房保障支出	78.73	78.73
22102			住房改革支出	78.73	78.73
2210201			住房公积金	51.80	51.80
2210202			提租补贴	10.29	10.29
2210203			购房补贴	16.64	16.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区商务局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,298.33	619.17	1,679.16
201			一般公共服务支出	2,059.41	445.25	1,614.16
20113			商贸事务	2,058.81	445.25	1,613.56
2011301			行政运行	299.56	299.56
2011302			一般行政管理事务	636.11		636.11
2011308			招商引资	977.45		977.45
2011350			事业运行	145.69	145.69
20136			其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013602			一般行政管理事务	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67
20805			行政事业单位离退休	35.67	35.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31
210			卫生健康支出	59.52	59.52
21011			行政事业单位医疗	59.52	59.52
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17
2101103			公务员医疗补助	45.19	45.19
216			商业服务业等支出	65.00		65.00
21602			商业流通事务	65.00		65.00
2160299			其他商业流通事务支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	78.73	78.73
22102			住房改革支出	78.73	78.73
2210201			住房公积金	51.80	51.80
2210202			提租补贴	10.29	10.29
2210203			购房补贴	16.64	16.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区商务局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,298.33	一、一般公共服务支出	30	2,059.41	2,059.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.67	35.67
	9		九、卫生健康支出	38	59.52	59.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	65.00	65.00
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	78.73	78.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	2,298.33	本年支出合计	53	2,298.33	2,298.33
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	2,298.33	总计	58	2,298.33	2,298.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区商务局						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,298.33	619.17	1,679.16
201			一般公共服务支出	2,059.41	445.25	1,614.16
20113			商贸事务	2,058.81	445.25	1,613.56
2011301			行政运行	299.56	299.56
2011302			一般行政管理事务	636.11		636.11
2011308			招商引资	977.45		977.45
2011350			事业运行	145.69	145.69
20136			其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013602			一般行政管理事务	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	35.67	35.67
20805			行政事业单位离退休	35.67	35.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31
210			卫生健康支出	59.52	59.52
21011			行政事业单位医疗	59.52	59.52
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17
2101103			公务员医疗补助	45.19	45.19
216			商业服务业等支出	65.00		65.00
21602			商业流通事务	65.00		65.00
2160299			其他商业流通事务支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	78.73	78.73
22102			住房改革支出	78.73	78.73
2210201			住房公积金	51.80	51.80
2210202			提租补贴	10.29	10.29
2210203			购房补贴	16.64	16.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区商务局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.71	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	34.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费		310	资本性支出	1.91
30103	奖金	132.64	30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	24.48	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费		31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	34.76	30209	物业管理费		31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	103.59	30212	因公出国（境）费用	7.30	312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	83.88	30214	租赁费		31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	23.11	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	10.43	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	1.45
30309	奖励金		30229	福利费	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用	10.96
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		562.25	公用经费合计					56.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区商务局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20					4.20	7.30	7.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区商务局									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位无2019年政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分武汉市武昌区商务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,298.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加333.98万元，增长17.00%，主要原因一是因机构改革，当年新增机构在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2,298.33万元。其中：财政拨款收入2,298.33万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2,298.33万元。其中：基本支出619.17万元，占本年支出26.94%；项目支出1,679.16万元，占本年支出73.06%；

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,298.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加333.98万元，增长17.00%。主要原因一是因机构改革，当年新增机构在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,298.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加333.98万元，增长17%。主要原因一是因机构改革，当年新增机构在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,298.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,059.41万元，占89.61%；社会保障和就业(类)支出35.67万元，占1.55%；卫生健康(类)支出59.52万元，占2.59%；商业服务业等(类)支出65.00万元，占2.83%；住房保障(类)支出78.73万元，占3.43%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,156.96万元，支出决算为2,298.33万元，完成年初预算的198.65%。其中：基本支出619.17万元，项目支出1,679.16万元。项目支出主要用于招商引资、楼宇经济质效提升等，全年完成招商引资总额709.8亿元。全年完成签约亿元以上现代服务业项目22个，签约金额共计1251.5亿元，其中30亿元以上项目4个，50亿元以上项目2个，100亿元以上项目4个。全年完成实际利用外资61，890万美元。全年外贸进出口完成30.9亿元。全年全区累计完成社会消费品零售总额822.97亿元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为997.48万元，支出决算为2,059.41万元，完成年初预算的206.46%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利和社保缴费支出；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为35.09万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的101.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加社保缴费支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为50.94万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的116.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加医保缴费支出。

4.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元，主要原因是财政预算口径的调整，增加了2017年度“社零额”及“小进限”奖兑现支出。

5.住房保障支出（类）。年初预算为73.46万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的107.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加住房保障经费支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出619.17万元，其中，人员经费562.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费56.91万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费用、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区商务局本级及下属2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.20万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的173.81%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为7.30万元，比年初预算增加7.30万元，主要原因是我局主要领导随武汉市经贸合作代表团前往德国、法国进行友好交往和经贸交流活动，参加经贸合作推介会费用。我区因公出国经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2019年武汉市武昌区商务局因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出7.3万元。其中：住宿费0.78万元、旅费6.08万元、杂费0.44万元。2019年11月我局主要领导随武汉市经贸合作代表团前往德国、法国进行友好交往和经贸交流活动，参加“武汉-德国经贸合作推介会”、“武汉-法国经贸合作推介会”并进行项目签约。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

主要原因是全区实行公务用车改革，本单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，比年初预算减少4.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，控制公务接待费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.35万元，增长5.10%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.52万元，增长7.70%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待支出决算减少0.17万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是11月我局主要领导随武汉市经贸合作代表团前往德国、法国进行友好交往和经贸交流活动，参加经贸合作推介会费用。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是全区实行公务用车改革，减少了公务用车运行费支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝损失浪费，控制公务接待费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无2019年政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区商务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，招商引资专项业务费，资金305万元。主要用于组织和参与各类招商专场活动、赴北上广深跟踪考察重点企业、开发运行及维护招商平台APP、开展楼宇经济和产业链课题研究、组织各类招商活动、通过新闻媒体广泛宣传推介武昌、接待各类企业来汉考察项目等支出。

(二)绩效自评结果。

1.招商引资专项业务费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为320万元，执行数为305万元，完成预算的95%。主要的经验和做法：一是以“三大环节”为重点，营造浓厚的招商氛围，夯实招商基础；二是创新招商方式，整合招商资源；三是强化督查考核，完善激励机制；四是围绕功能区发展定位，促进重点区域集群发展。2019年度招商引资专项业务费项目管理规范，资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是部分项目目标未量化。

下一步改进措施：一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是加大招商专业人员队伍建设。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区商务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出56.91万元，比2018年增加0.43万元，增长0.76%。主要原因是因公出国(境)支出增加。11月我局主要领导随武汉市经贸合作代表团前往德国、法国进行友好交往和经贸交流活动，参加经贸合作推介会并签约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区商务局政府采购支出总额374.78万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购服务支出372.87万元。授予中小企业合同金额372.87万元，占政府采购支出总额的99.49%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区商务局共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、绩效目标完成情况

1.招商引资实际到位资金：全年完成招商引资总额709.8亿元。

2.项目引进：全年完成签约亿元以上现代服务业项目22个，签约金额共计1251.5亿元，其中30亿元以上项目4个，50亿元以上项目2个，100亿元以上项目4个。

3.实际利用外资：全年完成实际利用外资61890万美元。

4.外贸出口：全年外贸进出口完成30.9亿元。

5.社会销售品零售总额：全年全区累计完成社会消费品零售总额822.97亿元。

二、招大引强卓有成效

中德安联、法国电力、阿里集团、华润等世界500强企业投资项目相继签约；华夏幸福长江中心、融创中国望江府等中国或民营500强企业投资项目启动建设；融通地产、有色财务等央企或军地融合项目当年签约、当年建设、当年运营；中诚信国际、居然之家、一汽出行等重点企业先后加盟落户。一年来，新引进世界500强4家、项目11个，中国500强2家、项目8个，民企500强3家、项目4个，服务业500强4家、项目8个，新经济500强2家、项目7个，央企投资项目2个，企业研发机构1个，产业结构和企业能级再度提升。

三、楼宇经济质效提升

认真办理区人大十五届四次会议关于《促进楼宇经济高质量发展》的一号议案，获得代表肯定。探索实施了“红绿蓝”楼宇经济发展战略；建立健全了楼宇经济体制机制，在全区乙级以上商务楼宇实施楼长工作制；摸清楼宇家底，建设完成武昌区楼宇经济信息管理平台；联合第三方机构开展楼宇经济发展研究，发布了《武昌楼宇经济发展白皮书》；研究制定楼宇经济支持政策，支持楼宇聚产兴楼；实施了楼宇服务能力提升、管理水平提升等五大工程，全面提升楼宇经济质效；全年新增襄阳大厦等高端商务楼宇8栋、30万方，打造总部、亿元、工程设计等专业特色楼宇9栋。举办华中金融城商务楼宇招商专场推介会、绿地中心全球招商启幕仪式等多场楼宇招商宣传活动。武昌区被授予“中国楼宇经济十大活力城区”、“中国楼宇经济最具投资价值城区”。

四、商贸管理平稳有序

全年新增商业面积19万方，全区品牌首店达到74家，帝斯曼购物中心、绿地缤纷城开业运营。研究出台支持商贸行业发展支持政策，促进产业提档升级。严格落实依法治国和平安武昌建设任务，结合“迎大庆、保军运”、国庆、春节等重点节庆活动，开展区内大中型商超、加油站安全生产大检查，全年组织召开专题会议12次，制定下发专项整治文件20余份，集中约谈会1次，应急综合演练2次，专项检查56次，确保行业安全稳定。建立健全商贸企业文明建设长效管理机制，实行重点商贸企业包点包片责任制，确保文明创建工作全覆盖、无死角。对标创建全国质量强市示范城市，组织辖区重点商贸企业万隆广场参评武昌区第五届首义质量奖，荣获第三名，树立服务质量标杆。组织扬子江、曹祥泰企业等企业参加武汉食品交易博览会，获得最佳组织奖和最佳布展奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金	完成709.8亿元	同比下降2.46%
2	实际利用外资	完成61890万美元	同比增长13.83%
3	社会销售品零售总额	完成822.97亿元	同比增长8.88%
4	签约引进亿元以上现代服务业项目	签约项目22个，其中30亿元以上项目4个，50亿元以上项目2个，100亿元以上项目4个	签约金额共计1251.5亿元

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：决算公开绩效项目招商引资.xlsx