水果湖街道办事处2021年部门预算

水果湖街道办事处2021年部门预算

目  录

第一部分 水果湖街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

    (三)政府购买服务预算安排情况

    (四)国有资产占有使用情况

    (五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 水果湖街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

水果湖街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作。

11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

纳入水果湖街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

(三)部门人员构成

水果湖街道办事处总编制人数95人，其中：行政编制34人，工勤编制1人，事业编制人60（另核定事业编制8名，专项用于社区党组织书记）。在职实有人数60人，其中：行政实有27人，工勤实有1人，事业实有32人。

离退休人员66人，其中：离休2人，退休64人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）常态化疫情防控。继续做好冬春疫情防控工作，坚持常态化全民体温监测行动，持续加强疫情防治知识和防控指引宣传，引导居民做好个人防护，养成勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式。加强境外和中高风险地区返（来）汉人员的排查和管理，做好重点人群的核酸检测及疫苗接种工作，做好卡口值班人员封控管理。

（二）推进经济发展。服务金融街、亘星国际、襄阳大厦、天风大厦等18个在建重点项目建设，加快项目建设进度，稳步推进铁投·碳汇大厦、天风大厦等6个项目2021年如期竣工计划；打造楼宇总部经济，提升楼宇入驻企业贡献率和招商引资力度；重点关注中北路华中金融城产业项目，推动金融商务融合发展；以汉街总部国际为试点，结合“清源行动”，探索散售空间统一招商模式；深化“四办”改革，持续优化营商环境，实行更加便民科学的证照审批方式。

（三）加强城市管理。持续推行精致环卫智慧管理机制，推广北京环卫清扫保洁工作，与垃圾分类相结合，优化环卫工作。提升城市执法管理水平，依法拆除违规违建点位，全方位落实主干道、景点等区域占道经营归点、归店。全力做好辖区内河湖环境保护，开展“河湖环境整治专项行动”系列活动，积极配合水务局外沙湖及水果湖流域治理工作，协同区级职能部门对重难点问题进行研判整改。

（四）保障民生福祉。推进健康武昌建设，完善公共卫生应急管理体系，落实发热病人就诊全程闭环管理，强化重点人员排查管理，加强街道与社区卫生服务中心的工作联动，巩固完善防治结合、联防联控、群防群治工作机制。推进老旧小区改造，加强物业管理全覆盖的持续深化，完成2020年中央财政补助资金项目6个点位的施工，组织实施2021年东亭小区、洪山铁路小区、放鹰台惠明小区的开工，洪山路、北环路社区老旧小区改造。

（五）强化综治安全。按照省、市、区委政法委和区委平安武昌建设领导小组部署要求，全力为滨湖社区创建全省基层社会治理样板社区提供支持。以打造滨湖社区成为社会治理创新试点社区为龙头，围绕“党建引领、五治融合、智慧平安”推进水果湖街道安全稳定全面建设。开展老旧小区消防安全整治行动，配齐消防器材等设备。加大信访重点人积案化解力度，维护建党百年庆期间辖区安全稳定。加强安全生产大检查，对安全隐患及时整改到位。

（六）夯实党建基础。开展建党100周年系列活动，献礼建党百年，通过唱响红色之声、闪耀红色之星、擦亮红色地标、带活红色沙龙、用活红色众筹、选育红色头雁“六个红色”，打造水果湖“红色高地”。完善小区党组织全覆盖制度及考评机制，优化街道及社区区域化党建纵深发展，研讨办实事清单，深化单位和在职党员“双下沉”工作。全面推广“526”楼宇党建工作法，提高集聚区党建助推两新党建高质量发展。根据区委第四巡察组政治巡察反馈问题，制作街道党工委和16个社区问题整改清单，按要求全面整改问题，营造良好的政治生态。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入10664.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10664.15万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加2890.01万元，增长37.17%，主要原因是新增环卫市场化服务项目经费。

(二)2021年部门预算总支出10664.15万元。其中：基本支出2162.57万元，项目支出8501.58万元。比2020年预算增加2890.01万元，增长37.17%，主要原因是新增环卫市场化服务项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1493.38万元；社会保障和就业支出3543.17万元；卫生健康支出205.16万元；城乡社区支出4788.35万元；住房保障支出234.09万元；其他支出400万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1642.35万元；商品和服务支出8678.75万元；对个人和家庭的补助343.05万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算10664.15万元，其中：当年预算10664.15万元，比2020年预算增加2890.01万元，增长37.17%，增长主要原因是新增环卫市场化服务项目经费；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2162.57万元，比2020年预算减少19.41万元，下降0.89%。其中：

1.人员经费1985.40万元，包括：

(1)工资福利支出1642.35万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、住房公积金，以及缴纳的基本医疗保险、养老保险和职业年金单位部分。

(2)对个人和家庭的补助343.05万元，主要用于离、退休人员的离休费、退休费、医疗补助等。

2.商品和服务支出177.17万元，包括日常公用支出133.78万元；“三公”经费支出4.51万元；公务交通费38.88万元。

(二)项目支出8501.58万元，比2020年预算增加2909.42万元，增长52.03%，主要原因是新增环卫市场化服务项目经费。其中：

1. 社区党组织活动经费12.4万元。用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。

　　2.党群工作经费（含红色引擎经费）45万元。用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。

3.人大代表工作经费5万元。用于开展人大工作。

4.文明创建项目120万元。用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度。

5. 综合治理及维稳工作经费50万元。用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。

6. 扫黑除恶工作经费15万元。用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。

7. 安全生产工作经费3万元。用于开展安全生产大检查，开展燃气安全和消防安全宣传活动以及消防培训等活动。

8.街道经济工作经费60万元。用于推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户以及统计相关工作。

9. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80万元。用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的街道其他工作经费。

10. 网格管理工作经费56.64万元。用于发放社区网格员工作补贴。

11. 社区统计信息经费19.84万元。用于社区统计调查工作，社区统计员工作补贴等。

12. 社区工会工作经费1.6万元。用于社区工会组织活动、开展培训等。

13. 基层兼职统战委员工作补贴3.84万元。用于开展基层统战工作，举报非法宗教活动奖励，宗教工作基层基础和宗教活动场所管理等。

14. 社区惠民资金项目经费256万元。用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造、整治工作等。

15. 社区工作者体检项目25.6万元。用于社区工作者进行每年一次的健康体检。

16. 社区工作者薪酬及社保2502.78万元。用于社区工作者工资、社保及公积金等。

17.两中心人员报酬及社保173.48万元。用于政务中心和网格中心工作人员工资、社保及公积金等。

18. 社区工作经费177.31万元。用于16个社区日常办公运行。

19. 社区纳凉取暖经费32万元。用于社区为居民提供夏季纳凉、冬季取暖服务相关支出。

20. 城市综合管理工作经费130万元。用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进水果湖亮点片区环境品质整治提升。

21. 城管协管员生活补助391.5万元。用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。

22. 城镇垃圾处理费982.59万元。用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运等。

　　23.环卫工作补助经费775万元。用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备、环卫清扫服务等相关支出。

　　24. 省直亮点片区环卫市场化服务经费2183万元。主要用于省直片区环卫清扫服务。

　　25.年初预留400万元。用于弥补其他预算经费不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

水果湖街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

 (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.51万元，比2020年预算减少5.08万元，下降52.97%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，与2020年预算持平。

3.公务接待费预算1.51万元，比2020年预算减少5.08万元，主要原因是近两年未发生公务接待，预算进行压减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

水果湖街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费177.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1314.34万元。包括：货物类578.49万元，工程类60万元，服务类675.85万元。

    (三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计675.85 万元。其中：基本公共服务万元，社会管理性服务万元，行业管理与协调性服务万元，技术性服务万元，政府履职所需辅助性服务万元，其他万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆43辆。其中：一般公务用车1辆，业务用车42辆（主要是环卫用车及城管、综治电动巡逻车等）

    (五)绩效目标设置情况

    2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8501.58万元。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

水果湖街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表 

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

    1.社区党组织活动经费项目申报表

    2.党群工作经费（含红色引擎）项目申报表

    3.人大代表工作经费项目申报表

    4.文明创建工作经费项目申报表

    5.综合治理及慰问工作经费项目申报表

    6.扫黑除恶工作经费项目申报表

    7.安全生产工作经费项目申报表

    8.街道经济工作经费项目申报表

    9.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

    10.网格管理工作经费项目申报表

    11.社区统计信息经费项目申报表

    12.社区工会工作经费项目申报表

    13.基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

    14.社区惠民资金项目申报表

    15.社区工作者体检费项目申报表

    16.社区工作者薪酬及社保项目申报表

    17.两中心人员薪酬及社保项目申报表

    18.社区工作经费项目申报表

    19.社区纳凉取暖经费项目申报表

    20.城市综合管理工作经费项目申报表

    21.城管协管员生活补助项目申报表

    22.城镇垃圾处理费项目申报表

    23.环卫工作补助经费项目申报表

    24.省直亮点片区环卫市场化服务经费项目申报表