目   录

第一部分 武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区机关事务服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市武昌区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

（二）协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

（三）承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

（四）承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

（五）严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

（六）承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

（七）承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

（八）承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

（九）按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

（十）配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

（十一）承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区机关事务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区机关事务服务中心在职实有人数34人，其中：行政0人，事业34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

第二部分  武汉市武昌区机关事务服务中心2019年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市武昌区机关事务服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,264.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加813.55万元，增长14.92%，主要原因是办公区增加，机关物业范围的扩大，新增相应的人员、办公用房维修、设施设备更新等物业运行和改造经费以及资产管理费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计6,264.64万元。其中：财政拨款收入6,264.64万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构(略)

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计6,264.64万元。其中：基本支出1,964.38万元，占本年支出31.36%；项目支出4,300.26万元，占本年支出68.64%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构(略)

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,264.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加813.55万元，增长14.92%。主要原因是办公区增加，机关物业范围的扩大，新增相应的人员、办公用房维修、设施设备更新等物业运行和改造经费以及资产管理费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出6,264.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加813.55万元，增长14.92%。主要原因是办公区增加，机关物业范围的扩大，新增相应的人员、办公用房维修、设施设备更新等物业运行和改造经费以及资产管理费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出6,264.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6,001.53万元，占95.80%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出38.80万元，占0.62%；卫生健康(类)支出105.31万元，占1.68%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出119.00万元，占1.90%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,790.25万元，支出决算为6,264.64万元，完成年初预算的108.19%。其中：基本支出1,964.38万元，项目支出4,300.26万元。项目支出主要用于机关体检及协调经费107.98万元，主要用于机关工作人员的年度体检；机关物业运行和改造经费1919.41万元，主要用于两个办公区的物业外包服务费、水电费、邮电费等日常运行费用及两院维修和改造、机关外墙粉刷、监控设备更新等；老年大学等工作经费620.99万元，主要非武昌区编制单位的3个项目工作经费；食堂运行及改造经费351.62万元，主要要用于两院食堂的运行经费及食堂的改造工作；资产管理维修和公共机构节能经费237.42万元，主要用于资产管理、院外维修、公共机构节能、婚姻登记中心的房租物业等；追加武昌仲裁分会补助经费15万元，主要用于仲裁分会业务经费；重大节日慰问经费1万元，主要用于离退休人员慰问；国际公益学院运营经费160万元，主要用于国际公益学院运营费用；追加区人武部机关建设经费886.84万元，主要用于区人武部建设项目。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为5,484.87万元，支出决算为6,001.53万元，完成年初预算的109.42%，主要原因是因工作经费追加武昌仲裁分会补助经费、国际公益学院运营经费、区人武部机关建设经费等项目。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为59.25万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的65.48%，因人员减少，相应支出减少。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为102.01万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的103.23%，因政策性调整，增加医保缴费支出。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为144.12万元，支出决算为119万元，完成年初预算的82.57%，因人员减少，相应支出减少。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,964.38万元，其中，人员经费922.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,041.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、费用补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区机关事务服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为179.40万元，支出决算为224.77万元，完成年初预算的125.29%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2019年武汉市武昌区机关事务服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为224.22万元，完成年初预算的130.36%；其中：

(1)公务用车购置费78.78万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加78.78万元，主要原因是工作需要，更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车2辆，年末公务用车保有量56辆。

(2)公务用车运行费145.44万元，完成年初预算的84.56%，比年初预算减少26.56万元，主要原因是预算按单车包干经费下达，实际使用未达到预算支出。主要用于区公车平台车辆使用经费，其中：燃料费37.33万元；维修费73.52万元；过桥过路费7.58万元；保险费15.91万元；安全奖励费用0万元；其他车辆清洗、换牌、拍卖税等11.10万元。

3.公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的7.43%，比年初预算减少6.85万元，主要原因是预算按人平测算下达。主要用于接待汉川党政代表团。

2019年武汉市武昌区机关事务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.55万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0.55万元，主要用于汉川市党政代表团的接待工作1批次61人次(其中：陪同15人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加19.67万元，增长9.59%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.48万元，增长9.51%,公务接待支出决算增加0.19万元，增长52.78%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2019年更新两台车，其中包括一台大型客车，二是车辆运行费用增加，因工作需要公车平台车辆使用率增长，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待汉川党政代表团。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资产管理维修和公共机构节能项目预算261万元，实际执行2374250.51元。从绩效评价情况来看，资金使用情况良好。

    (二)绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要如下：

1、机关物业运行和改造经费

项目预算为2155万元，执行预算1919.41万元，区机关六个办公区分别由三个物业公司负责物业管理，中山路办公区、信访民政委办公区由小竹物业公司承担物业管理工作，荆南街办公区由新城物业公司承担物业管理工作，监察委办公区、民主路办公区、武装部办公区由武汉海欣物业管理有限公司承担物业管理工作。中山路办公区2019年基本情况：接待会务服务会议1546余场；工程维修5200余次；来访人员76000人；来访车辆：47000辆；信访局上访人员：7500人。

存在的问题：(1)设施设备比较陈旧，中山路办公区1998年建成，至今已使用超过20年；荆南街办公区从2010年开始启用，均为原金融专科学校旧楼。中央空调、电梯等各类设施设备老旧，工作耗能高、故障多、效率低；（2)停车管理比较困难，中山路、荆南街办公区共有车辆停车位658个。机关干部私家车辆数量不断增加，日常停车位就比较紧张，遇大型会议活动时院内停车更难以满足会议活动停车需求；荆南街办公区作为社会公共停车场，有大量社会车辆停放，机关干部日常停车都难以解决。

整改措施：(1)因中山路办公区和荆南街办公区使用年限长，各类设施设备老旧，均聘请相关设备生产厂家进行更专业化、系统化的维护保养。更新大院监控系统和车辆进出管理系统，大楼内会议室、洗手间逐一装修改造，更新消防报警系统和防火门，更新楼层天花板，提升大院绿化覆盖率，荆南街办公区体育馆、机关大院围墙、车棚拆除改造工程等零星维修，在现有条件下尽力为机关干部营造更安全、更舒适的办公环境；(2)遇大型会议和活动时，提倡机关干部绿色出行，满足会议和活动停车需求。中山路办公区2019年1月新建成立体车库，增加了40个停车位，缓解了停车难的问题。

    2、食堂运行及改造经费

项目预算为450万元，执行预算351.62万元，中山路办公区食堂日常为机关干部提供1000人左右的就餐服务，遇重大会议或节日时人数达到1300人左右，为机关各部门提供公务接待保障82次。荆南街办公区食堂日常为机关干部提供500人左右的就餐服务，遇重大会议或节日时人数达到600人左右。

存在问题：（1）设施设备比较陈旧，工作耗能高、故障多、效率低。后厨加工区域较小，无法满足食品安全监管部门对食堂后厨加工区域的要求。（2）机关干部进餐可选择品种较少，菜品口味比较单一，个别工作人员服务态度不好，未考虑到机关干部多样化的需求，食堂整体服务质量有待提高。

改善措施：（1）荆南街办公区食堂进行了升级改造（食堂排烟管道改造、天然气改造、后厨加工区装修改造），厨房更换新的设施设备。（2）要求餐饮服务团队定期进行相关培训，丰富菜品、提升服务质量。

3、资产管理维修及公共机构节能经费

资产管理维修和公共机构节能项目绩效自评综述：项目全年预算数为261万元，执行数为237.43万元，完成预算的90.97%。主要产出和效果：一是婚姻登记处房租，二是资产应用软件维护、资产设备维护和固定资产数据分离，三是节能减排周活动成功举办，四是傅家坡小学、三道街小学成功创建2019年省节水型单位，能耗统计工作上报圆满完成等。

在全年的工作中，对于院外房屋的管理及维护力度不够，因为院外老区委办公楼年久失修，很多部位都需要装修改造。后期将加大力度，保障老楼房健康使用，牢记安全生产第一，为机关运行提供高质量保障。

4、机关体检及协调经费

该项经费年初预算为170万元，实际执行107.98万元，执行率为63.52%，主要用于保障财务集中核算29家区直单位在职干部及区事服中心退休老干年度体检。

机关干部对于体检项目的设置有个性化需求，而体检机构提供的套餐式服务无法完全满足。下一步将积极对接协调体检机构，在有关政策和规定范围内，灵活调整体检项目设置，更好地满足机关干部实际需要。

2019年绩效目标自评表.xlsx

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区机关事务服务中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年减少290.97万元，下降100.00%。主要原因是因机构改革，单位性质由参照公务员法管理的事业单位变为全额拨款事业单位。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区机关事务服务中心政府采购支出总额2,349.38万元，其中：政府采购货物支出440.45万元、政府采购工程支出1,399.96万元、政府采购服务支出508.97万元。授予中小企业合同金额2,349.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区机关事务服务中心共有车辆56辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车27辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公文交换等；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、严格执行各项财经纪律和规章制度，确保各项资金的使用安全、合规。

根据机关29个单位“项目经费和专项经费用款进度承诺表”申报用款计划，认真审核报销发票等原始凭据的真实合法和附件齐全，坚持“一支笔”审批和三人以上签字报销规定，经费支出做到专款专用，对各项结算及借款情况日清月结，确保机关单位资金安全使用。中心财务核算科按规定和程序办理机关500余人的工资调整、医疗补贴调整，公积金、个人工资所得税、养老保险、医疗保险等社保的代扣代缴工作。截至2019年10月29日共办理人员异动227人次、公费医疗和医药费二次报销686人次。完成2016-2018年的会计档案整理，归档凭证1099本562盒、账簿137本70盒，并加强档案的借阅使用管理，全年机关各单位借阅使用会计凭证达105次1006本。

二、深化食堂科学化、精细化管理，按照A级食堂管理规范，完成荆南街操作间改造。

中心投入近200万元对荆南街办公区食堂加工区进行装修改造，提升食堂后厨工作环境。中山路办公区通过逢节假日推出特价套餐，出售卤制品和自制面点，小卖部定期打折，水果农副产品特卖，增加拉面和西点师傅，早餐粉面臊子增加到3种等举措满足机关干部多元化的进餐需求。中心筹资对食堂大厅天花板及灯具进行更新，改善了机关干部的就餐环境，增加机关干部的幸福感、获得感，获得广大机关干部的认可。

三、为服务对象提供有效后勤保障，确保多个办公区正常运行无重大安全责任事故。

一是强化物业管理，提高物业服务质量。分别于2019年2月与新城签订了新的物业合同、3月与海欣签订了新的物业合同、5月与小竹签订了新的物业合同，督促物业公司强化各项物业服务，实现规范化、精细化、程序化物业管理，进一步强化了服务措施，提高了服务质量。通过机关事务服务联席会议，认真听取机关干部对物业服务的合理化意见和建议，落实整改措施。对机关大院环境进行综合整治，营造舒适的办公环境。

二是强化机关硬件建设，高标准完成各项保障。投入近50万元对荆南街办公区监控系统进行升级改造，做到办公区内公共区域无死角覆盖，消除安全隐患；投入40万元对五楼西和七楼中厕所进行改造，改善了大家的办公环境；投入8万元对监察委办公区监控门禁系统进行更新；投入15万元新建机关办公区警务室，为积玉桥街民警提供舒适的办公环境；五个办公区更新及新增各类灭火器1000余个；进行垃圾分类宣传，开展垃圾分类知识讲座，强化机关干部垃圾分类意识。中山路和荆南街机关办公区全年保障近1700余场会议，来访人数近15万人次，来访车辆70000余台次，信访人员70000余人次，工程维修近3000余次，保障了机关办公区的正常运行。

三是强化机关安全管理，完善了各项管理措施。与四个办公区51个部门签订了安全管理责任书，明确安全责任；定期邀请安全监管部门进行安全检查，对存在的问题及时整改，定期和不定期先后20余次开展安全检查和自查，确保机关大院始终保持良好的办公环境和工作秩序；配合区公安、信访等部门处理好160余起群访事件，有效维护了机关的安全稳定。

四、完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。

参与全区国有企业公车改革工作，认真贯彻落实国务院办公厅《党政机关公务用车管理办法》，省委办公厅、省政府办公厅《湖北省党政机关公务用车管理办法》，为武昌区公务用车保障平台自身及代管的52台车辆建立独立档案，强化公车使用管理，严格执行中央八项规定，公务用车全部喷涂“公务用车”统一标志，实行集中管理、统一调度。元旦、春节、“清明”“五一”“十一”等重要时间节点，配合市区纪委和市区交管部门对公务用车使用管理情况进行重点抽查和明察暗访，及时发现并整改问题。2019年，武昌区公务用车保障平台累计出车1.2万余趟（次），行驶总里程18.8万余公里。对于区级重点项目、会议、活动无条件全面保障车辆作业，重点保障巡视巡察、防汛抗旱、军运会、区“两会”等，做到安全、准确、高效、便捷，全年未发生一起交通安全事故。

五、公文投递及时、安全，准确率100%。

公文科及时更新了武昌地区机关单位、学校、企业，中央在汉企业、大专院校、省直机关等450余家单位的收文单位信息数据库。科室负责人与干部职工进行一对一谈心，及时了解基层一线职工的思想、工作动态，广泛听取意见建议，增强了干部职工的凝聚力、向心力和工作热情。中心全年共投递机要件9000余件，平件10万余件，《政报》1.2万份，党报党刊35万份、代收机关干部的个人信件邮包15万余件，实现公文投递及时、安全，准确率100%。

六、对29家预算单位国有资产实行分设账户管理。

经与区国资局反复沟通，定于2019年启动29家预算单位国有资产分设账户工作。当年2月份完成2018年资产年报，3月份开始收集各单位信息、整理数据，4月份联系固定资产管理系统软件工程师，提交了相关数据信息，5月底到6月初各项信息准确无误后完成了分设独立账户操作。目前，分设独立账户管理信息系统已搭建完成，运行情况良好。

七、依规管理办公用房，认真开展公共机构节能各项工作。

中心认真贯彻落实《湖北省党政机关办公用房管理办法》，严格执行区党政机关办公用房大中修计划审批工作，组织区直68家单位开展集中培训，完成了办公用房基础数据的修订和上报。配合区机构改革，调配现有办公用房以满足各部门办公需求，机构改革新成立的单位全部准时挂牌。深入贯彻落实《公共机构节能条例》《公共机构节能“十三五”规划》，进一步完善公共机构节能管理体系，组织全区公共机构单位参加“公共机构名录库建设”的培训会，确保公共机构名录库规范、统一、建立数据年度更新、确认机制，做好数据维护管理工作。认真组织开展公共机构节能宣传活动，印发相关活动通知，采取多种宣传形式，通知开展“低碳体验日”、“节能宣传周”活动，发放节能倡议书、短信群发、张贴宣传画等方式，营造节能氛围。认真组织公共机构省级节约型（节水型）示范单位创建工作，指导傅家坡小学、水果湖一中、三道街小学积极将大批老旧设备更换为节能环保节约型器材普及推广，创造优美的校园环境，为师生提供舒适的学习环境。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

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