武汉市武昌区机关事务服务中心2021年部门预算

武汉市武昌区机关事务服务中心2021年部门预算

目     录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区机关事务服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实党的国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2.协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3.承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

4.承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

5.严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

6.承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

7.承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

8.承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9.按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

10.配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

11.承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入 武汉市武昌区机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及0个下属二级单位。

(三)部门人员构成

  武汉市武昌区机关事务服务中心 总编制人数26+45人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制26+45人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有43人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

二、年度工作目标及主要任务

1.为服务对象提供有效后勤保障，确保中心负责保障区域正常运行无重大安全责任事故；

2.严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成；

3.完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账；

4.完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务；

5.实现公文投递及时、安全，准确率100%。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入4833.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4833.05万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少657.88万元，下降 11.98%，主要原因是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

(二)2021年部门预算总支出4833.05万元。其中：基本支出1495.41万元，项目支出3337.64万元。比2020年预算减少657.88万元，下降11.98%，主要原因是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出4529.17万元；社会保障和就业支出  124.12万元；卫生健康支出80.65万元；住房保障支出  99.11 万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出617.45万元；商品和服务支出763.01    万元；对个人和家庭的补助114.95万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算4833.05万元，其中：当年预算4833.05万元，比2020年预算减少    657.88万元，下降11.98%，下降原因：单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1495.41万元，比2020年预算增加 161.98万元，增长12.15%，主要原因：因工作需要，985人员增多，相应费用支出增多。其中：

1.人员经费932.40万元，包括：

(1)工资福利支出617.45万元，主要用于单位在职人员工资及奖金发放。

(2)对个人和家庭的补助114.95万元，主要用于退休人员奖金发放。

2.商品和服务支出763.01万元，包括日常公用支出38.34万元；“三公经费”支出182.13万元；公务交通费0.54 万元；业务补助经费542.00万元。

(二)项目支出3337.64万元，比2020年预算减少819.86 万元，下降19.72%，主要原因：单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。其中：

1.预算联网监督平台建设项目14.8万元。主要用于相关工程改造项目质保金。

2.机关事务运行经费项目2281万元。主要用于保障机关后勤服务，包括财产、人身安全、公共设备设施正常运转，以及做好资产管理清查核实工作。

3.专用设备购置经费项目12.84万元。主要用于办公设备购置。

4.事服中心聘用人员经费项目324万元。主要用于聘用人员工资、伙补等支出

5.其他工作经费705万元。主要用于区老年大学、武昌区社保、区城建协调办、区税务局等单位工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区机关事务服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算182.13万元，比2020年预算增加8.63万元，增长4.97%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：因公出国（境）不列入年初预算，根据实际因公出国(境)情况经审批追加相应预算。

2.公务用车购置及运行维护费181.00万元，比2020年预算增加12万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：年初财政无预算，根据实际情况追加车辆购置费用。

(2)公务用车运行维护费181万元，比2020年预算增加 12万元，主要原因:区属行政事业单位公务用车运行维护费严格按区车改办批准保留的车辆数。

3.公务接待费预算1.1万元，比2020年预算减少3.4万元，主要原因：单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  武汉市武昌区机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2829.84万元。包括：货物类136.84    万元，工程类30万元，服务类2663万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计1312万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务1312万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆50辆。其中：机要通信用车3辆，应急用车20辆，一般执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车3辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3337.64万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表