2017年度武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处部门决算

　　2017年度武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处部门决算

　　2018年10月25日

　　目   录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　（五）实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调功能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　（八）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

    根据上述职责，街道机关设6个内设机构：（一）党建办公室；（二）公共管理办公室；（三）公共服务办公室；（四）公共安全办公室；（五）区域发展办公室；（六）党政办公室。

      咨询电话：027-87124337

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位5个。另外，决算中包含武昌区城管委下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个，残联参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区水果湖街文化体育站；

　　2.武汉市武昌区水果湖街计划生育服务站；

　　3.武汉市武昌区水果湖街社区服务中心；

　　4.武汉市武昌区水果湖街财政所；

　　5.武汉市武昌区水果湖街鹰台路商业街综合管理办公室。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处总编制人数76人，其中：行政编制30人，事业编制46人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数63人，其中：行政29人，事业34人(其中：参照公务员法管理20人)。

　　离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　2017年度收入支出决算总表（表1）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处         　单位：万元

　　2017年度收入决算表（表2）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处         单位：万元

　　2017年度支出决算表（表3）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处       单位：万元

　　2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处            单位：万元

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处       单位：万元

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处    单位：万元

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处    单位：万元

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处    单位：万元

　　(说明：本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出）

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计7,616万元。与2016年相比，收、支总计各减少711万元，降低8.54%，主要原因是党员群众服务中心建设经费投入减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计7,616万元。其中：财政拨款收入7,616万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计7,616万元。其中：基本支出5,353万元，占本年支出70.29%；项目支出2,263万元，占本年支出29.71%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计7,616万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少711万元，降低8.54%。主要原因是党员群众服务中心建设经费投减少。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出7,616万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出减少711万元，降低8.54%。主要原因是党员群众服务中心建设经费投入减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出7,616万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,088万元，占27.42 %；科学技术支出1万元，占0.01 %；文化体育与传媒支出21万元，占0.28 %；社会保障和就业支出1,920万元，占25.21 %；医疗卫生与计划生育支出406万元，占5.33 %；城乡社区支出2,914万元，占38.26 %；住房保障支出266万元，占3.49 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7616万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为7,616万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出5,353万元，项目支出2,263万元。项目支出主要用于代表活动费4万元，街道联络委工作经费3万元，主要用于开展街道人大政协活动，听取选民听声，反映选民意愿。用于文明创建工作220万元，开展社区文明程度指数测评，开展街道建设活动及志愿者服务，通过社区宣传栏、拍摄公益广告、电子显示屏、开展文化活动等多种方式对文明创建进行宣传。用于协税工作经费30万元，用于服务企业协税护税工作。用于统计工作25万元，积极开展经常性调查、专项调查等工作，对有关数据做到“应统尽统”。用于发放少数民族清真肉食财政补贴21万元。用于“妇女之家”专项工作经费8万元，建设长城汇、张家湾社区、徐东路社区等“妇女之家”。科普经费1万元，用于开展社区科普活动及宣传。社区工作者体检25万元，社区惠民资金465万元，开展惠民项目308项。社区建设371万元，支付机安、青鱼嘴、北环路、张家湾社区党员群众服务中心尾款。用于发放高龄津贴762万元。用于计划生育工作230万元，用于计生宣传、特扶家庭服务等，全面提升计生服务。房管专岗工作48万元，老旧社区物业改造50万元，用于社区老旧物业硬件改造升级及公共设施的维护等。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2088万元，支出决算为2,088万元，完成年度预算的100%。

　　2.科学技术支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

　　3.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

　　4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1920万元，支出决算为1,920万元，完成年度预算的100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为406万元，支出决算为406万元，完成年度预算的100%。

　　6.城乡社区支出(类)。年度预算为2914万元，支出决算为2,914万元，完成年度预算的100%。

　　7.住房保障支出(类)。年度预算为266万元，支出决算为266万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出5,353万元，其中，人员经费1,972万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,381万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处本级及2个参公事业单位、5个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年初预算数为30.42万元，支出决算为22.49万元，为预算的73.93%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为1.68万元，比预算增加1.68万元，主要原因是年初因公出国预算按照零基原则未安排预算，实际赴台考察1人，经批准调配使用1.68万元。

　　2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出1.68万元。其中：住宿费0.31万元、旅费0.46万元、伙食补助费0.29万元、培训费0万元、杂费0.62万元。主要用于武昌区经贸考察团1个，促进了海峡两岸经贸文化交流。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20.43万元，完成预算的99.66%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

　　(2)公务用车运行维护费20.43万元，为预算的99.66%，比预算减少0.07万元。主要用于公务用车的加油、保险、维修等，其中：租车费0.16万元；燃料费10.8万元；维修费7.07万元；过桥过路费0.07万元；保险费2.33万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.38万元。用于外省市交流接待，接待1批次共计22人，陪同5人，用于到楚河汉街学习城市历史文化和生态景观工程、六湖连通购买船票费用。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.51万元，降低37.53%，其中：因公出国(境)支出决算增加1.68万元；公务用车购置及运行费支出决算减少15.57万元，降低43.25%,公务接待支出决算增加0.3万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是因公出国预算按照零基原则未安排预算，2017年实际赴台考察1人，经批准调配使用1.68万元；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因一是2016年实行公车改革后，公车数量从年初的11辆减少至年末的6辆。二是加强公务用车的使用管理，鼓励绿色出行，尽量减少公务用车的出行。公务接待支出增加主要原因一是接待人数增加，二是外省市考察学习内容需要购买船票。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金765 万元。组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金765万元。从绩效评价情况来看，2017年4个项目资金到位及时，资金使用率较高，基本上取得了预期效果，但是也存在一些问题需要重视并加以改进。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目年度预算数为220万元，决算执行数为220万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月对16个社区进行文明程度指数测评一次，全年共开展了12次，完成率为100%，并对发现的问题及时进行整改。二是每月围绕“市民学校”、“雷锋志愿服务教育活动”、“科技普及”、“法制宣传”四大主题开展4次教育活动，每两个月开展一次道德讲堂活动。实际开展建设活动的次数为54次，计划完成18次，完成率为300%。三是志愿者参加活动人数为28700人，注册总人数为29000人，志愿者参与度为98.97%。发现的问题及原因：一是未制定具体明确的项目计划和资金规划方案；二是未对文明创建工作实施有效的监督，并形成监督工作记录。三是未建立项目管理台账，对社区活动开展情况的统计工作不到位。下一步改进措施：一是制定明确的项目计划和具体资金分配方案，进一步完善资金管理办法。二是定期对社区文明创建活动的开展情况进行检查和回访，加强监督社区文明创建活动的开展进度，对发现的问题，及时要求整改，并完整保存检查记录及整改记录，对工作记录进行分类归档，以备查阅。三是定期对社区文明建设活动的开展情况进行统计。

　　2、协税工作经费项目绩效自评综述。项目年度预算30万元，决算执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成全口径税收33.33亿元（其中国税15.81亿元，地税17.52亿元）。二是完成招商引资108.58亿元，其中外资50.5万美元。三是精准服务企业41家，收集反馈问题56条，走访服务纳税500万以上企业82家，全年新增注册资金千万元以上企业301户，全部实现工商税务属地管理。

　　发现的问题及原因：一是零散税收取未设立绩效指标。二是资金分配方法不明确。三是税源分析和预测工作成果未形成结果性描述。下一步改进措施：一是设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。二是明确资金分配方法，对协税经费的使用范围、支出标准、分配因素进行明确规定，以规范项目资金的支出。三是对辖区内的税源户的发展情况进行专业预测与分析，更全面、有效的掌握重点税源户的发展状况，努力挖掘税收潜力，掌握税收发展动态，并对分析结果定期进行总结归纳。

　　3、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目年度预算465万元，决算执行数为465万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施社区服务128个。二是开展社区活动102次。三是完成社区环境改造65处。存在的问题及原因：一是项目发生变更未调整绩效目标。二是项目完成及时率偏低。下一步改进措施：一是制定合理的年初绩效目标，启动绩效监控。二是加强项目进度管理，提高项目资金使用效率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

　　4、社区老旧物业项目绩效自评综述。项目年度预算50万元，决算执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成维修改造项目5个。二是实际新增配套设施5个。存在的问题及原因：一是项目尚未制定具体的业务管理制度，项目实施的具体流程、执行标准，责任分工、项目验收等、台账资料的管理等均未明确，不利于保障项目的实施质量。二是工程的施工情况未定期统计形成档案资料，不利于统筹各社区项目进展情况，督促项目按时保质完成。三是社区维修改造工程的施工对部分居民的生活出行造成了一定影响。下一步改进措施：一是设置具体的业务管理制度。建立水果湖街老旧物业项目管理制度，明确项目范围、实施流程、责任分工、管理监督方式，并对档案资料的保管进行规定，进行规范化管理，保障项目的实施质量。二是定期对项目进展情况进行登记。按社区按项目进行统计，统筹项目实施情况，对于已施工完毕的项目及时安排验收事宜，对于进展缓慢的项目进行督促指导，保证项目按时完成。三是施工过程中尽量减少对周边居民的影响。项目实施前通过粘贴告示或居委会通知的方式提前通知居民项目的名称、性质、施工范围和施工时间周期，尽量争取居民的理解；在施工过程中，对施工区域进行隔离，并尽量避免夜间施工，减少灰尘和噪音的影响；同时在社区设施投诉接待点，听取来访居民的意见，尽量协调居民需求，对于无法协调的及时进行安抚劝导，减少施工对居民生活出行的影响。

　　附件1：水果湖街2017年度文明创建绩效评价报告.doc

　　附件2：水果湖街2017年度协稅工作经费项目绩效评价报告.docx

　　附件3：水果湖街2017年度社区惠民资金项目绩效评价报告.docx

　　附件4：水果湖街2017年度社区老旧物业项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3,381万元，比2016年减少377万元，降低10.03 %。主要原因一是减少了部分区级转移经费，比如党群工作经费（社区支部委员生活补贴）和服务企业工作经费，二是根据上级安排2017年将文明创建工作经费和协税工作经费从专项业务费转入项目经费。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处政府采购支出总额900万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出371万元、政府采购服务支出459万元。授予中小企业合同金额900万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额900万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区人民政府水果湖街办事处共有车辆27辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车25辆，其他用车主要是城管、综治电动巡逻车及环卫用车。单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、全面推动区域发展

　　一是做强服务发展功能。全年完成全口径税收33.33亿元（其中国税15.81亿元，地税17.52亿元）。完成招商引资108.58亿元，其中外资50.5万美元。精准服务企业41家，收集反馈问题56条，走访服务纳税500万以上企业82家，全年新增注册资金千万元以上企业301户，全部实现工商税务属地管理。社零额完成32亿元，“小进限”完成全年目标，新增规模以上服务企业20家，位列全区第一。二是积极助推创新驱动。成立街道服务创新办公室，助推“中科武大·智谷”建设稳步推进，征收已完成97%，中科联影医学影像实验室、中国生物医学影像院士工作站、中科天眷科创空间等三个重点项目建成；主动服务181文化创意、九万里、新金融创意等3个园区，建设海山金谷、北环路、武重社区等众创、微创空间，三级创新载体建设基本形成。三是加快重点功能区建设。以加快功能区建设为引擎，举全街之力，加快中北路沿线拆迁征收收尾挂地和项目建设步伐，拆除22.29万㎡，为加快华中金融总部区、武汉中央文化区建设提供区域保障。

　　二、全面提升城市品质

　　一是突出重点片区整治。按照“简洁、大气、自然、生态”的要求，高标准完成省委周边道路提档升级改造以及汉街、同城富苑、龙源大厦等重点片区市容环境整治。城市综合排名全市中心城区第5名，完成挑战值目标。二是创新城管机制。加强区街联动，完成辖区主、次干道环卫作业市场化机制改革，开展社区和街巷道路市场化试点工作，不断提升城管标准化、精细化和常态化作业水平。拆除历史违建10034㎡，拆除现行违建3700㎡，提前完成拆违目标。召开全市共享单车现场会，规范单车管理。三是扎实做好市容环境保障。坚持对照创建，高标准完成“质量强市示范城市”、“国家卫生城市”及“国家文明城市”迎检任务，常态化保障中央领导和友好城市领导来汉考察调研以及“武汉国际马拉松”、省“党代会”、“中美立法机构论坛”等系列重大活动，展示良好的城市品质和形象。

　　三、全面保障改善民生

　　一是更加注重民生保障。全年新增就业完成251.50%，大学生就业创业完成106.12%。新增3个老年服务中心、打造4个宜居社区，实施惠民资金465万元、项目308个。投入资金270万元，购买132项社会服务，服务特殊群体，“启爱筑梦”专项服务有效促进失独人员信访积案化解，计生年度绩效排名全区第一。二是更加注重创治实效。紧盯社会建设示范区建设目标，不断提升社会治理能力，完善治理体系。实施街道优青班培训计划，培育社区领军人才。8个项目省市区公益创投大赛获奖，4个项目在“一居一品”和治理创新评比中获奖，2个“三社联动”项目在全区年度评比中并列第一。三是更加注重特色打造。坚持在精准服务中打造特色，一批社区成为兄弟省市参观考察的重点。街道行政事务服务中心已经建成全省标杆，将代表武汉市迎接国家质量城市评选。高标准建设青鱼嘴阳光家园和阳光驿站，得到省市领导高度评价。

　　四、全面加强平安建设

　　一是抓责任落实。强化源头防范化解，深入开展信访矛盾大排查、开门大接访、积案大化解、稳控大落实活动，，领导开门接待来信来访群众，积极排查各类矛盾。二是抓方法创新。与相关部门建立联防、联控、联动、联化解的工作机制，拓宽矛盾化解渠道，积极引导群众变“走访”为“网访”，信访工作机构及时受理率、有权处理部门及时受理率和信访事项按期办结率均为100%。三是抓平安建设。加强社会治安防控体系建设，实施阳光信访、安全隐患整治、反邪教等5项专项行动。辖区安全水平显著提升，入室盗窃发案率下降49.3%，电动车盗窃发案率下降8.1%。消防安全火灾形势稳中有降，火灾发生率较去年同期下降25%，高效完成党的十九大、全国两会、省市党代会、省两会、一带一路等重要活动期间的安全保障工作。

　　五、落实全面从严治党

　　一是坚持系统集成、协调推进“红色引擎工程”。围绕整体提升城市党建水平，把“红色物业”作为“红色引擎”的主攻方向，探索实施水果湖“红色物业”三种模式，创新深化城市党建机制载体，实现省直核心区“红色物业”全覆盖。二是深化拓展区域化党群工作。坚持党建引领群建，建成街道和社区两级区域化妇女组织，整合辖区资源，发挥自身优势，助力区域发展，区域化工作得到全国和省市妇联、工会领导的充分肯定。在长城汇楼宇建成全市首个楼宇工会联合会。三是深化支部生根工程。推动全面从严治党落细落实，全面实施辖区单位社会责任报告和党员社会信息报告两项制度。推进“两学一做”制度化常态化，坚持支部主题党日和“三会一课”等制度，完成全街68个基层党组织和17000余名党员信息采集录入，从严抓好党员发展，深入推进两新党组织扩面提质和楼宇党委建设。

　　第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。