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2020年度武汉市武昌区机关事务服务中心部门决算

2021-11-05 15:20
来源： 武昌事服中心

第一部分武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区机关事务服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

（二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

（三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

（四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

（五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

（六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

（七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

（八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

（九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

（十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

（十一）承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88936456

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区机关事务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区机关事务服务中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区机关事务服务中心在职实有人数43人，其中：行政0人，事业43人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

第二部分武汉市武昌区机关事务服务中心2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,784.60	一、一般公共服务支出	31	4,369.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	187.97
	9		九、卫生健康支出	39	121.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	105.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,784.60	本年支出合计	57	4,784.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,784.60	总计	60	4,784.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；
57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心														单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次		1	2		3		4		5		6		7
				合计		4,784.60	4,784.60
201			一般公共服务支出		4,369.63		4,369.63
20101			人大事务		50.00		50.00
2010102			一般行政管理事务		50.00		50.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,310.71		4,310.71
2010302			一般行政管理事务		3,184.92		3,184.92
2010350			事业运行		1,028.71		1,028.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		97.08		97.08
20136			其他共产党事务支出		1.00		1.00
2013699			其他共产党事务支出		1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出		7.92		7.92
2019999			其他一般公共服务支出		7.92		7.92
208			社会保障和就业支出		187.97		187.97
20805			行政事业单位养老支出		170.16		170.16
2080502			事业单位离退休		131.40		131.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.15		35.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.61		3.61
20808			抚恤		17.81		17.81
2080801			死亡抚恤		17.81		17.81
210			卫生健康支出		121.73		121.73
21004			公共卫生		60.92		60.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理		60.92		60.92
21011			行政事业单位医疗		60.81		60.81
2101102			事业单位医疗		19.04		19.04
2101103			公务员医疗补助		41.77		41.77
221			住房保障支出		105.27		105.27
22102			住房改革支出		105.27		105.27
2210201			住房公积金		56.50		56.50
2210202			提租补贴		11.79		11.79
2210203			购房补贴		36.98		36.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心														单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6
			合计		4,784.60		1,382.76		3,401.84
201				一般公共服务支出		4,369.63		1,028.71		3,340.92
20101				人大事务		50.00				50.00
2010102				一般行政管理事务		50.00				50.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		4,310.71		1,028.71		3,282.00
2010302				一般行政管理事务		3,184.92				3,184.92
2010350				事业运行		1,028.71		1,028.71
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		97.08				97.08
20136				其他共产党事务支出		1.00				1.00
2013699				其他共产党事务支出		1.00				1.00
20199				其他一般公共服务支出		7.92				7.92
2019999				其他一般公共服务支出		7.92				7.92
208				社会保障和就业支出		187.97		187.97
20805				行政事业单位养老支出		170.16		170.16
2080502				事业单位离退休		131.40		131.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.15		35.15
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		3.61		3.61
20808				抚恤		17.81		17.81
2080801				死亡抚恤		17.81		17.81
210				卫生健康支出		121.73		60.81		60.92
21004				公共卫生		60.92				60.92
2100410				突发公共卫生事件应急处理		60.92				60.92
21011				行政事业单位医疗		60.81		60.81
2101102				事业单位医疗		19.04		19.04
2101103				公务员医疗补助		41.77		41.77
221				住房保障支出		105.27		105.27
22102				住房改革支出		105.27		105.27
2210201				住房公积金		56.50		56.50
2210202				提租补贴		11.79		11.79
2210203				购房补贴		36.98		36.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,784.60	一、一般公共服务支出	33	4,369.63	4,369.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.97	187.97
	9		九、卫生健康支出	41	121.73	121.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	105.27	105.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,784.60	本年支出合计	59	4,784.60	4,784.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,784.60	总计	64	4,784.60	4,784.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；
57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心										单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称	小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次		1	2		3
			合计		4,784.60	1,382.76		3,401.84
201				一般公共服务支出	4,369.63		1,028.71		3,340.92
20101				人大事务	50.00				50.00
2010102				一般行政管理事务	50.00				50.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,310.71		1,028.71		3,282.00
2010302				一般行政管理事务	3,184.92				3,184.92
2010350				事业运行	1,028.71		1,028.71
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.08				97.08
20136				其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699				其他共产党事务支出	1.00				1.00
20199				其他一般公共服务支出	7.92				7.92
2019999				其他一般公共服务支出	7.92				7.92
208				社会保障和就业支出	187.97		187.97
20805				行政事业单位养老支出	170.16		170.16
2080502				事业单位离退休	131.40		131.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15		35.15
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	3.61		3.61
20808				抚恤	17.81		17.81
2080801				死亡抚恤	17.81		17.81
210				卫生健康支出	121.73		60.81		60.92
21004				公共卫生	60.92				60.92
2100410				突发公共卫生事件应急处理	60.92				60.92
21011				行政事业单位医疗	60.81		60.81
2101102				事业单位医疗	19.04		19.04
2101103				公务员医疗补助	41.77		41.77
221				住房保障支出	105.27		105.27
22102				住房改革支出	105.27		105.27
2210201				住房公积金	56.50		56.50
2210202				提租补贴	11.79		11.79
2210203				购房补贴	36.98		36.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	603.02	302	商品和服务支出	562.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	99.57	30201	办公费	300.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.39	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		67.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		0.35
30107	绩效工资	277.00	30205	水费		31003	专用设备购置		1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	3.44	31013	公务用车购置		65.72
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	41.77	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31022	无形资产购置
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	149.21	30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出
30302	退休费	87.11	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	86.30
30307	医疗费补助	39.32	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	5.09
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	163.79
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		752.23	公用经费合计							630.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.50	0.00	0.00	0.00	169.00	4.50	229.51		229.51	65.72	163.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表（表8）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市武昌区机关事务服务中心						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。本部门无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分武汉市武昌区机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,784.60万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,480.04万元，下降23.63%，主要原因是为应对疫情对财政运行造成的重大冲击，提高财政资金使用效益，压减各项经费。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,784.60万元。其中：财政拨款收入4,784.60万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,784.60万元。其中：基本支出1,382.76万元，占本年支出28.90%；项目支出3,401.84万元，占本年支出71.10%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,784.60万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,480.04万元，下降23.63%。主要原因是为应对疫情对财政运行造成的重大冲击，提高财政资金使用效益，压减项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出4,784.60万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少1,480.04万元，下降23.63 %。主要原因是为应对疫情对财政运行造成的重大冲击，提高财政资金使用效益，压减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,784.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4,369.63万元，占91.33 %。

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %。

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %。

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %。

社会保障和就业(类)支出187.97万元，占3.93 %。

卫生健康(类)支出121.73万元，占2.54 %。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %。

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %。

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %。

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %。

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %。

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %。

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00。

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %。

住房保障(类)支出105.27万元，占2.20 %。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %。

其他(类)支出0.00万元，占0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,490.93万元，支出决算为4,784.60万元，完成年初预算的87.14%。其中：基本支出1,382.76万元，项目支出3,401.84万元。项目支出主要用于：机关事务运行经费2,333.35万元，主要成效为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故，完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账，实现公文投递及时、安全，准确率100%，实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到100%；聘用人员经费277.23万元，主要用于聘用人员的工资、社保、伙补等支出，保障聘用人员权益；预算联网监督平台建设经费49.99万元，主要用于人大联网监督平台建设；其他工作经费574.35万元，主要用于保障区协调办、区税务局、区社保局、区老年大学四家单位工作经费；机关体检及协调经费97.08万元，主要成效为机关人员提供体检服务，保障机关单位人员权益，辅助协调机关大型活动；重大节日慰问经费1.00万元，主要成效为老干发放春节、重阳节慰问金，保障老干相关福利；行财科户管单位办公专用设备购置经费7.92万元，主要用于购买办公设备；疫情防控工作经费60.92万元，主要成效为疫情防控购买相应防疫物资，为防疫一线人员提供后勤保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为5,193.04万元，支出决算为4,369.63万元，完成年初预算的84.14%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是为应对疫情对财政运行造成的重大冲击，提高财政资金使用效益，压减项目经费。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为139.43万元，支出决算为187.97万元，完成年初预算的134.81%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因为2020年单位新增调入人员，相应社会保障和就业支出增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为53.72万元，支出决算为121.73万元，完成年初预算的226.62%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是2020年单位新增调入人员，相应卫生健康支出增加；二是2020年因新冠疫情致使相应卫生健康支出增多。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为104.74万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的100.51%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是2020年单位新增调入人员，相应住房保障支出增加。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,382.76万元，其中，人员经费752.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费630.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区机关事务服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为173.50万元，支出决算为229.51万元，完成年初预算的132.28%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2020年度武汉市武昌区机关事务服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为229.51万元，完成年初预算的135.80%；其中：

(1)公务用车购置费65.72万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加65.72万元，主要原因是公务用车购置根据单位车辆情况向财政申请资金，未列入年初预算。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费163.79万元，完成年初预算的96.92%，比年初预算减少5.21万元，主要原因是2020年疫情原因，公务用车出行费用相应减少。主要用于武昌区公车平台及代管车辆使用经费，其中：燃料费44.61万元；维修费104.22万元；过桥过路费0.58万元；保险费12.50万元；安全奖励费用0万元；其他停车费、车辆清洗费、上牌费等1.88万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量58辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少4.50万元，主要原因是疫情原因减少聚集，单位减少公务接待支出。

2020年度武汉市武昌区机关事务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加4.74万元，增加2.11 %，其中：因公出国(境)支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加5.29万元，增长2.36%；公务接待支出决算减少0.55万元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是工作需要，公务用车购置经费较去年小幅上涨，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因为减少聚集，单位减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)公共安全支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区机关事务服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加0.00万元，增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区机关事务服务中心政府采购支出总额2,613.74万元，其中：政府采购货物支出913.92万元、政府采购工程支出339.01万元、政府采购服务支出1,360.81万元。授予中小企业合同金额2,613.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,613.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区机关事务服务中心共有车辆50辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车20辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车1台，外事接待用车2台；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金3281.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3281.23万元，武昌区机关事务服务中心2020年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分95.20分，其中执行情况得分19.20分，年度绩效指标得分76分。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对单位产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为44分。

效益方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，查看了单位的绩效报告，采集相关信息，对效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为32。

2020年度整体绩效自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心填报日期：2021年11月3日

单位名称		武昌区机关事务服务中心
基本支出总额		1382.76			项目支出总额				3401.84
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	3401.84	3281.23		96%	19.20分
年度目标1 (20分)		发放聘用人员的工资薪金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称			指标值	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	根据每月实际应发放外聘人员工资人数			67人	67人	4
		成本指标	预计发放及增加选聘人数、工资级别水平及奖项发放文件			301.50万元	277.23万元	3
		时效指标	各项支出及时拨付			100%	100%	4
		社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率			≥90%	≥90%	4
		满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	4
年度绩效目标2 (20分)		用于全区的资产管理和公共机构节能工作的经费支出及5个机关的物业运行和改造，以及两院食堂的运行和改造。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	维护两个办公区及两院的物业运行			签订合同2份	2份	4
		成本指标	成本是否按绩效目标控制建			100%	98%	3
		时效指标	保证日常工作正常按时开展			100%	100%	4
		社会效益指标	通过现场访谈、考察等，保障机关物业运行和设施改造			≥90%	≥90%	4
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况			≥90%	≥90%	4
年度绩效目标3 (20分)		用于机关人员体检，和全区重要活动的经费支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	机关人员全面体检			719人	719人	4
		成本指标	核定人数据实支出列支体检费、重要工作的协调性经费			110万元	97万元	3
		时效指标	保证日常工作正常按时开展			100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	机关工作人员能有健康的身体和内部工作协调合理，有利于更好地履行职责和提高工作效率。			≥90%	≥90%	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况			≥90%	≥90%	4
年度绩效目标4 (20分)		完成代管单位的工资、工作经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	代管4家单位工作经费			4家	4家	4
		成本指标	成本是否按绩效目标控制			680万	574万	3
		时效指标	保证日常工作正常按时开展			100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	促进相关地区经济发展。			≥90%	≥90%	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况			≥90%	≥90%	4
总分	95.20分
偏差大或目标未完成原因分析		2020年，一般公共经费的各项绩效指标均已完成，但是项目资金存在调减，项目支出明细预算与实际执行存在差异，未能合理预测支出。
改进措施及结果应用方案		拟做好预算，科学安排资金使用，细化流程，精准预算，确保顺利完成各项指标

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1、聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为301.50万元，执行数为277.23万元，完成预算的92 %。主要产出和效益是：发放67名聘用人员的工资薪金，补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率。

2020年度聘用人员经费自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心填报日期：2021年11月

项目名称		聘用人员经费
主管部门		武昌区机关事务服务中心			项目实施单位			武昌区机关事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	301.50	277.23		92%	18.40分
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况			得分
	发放67名聘用人员的工资薪金，按每人4.5万元/年标准，预算301.50万元			据实发放聘用人员的工资薪金277.23万元			18
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	根据每月实际应发放外聘人员工资人数			67人	67人		12
		成本指标	预计发放及增加选聘人数、工资级别水平及奖项发放文件			301.50万元	277.23万元		10
		时效指标	各项支出及时拨付			100%	100%		12
	效益指标	社会效益指标	补充机关工作人员数量不足，提高工作质量和工作效率			≥90%	≥90%		12
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%		12
总分	94.40分
偏差大或目标未完成原因分析		我单位按每人实际4.5万元编制聘用人员经费，按67人聘用经费为301.50万元。实际工资发放277.23万元，多余24.27万元已上缴至财政。
改进措施及结果应用方案		我单位在今后的工作中，将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。

2、机关事务运行经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为2376万元，执行数为2333.35万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。中心始终坚持疫情防控不松懈，聘请专业消杀公司持续对机关大楼中央空调进行清洗消毒，保障各类会议安全有序召开；结合爱国卫生运动的深入开展，坚持每日对办公楼内公共区域进行消毒；加强进出车辆（人员）管理、测温岗值守等，确保机关办公区的安全。按照区安委会的要求，积极开展各办公区的安全检查，消除安全隐患。先后对各办公区的院墙、防护窗、防盗网、车库玻璃幕墙、配电房、水泵房、消防栓等设施设备进行了安全隐患排查整治，共发现3处安全隐患并及时进行了整改。组织物业公司及餐饮公司进行消防安全培训演练，加强服务团队的安全意识。机关食堂采取每日消毒、定期体检等措施，确保机关干部的进餐安全。为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费作出的重要指示精神，机关食堂采取光盘行动宣传、文明进餐督导、开通例份窗口等举措，营造全体机关干部厉行节约的氛围，打造文明机关、节约机关。2020年9月8日，武汉首个消费扶贫馆武昌馆开馆迎客，推出近400种特色农产品，主要来自武汉市新洲、黄陂、蔡甸、江夏等4个区以及省内恩施、神农架两个重点扶贫地区，助力武汉坚决打赢脱贫攻坚战。

2020年度机关事务运行经费自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心填报日期：2021年11月

项目名称		机关事务运行经费
主管部门		武昌区机关事务服务中心			项目实施单位			武昌区机关事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2376	2333.35		98%	19.60分
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况			得分
	用于全区的资产管理和公共机构节能工作的经费支出及5个机关的物业运行和改造，以及两院食堂的运行和改造。			用于全区的资产管理和公共机构节能工作的经费支出及5个机关的物业运行和改造，以及两院食堂的运行和改造。			20分
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	维护两个办公区及两院的物业运行			签订合同2份	2份		12
		成本指标	成本是否按绩效目标控制建			100%	98%		10
		时效指标	保证日常工作正常按时开展			100%	100%		12
	效益指标	社会效益指标	通过现场访谈、考察等，保障机关物业运行和设施改造			≥90%	≥90%		11
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况			≥90%	≥90%		11
总分	95.60分
偏差大或目标未完成原因分析		2020年，该项目预算2866万元，年中调减490万元，预算调整后总金额2376万元，实际完成2333.35万元，项目支出明细预算与实际执行存在一定差异，未能合理预测支出。
改进措施及结果应用方案		更为全面细致考量，做到预算精确。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、机关体检及协调经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为110万元，执行数为97.08万元，完成预算的88 %。主要产出和效益是：定期组织体检工作，机关工作人员能有健康的身体和内部工作协调合理，有利于更好地履行职责和提高工作效率。

2020年度机关体检及协调经费自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心填报日期：2021年11月

项目名称		机关体检及协调经费
主管部门		武昌区机关事务服务中心			项目实施单位			武昌区机关事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	110	97.08		88%	17.60分
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况			得分
	用于机关人员体检，和全区重要活动的经费支出			用于机关人员体检，和全区重要活动的经费支出			20分
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	机关人员全面体检			719人	719人		12
		成本指标	核定人数据实支出列支体检费、重要工作的协调性经费			110万元	97万元		10
		时效指标	保证日常工作正常按时开展			100%	100%		12
	效益指标	社会效益指标	机关工作人员能有健康的身体和内部工作协调合理，有利于更好地履行职责和提高工作效率。			≥90%	≥90%		11
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况			≥90%	≥90%		11
总分	93.60分
偏差大或目标未完成原因分析		2020年，该项目预算170万元，年中调减60万元，预算调整后总金额110万元，实际完成97.08万元，项目支出明细预算与实际执行存在差异，未能合理预测支出。
改进措施及结果应用方案		更为全面细致考量，做到预算精确。

4、其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数为680万元，执行数为574.35万元，完成预算的84%。主要产出和效益是：保障区协调办、税务局、社保局、老年大学四家单位工作经费，保障四家单位工作正常运转。

2020年度其他工作经费自评表

单位名称：武昌区机关事务服务中心填报日期：2021年11月

项目名称		其他工作经费
主管部门		武昌区机关事务服务中心			项目实施单位			武昌区机关事务服务中心
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目 £ 2、延续性项目R 3、一次性项目□
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	680	574.35		84%	16.80分
项目绩效总目标 20分	年初设定目标			全年实施完成情况			得分
	用于社保处110万，老年大学200万，协调办300万，税务经费210万，年中调整为680万。			完成代管单位的工资、工作经费共计574万元。			20分
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	代管4家单位工作经费			4家	4家		12
		成本指标	成本是否按绩效目标控制			680万	574.35万		10
		时效指标	保证日常工作正常按时开展			100%	100%		12
	效益指标	社会效益指标	促进相关地区经济发展。			≥90%	≥90%		11
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度，日常工作保障情况			≥90%	≥90%		11
总分	92.80分
偏差大或目标未完成原因分析		2020年，该项目预算820万元，年中调减140万元，预算调整后总金额680万元，实际完成574.35万元，项目支出明细预算与实际执行存在差异，未能合理预测支出。
改进措施及结果应用方案		更为全面细致考量，做到预算精确。

(四)绩效自评结果应用情况。

提升后勤保障工作质量，做好设备维修保养，优化机关大楼办公环境，加强院内停车管理，使车辆进入的反应时间缩短，提高通行效率，减少等待时间。优化用餐环境，提高机关食堂服务水平，强化安全生产、食品安全管理，加强文明餐桌的宣传力度，提高机关食堂满意率。加强财务管理工作。严格执行中央八项规定及其实施细则，并结合中心实际，进一步完善了各项管理制度，实行公车定点维修，维修费、运行费控制在预算范围内。严格执行“三公”经费管理，全年公务接待费、出国费用、车辆购置及运行费未超标。

第四部分 2020年重点工作完成情况

为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故。

中心始终坚持疫情防控不松懈，聘请专业消杀公司持续对机关大楼中央空调进行清洗消毒，保障各类会议安全有序召开；结合爱国卫生运动的深入开展，坚持每日对办公楼内公共区域进行消毒；加强进出车辆（人员）管理、测温岗值守等，确保机关办公区的安全。按照区安委会的要求，积极开展各办公区的安全检查，消除安全隐患。先后对各办公区的院墙、防护窗、防盗网、车库玻璃幕墙、配电房、水泵房、消防栓等设施设备进行了安全隐患排查整治，共发现3处安全隐患并及时进行了整改。组织物业公司及餐饮公司进行消防安全培训演练，加强服务团队的安全意识。机关食堂采取每日消毒、定期体检等措施，确保机关干部的进餐安全。为贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费作出的重要指示精神，机关食堂采取光盘行动宣传、文明进餐督导、开通例份窗口等举措，营造全体机关干部厉行节约的氛围，打造文明机关、节约机关。

严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成。

2020年，中心财务科共计报销各项支出13124笔，合计金额52028万元，满足了机关29家单位日常报销需求。定期集中办理机关在职及离退人员社保、事业及统发人员工资、代扣代缴、转账划账等相关业务，完成了机关26家单位在职（离退）人员2019年度“五奖”发放和29家机关单位2020年度改革性补贴核算发放工作。积极开展武昌区2021年财政预算编制工作，主动与区财政局联系对接机关29家单位预算填报系统数据包，指导各单位规范预算填报，并为纪委、宣传部、发改局、政法委等9家单位上门提供系统填报辅助服务。

三、完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账。

中心管理的29家单位全面资产清查工作已经完成，正在等待资产清查报告的审核。完成2020年公共机构节能宣传周、低碳日活动，傅家坡小学、三道街小学成功创建2019年省公共机构节水型单位，傅家坡小学、水一中成功创建2019年省公共机构节能示范单位，水果湖卫生服务中心、白沙洲卫生服务中心启动创建2020年省公共机构节水型单位，2020年“节约型机关”创建工作年度任务圆满完成。

四、完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。

武昌区公务用车保障平台全年完成出车任务1万车次，行驶总里程17万公里，运送乘客2.9万人，未发生一起交通安全事故。1-12月，公车平台先后完成了防疫物资转运、防疫车辆采买、援汉医疗队保障、夏季防汛排涝值守、文明创建检查、国家级统一考试试卷运送等工作的出车服务。按照有关规定下达全年区级公务用车更新处置批复10份，涉及9家单位共计17台公务用车，年内全部实现应换尽换。“武昌区公务用车综合管理平台”建设作为中心改革创新项目，已完成电脑客户端和手机APP的设计制作、全区公务用车和司勤人员的信息录入，所有功能均按期投入使用。

五、实现公文投递及时、安全，准确率100%。

公文交换运转效率和质量明显增强，公文交换工作规范化、制度化、科学化水平不断提高，实现了及时、安全，准确率100%，确保了政令畅通。截至2020年底，收发平件4万件，机要挂号件9000余件，分发报刊杂志40万份，代收邮政挂号信2万封。

六、实现中心负责保障区域垃圾分类覆盖率达到100%。

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》（武办文〔2017〕71号）文件要求，中心委托北京京环智慧环保科技有限公司制定了一套符合机关办公区实际的垃圾分类工作方案。通过组建队伍、宣传发动、完善设施、健全制度等一系列举措，实现所有机关办公区的垃圾分类工作规范化、制度化、标准化。9月、12月，分批次对69家单位进行了全覆盖检查，对发现的问题及时督促整改，引导机关干部积极参与垃圾分类工作，践行绿色生活方式。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

联系电话：88936456