武昌区机关事务服务中心2020年部门预算公开说明

　　武昌区机关事务服务中心2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区机关事务服务中心2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区机关事务服务中心2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区机关事务服务中心2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻落实党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

　　2、协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

　　3、承担全区党政机关办公用房和办公区建设的规划、维护、调配以及权属登记管理工作。

　　4、承担党政机关公务用车编制、配备、更新、处理和平台车辆的统一调度、日常维护、保养检查工作。

　　5、严格执行武昌区财务管理有关规章制度；按委托承担相关单位的财政资金、往来资金、工会经费、食堂经费、住房货币化补贴的资金支付和会计记账工作，办理职工的公积金、医疗保险、养老保险、个人所得税等代扣代缴工作。

　　6、承担区机关物业服务保障工作，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；承担区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

　　7、承担武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队及省直机关和中央驻汉企业及机构的公文传递工作。

　　8、承担区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

　　9、按有关要求做好全区公共机构节能推进、指导、协调、检查的具体工作。

　　10、配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

　　11、承担上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区机关事务服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区机关事务服务中心总编制人数26+45人，其中：行政编制0人，事业编制26+45人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数26+7人，其中：行政实有0人，事业实有26+7人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、为服务对象提供有效后勤保障，确保五个办公区正常运行无重大安全责任事故。

　　2、严格执行各项财经纪律和规章制度，确保机关资金安全和各项财务工作的完成。

　　3、完成29家单位年度固定资产登记上账、处置下账。

　　4、完成全年出车任务，保障各级各类大型活动、会议的出车服务。

　　5、实现公文投递及时、安全，准确率100%。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入5490.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5490.93万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少299.32万元，下降5.16%，主要原因是人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整。

　　(二)2020年部门预算总支出5490.93万元。其中：基本支出1333.43万元，项目支出4157.5万元。比2019年预算减少299.32万元，下降5.16%，主要原因是人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出5193.04万元；社会保障和就业支出139.43万元；卫生健康支出53.72万元；住房保障支出104.74万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出607.13万元；商品和服务支出4776.84万元；对个人和家庭的补助106.96万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算5490.93万元，其中：当年预算5490.93万元，比2019年预算减少299.32万元，下降5.16%，下降原因：人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1333.43万元，比2019年预算减少725.82万元，下降35.24%，主要原因：因机构改革人员减少，相应工资福利经费和日常公用经费减少。其中：

　　1.人员经费714.09万元，包括：

　　(1)工资福利支出607.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助106.96万元，主要用于退休费、医疗补助支出。

　　2. 商品和服务支出619.34万元，包括日常公用支出439.48万元；“三公”经费支出173.5万元；公务交通费0.54万元；业务补助经费5.82万元。

　　(二)项目支出4157.5万元，比2019年预算增加426.5万元，增长11.43%，主要原因：一是按要求今年聘用人员工资由基本支出调整到项目支出，二是其他工作经费增加。其中：

　　1.聘用人员经费项目301.5万元。主要用于单位聘用人员工资薪金支出。

　　2.机关事务运行经费项目2866万元。主要用于全区的资产管理和公共机构节能工作的经费支出及5个机关的物业运行和改造，以及两院食堂的运行和改造。

　　3.机关体检及协调经费170万元。主要用于机关人员体检和全区重要活动的经费支出。

　　4.其他工作经费820万元。主要用于社保处110万元，老年大学200万元，协调办300万元，税务经费210万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区机关事务服务中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算173.5万元，比2019年预算减少5.9万元，下降3.28%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费169万元，比2019年预算减少3万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算0减少0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费169万元，比2019年预算减少3万元，主要原因：巡察办的车已调走，减少1台车。

　　3.公务接待费预算4.5万元，比2019年预算减少2.9万元，主要原因：为贯彻落实中央八项规定降低行政运行成本，同时结合单位实际情况，适当调减公务接待费用。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

　　武昌区机关事务服务中心2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费619.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3363.5万元。包括：货物类152万元，工程类1291万元，服务类1920.5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆56辆。其中：机要通信用车51辆，应急用车4辆，一般执法执勤用车    辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4157.5万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.聘用人员经费支出绩效目标表

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　2.机关事务运行经费支出绩效目标表

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　3.机关体检及协调经费支出绩效目标表

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　4.其他工作经费支出绩效目标表

　　年度绩效指标

　　单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。