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武昌区人民政府石洞街道办事处2021年部门预算
- 2021-02-01 15:23
- 来源： 石洞街
武昌区人民政府石洞街道办事处2021年部门预算
目 录
武昌区人民政府石洞街道办事处
2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
武昌区人民政府石洞街道办事处
2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
武昌区人民政府石洞街道办事处
2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。
5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
(二)部门预算单位构成
纳入石洞街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。
(三)部门人员构成
武昌区石洞街办事处总编制人数3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有人数2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、年度工作目标及主要任务
1、持续做好疫情防控常态化工作，巩固无疫街道创建成果，严防疫情反弹，确保辖区居民身心健康。
2、深入推进“三个全覆盖”工作，结合辖区实际，确实建强小区组织、做实党员下沉、做优物业服务。
3、推进垃圾分类工作，进一步加强垃圾分类宣传，完善垃圾分类设施，抓好示范社区、示范点建设，推进辖区垃圾分类工作落实。
4、加强社区队伍管理，做好2021年“两委”换届工作，选优配强“两委”班子成员，全面提升社区队伍服务能力和业务水平。
5、优化营商环境，落实“四全”工作法，完善“民呼我应”和营商环境案件突出办理成效，提高政务服务实效。
6、扎实抓好安全稳定工作，压实安全责任，大力推进安全生产网格化巡查系统，加强安全生产、消防安全等隐患排查整改工作，持续做好重点人群的稳控工作，妥善化解各类矛盾，深入推进平安街道建设。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入561.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入561.35万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加41.03万元，增长7.89%，主要原因是新增社区及两中心工作者薪酬。
(二)2021年部门预算总支出561.35万元。其中：基本支出85.12万元，项目支出476.23万元。比2020年预算增加41.03万元，增长7.89%，主要原因是新增社区及两中心工作者薪酬。按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出148.78万元；社会保障和就业支出243.71万元；卫生健康支出8.43万元；住房保障支出7.94万元；其他支出0万元。按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出67.45万元；商品和服务支出8.66万元；对个人和家庭的补助9.01万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算561.35万元，其中：当年预算561.35万元，比2020年预算增加41.03万元，增长7.89%，主要原因是调整社区及两中心工作者薪酬。主要安排情况如下：
(一)基本支出85.12万元，比2020年预算增加0.59 万元，增长0.7%，主要原因经费调整。其中：
1.人员经费76.12万元，包括：
(1)工资福利支出67.45万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房货币化补贴等支出。
(2)对个人和家庭的补助8.66万元，主要用于行政退休人员退休费、医疗费用支出。
2.商品和服务支出9.01元，包括日常公用支出3.42 万元；“三公经费”支出3.09万元；公务交通费2.5万元。
(二)项目支出476.23万元，比2020年预算增加40.43 万元，增长9.2%，主要原因：调增社区及两中心工作人员薪酬及绩效。其中：
1、文明创建项目20万元。主要用于美化社区、“我们的节日”主题活动、文明创建中的“公益广告宣传”、志愿者工作服务、健康团队开展文明创建活动经费、学习宣传道德模范等文明创建宣传工作开展。
2、社区工作经费9.2万元，用于社区办公、宣传、基层工作维护支出。
3、社区惠民资金32万元，主要用于社区服务设施建设、社区特色文化创建、社区环境整治等服务类、活动类、建设类支出。
4、社区工作者体检费1.76万元，用于社区专干人员常规体检。
5、街道综合工作经费40万元，主要用于办公经费、维稳工作经费、差旅费、法律顾问费、办公楼维修费、宣传工作、网格中心、行政服务中心经费等支出
6、扫黑除恶工作经费5万元，主要用于街道扫黑除恶办公经费、宣传、线索摸排奖励。
7、综治维稳工作经费5万元，主要用于街道社会治安综合治理，维护社会稳定,加强日常安全宣传，落实重点人员稳控。
8、社区统计信息经费2.48万元，主要用于用于街道、社区统计信息员收集辖区统计资料工作补贴支出。
9、环卫工作经费130万元，主要用于石洞街办事处环卫工作补充经费。经费用于环卫作业、环卫车辆维修、保养、保险、年审、油料、清扫工具、环卫设施添置、地埋站水电费，公厕管理人员、公厕设施维修、公厕水电费、清扫工具、消毒药水、垃圾分类及督导员培训等支出。
10、城管工作经费22.5万元，主要用于石洞街办事处城管协管员生活补助。经费主要为石洞街城管协管员生活补助经费等日常支出。
11、网格工作管理经费3.6万元，根据区网格中心相关工作要求，主要用于对社区网格员、网格站长、社区网格管理人员共15人每月支出工作经费
12、社区党组织活动经费1万元，主要用于社区党员教育培训、党建阵地建设、开展帮扶慰问。
13、基层兼职统战委员工作经费0.48万元，主要用于统战工作者工作补贴发放。
14、社区工会工作经费0.2万元，主要用于社区工会工作经费。
15、党群工作经费10万元，主要用于党建引领城市治理、党支部标准化规范化建设、提升党员队伍、党建调研等活动经费支出。
16、安全生产工作经费3万元，主要用于用于发放一线安全生产监管监督人员岗位津贴和安全生产宣传及隐患整改。
17、社区专干、两中心薪酬及社保资金186.01万元，用于社区专干劳务报酬及代缴社会统筹保险。
18、社区纳凉取暖资金4万元，用于辖区冬季取暖、夏季纳凉物资慰问及水电开支等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
石洞街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属个二级单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.09万元，比2020年预算减少0.27万元，下降8%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少) 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少) 0万元。
(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加(减少)0万元。
3.公务接待费预算0.09万元，比2020年预算减少 0.27万元。主要原因：压缩费用。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：
石洞街办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费9.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计35万元。包括：货物类20万元，工程类0万元，服务类15万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计15万元。其中：基本公共服务2万元，社会管理性服务10万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆8 辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车7辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款476.23万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武昌区人民政府石洞街道办事处2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区工作者薪酬及社保 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：在职在岗社区工作者薪酬及社保缴纳 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：根据武昌区社区工作者管理办法 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：《武昌区社区工作者管理办法》 | |||||||
项目总投入 | 总计160.51万元 | 项目当年预算 | 总计160.51万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区工作者体检费 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：在职在岗社区工作者体检 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：根据武昌区社区工作者管理办法 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：《武昌区社区工作者管理办法》 | |||||||
项目总投入 | 总计1.76万元 | 项目当年预算 | 总计1.76万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区工作经费 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：用于社区购买办公用品等开支，确保社区工作正常运行。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：由武昌区委统一列入专项经费支出。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：《武昌区社区工作者管理办法》 | |||||||
项目总投入 | 总计9.2万元 | 项目当年预算 | 总计9.2万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区惠民资金 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：用于社区微改造和开民各类活动。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：根据《武昌区社区惠民资金管理办法》 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：《武昌区社区惠民资金管理办法》 | |||||||
项目总投入 | 总计32万元 | 项目当年预算 | 总计32万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区纳凉取暖经费 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2020.1.-2020.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：保障辖区困难居民冬天取暖夏天纳凉。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：由区统一配套发放到街道。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：按照取暖纳凉点“八有”配备取暖、纳凉物资。 | |||||||
项目总投入 | 总计4万元 | 项目当年预算 | 总计4万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区党组织活动经费 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：用于社区党组织开展活动。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：由区统一配套发放到街道。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 |
| |||||||
项目总投入 | 总计1万元 | 项目当年预算 | 总计1万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 两中心人员薪酬及社保 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：在职在岗社区工作者薪酬及社保缴纳 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：根据武昌区“两中心工作人员”管理办法 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：武昌区“两中心工作人员”管理办法 | |||||||
项目总投入 | 总计25.5万元 | 项目当年预算 | 总计25.5万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 基层兼职统战委员工作补贴 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 焦文兵 | 项目单位 联系电话 | 88106737 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：基层兼职统战委员工作补贴 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：根据武昌区统战工作要求，调动基层统战干部积极性，做好基层统战工作，故立项。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：统战工作管理办理 | |||||||
项目总投入 | 总计0.48万元 | 项目当年预算 | 总计0.48万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区工会工作经费 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处公共服务办 | 项 目 负责人 | 孙汪节 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：社区工会工作经费 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：促进社区工会健康发展，开展各种职工帮扶和职工维权以及职工慰问活动。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：鄂工发{2018}6号文《湖北省基础工会经费收支管理实施细则》 | |||||||
项目总投入 | 总计0.2万元 | 项目当年预算 | 总计0.2万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 党群工作经费（含红色引擎经费） | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处 | 项 目 负责人 | 孔英会 | 项目单位 联系电话 | 88106731 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、党建引领城市基层治理 2党支部标准化规范化建设3、提升党员队伍素质4、党建调研 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：石洞街党工委直属建桥社区、白云社区两个社区党委。建桥社区党委下设3个网格党支部，9个党小组，在册党员218名，其中在职党员3人、离退休党员202人、无职业、自由职业等其他类党员13人；白云社区党委下设5个网格党支部，14个党小组，在册党员652名，其中在职党员3人、离退休党员566人、无职业、自由职业等其它类党员83人。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况:1、坚持加强政治建设与突出政治功能相结合，更好发挥党建引领作用；2、坚持完善组织体系与打造过硬队伍相结合，确实发挥基层党组织在党员教育管理中主体作用；3、坚持严肃组织生活制度与创建基层服务型党组织相结合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 |
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项目总投入 | 总计10万元 | 项目当年预算 | 总计10万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街道办事处
项目名称 | 街道综合工作经费（含妇联、团建经费） | |||||||
主管部门 | 石洞街道办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88106736 | |||
项目实施单位 | 石洞街道办事处 | 项 目 负责人 | 汤艺 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、街道行政办公服务 2机关后勤保障3、工、青、妇、科协、武装等活动经费4、其他团建活动 5、三方人员管理） | |||||||
项目属性 | 项目属性2：(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况： 街机关、社区共有56名工作人员，存在日常行政办公经费支出和后勤保障支出。 党政办分管工会、青教、关工委、妇联、科协、武装、信息、考评等工作。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况:1、日常办公所需经费支出。2、后勤服务类经费支出。3、行政规划类项目经费支出。4、党建群团等工作开展各项活动的经费支出。5其他团建类集体活动的经费支出。6、其他必要性工作经费开支。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 |
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项目总投入 | 总计40万元 | 项目当年预算 | 总计40万元 | |||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 文明创建工作经费 | |||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||
项目实施单位 | 石洞街办事处 | 项 目 负责人 | 孔英会 | 项目单位 联系电话 | 88106731 | |||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、千家文明单位美化社区、我们的节日”主题活动 2、文明创建中的“公益广告宣传”3、志愿者工作服务、开展文明实践活动经费、4学习宣传道德模范 ） | |||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | |||||||
项目概况 | 项目概况：石洞街地处武汉南郊，辖区面积3.8平方公里，人口近万人。辖区有石洞街派出所、石洞街司法所、武汉市石洞街学校等区属行政单位，驻有中国人民解放军32715部队，还有中国人民解放军陆军部第3303工厂、武汉白云千帆实业有限公司等29家企业，辖区主次干道6条，辖区文明创建宣传阵地面积有95平方米，有关于“社会主义核心价值观”宣传内容的展版20余块。街道下设志愿者工作服务站2个，持证志愿者283人。细分为青年志愿者、老年志愿者、吴天祥志愿者小组等各种志愿者服务队和服务机构。 | |||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（(1)辖区主次干道文明宣传阵地建设、种植花草，2、树木数量，美化主干道长度，本项目涉及本级财政预算拨款20万元，用于文明创建活动支出和文明创建宣传支出。 | |||||||
保证项目实施的 制度、措施 |
| |||||||
项目总投入 | 总计20万元 | 项目当年预算 | 总计20万元 | |||||
年度绩效指标
单位负人：阮昌林
填报人： 马卫 填报日期：2020.1.14
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:武昌区石洞街道办事处
项目名称 | 安全生产工作经费 | ||||||
主管部门 | 武昌区石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 武昌区石洞街办事处88101021 | ||
项目实施单位 | 武昌区石洞街办事处 | 项 目 负责人 | 潘克华 | 项目单位 联系电话 | 石洞街公共安全办公室88101021 | ||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | ||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | ||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | ||||||
项目概况 | 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实安全生产责任制，统筹推进安全生产专项整治三年行动、安全生产隐患治理年活动，夯实安全生产网格化管理，着力防范重大领域安全风险，坚决防止了生产安全事故的发生，为辖区和谐发展提供了坚实的安全保障。 | ||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 人社部发【2012】55号文、鄂人社发【2012】63号文、鄂安监函【2012】293号 | ||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度： 1、资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支，无截留、挤占、挪用。 2、财务管理。资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；项目相关的会计核算规范。 | ||||||
项目总投入 | 总计3万元 | 项目当年预算 | 总计3万元 | ||||
年度绩效指标
单位负人：阮昌林
填报人： 马卫 填报日期：2020.1.14
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:武昌区石洞街道办事处
项目名称 | 扫黑除恶工作经费 | ||||||
主管部门 | 武昌区石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 武昌区石洞街办事处88101021 | ||
项目实施单位 | 武昌区石洞街办事处 | 项 目 负责人 | 潘克华 | 项目单位 联系电话 | 石洞街公共安全办公室88101021 | ||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | ||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | ||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | ||||||
项目概况 | 开展扫黑除恶专项斗争净化了社会空气，匡扶正义，为民除害，打造了一个更加美好和谐的社会，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，维护了社会主义市场经济秩序，为经济发展创造了良好发展环境。 | ||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据区政法委、区扫黑办统一部署安排 | ||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度： 1、资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支，无截留、挤占、挪用。 2、财务管理。资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；项目相关的会计核算规范。 | ||||||
项目总投入 | 总计5万元 | 项目当年预算 | 总计5万元 | ||||
年度绩效指标
单位负人：阮昌林
填报人： 马卫 填报日期：2020.1.14
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 资金落实情况 | 及时足额拨付资金 | 100% |
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:武昌区石洞街道办事处
项目名称 | 社会综合治理及维稳工作经费 | ||||||
主管部门 | 武昌区石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 武昌区石洞街办事处88101021 | ||
项目实施单位 | 武昌区石洞街办事处 | 项 目 负责人 | 潘克华 | 项目单位 联系电话 | 石洞街公共安全办公室88101021 | ||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | ||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | ||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | ||||||
项目概况 | 认真贯彻全区政法工作会议精神，严格落实领导责任制，不断增强街道社会治安防控能力，进一步提升矛盾纠纷排查调解工作水平，全力维护社会政治稳定，努力为石洞辖区的居民创造良好的社会治安环境。 | ||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据区委政法委、区综治办统一部署安排 | ||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度： 1、资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支，无截留、挤占、挪用。 2、财务管理。资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；项目相关的会计核算规范。 | ||||||
项目总投入 | 总计5万元 | 项目当年预算 | 总计5万元 | ||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:武昌区人民政府石洞街道办事处
项目名称 | 城管协管员生活补助 | ||||||
主管部门 | 武昌区人民政府石洞街道办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 武昌区人民政府石洞 街道办事处 88101021 | ||
项目实施单位 | 武昌区人民石洞街道办事处 | 项 目 负责人 | 马卫 | 项目单位 联系电话 | 武昌区人民政府石洞街道办事处 88106730 | ||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | ||||||
项目类别 | 项目类别：本项目旨在规范辖区城市管理、美化街道，创造干净、整洁的街道环境，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程是必要的。 | ||||||
项目属性 | 本项目用于石洞街办事处城管协管员生活补助。经费主要为石洞街城管协管员生活补助经费等日常支出。 | ||||||
项目概况 | 石洞街地处武汉南郊，江夏区腹地。辖区面积3.8平方公里，辖区内有居民3438户，常驻人口6292余人，加上流动人口近万人。辖区有石洞街派出所、石洞街司法所、石洞街学校等区属行政单位，驻有中国人民解放军32715部队，中国人民解放军陆军部第3303工厂、武汉白云千帆有限公司等29家单位、企业。辖区主次干道6条，城管车辆二台，执法和协管人员计7人。临街经营门点61家。 | ||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：打造“绿色街道，宜居家园”和创建精致管理示范片区等是我街城市管理重点特色工作。街道社区和辖区单位共同推动城市管理常态化机制正常运转，辖区机关、单位各经营门点配合开展城市管理、门前三包等相关工作。 | ||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：为达到预期效果制定下列管理制度： 1.石洞街城市管理暂行办法 2.开展依法行政、文明执法等教育活动。 3.执行《武汉市城市综合管理条例》和《武汉市市容环境管理卫生条例》《协管员管理条例》等相关制度。 | ||||||
项目总投入 | 总计22.5万元 | 项目当年预算 | 总计22.5万元 | ||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:武昌区人民政府石洞街道办事处
项目名称 | 环卫工作补助经费 | ||||||
主管部门 | 武昌区人民政府石洞街道办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 武昌区人民政府石洞街道办事处88101021 | ||
项目实施单位 | 武昌区人民政府石洞街道办事处 | 项 目 负责人 | 马卫 | 项目单位 联系电话 | 武昌区人民政府石洞街道公共管理办公室88106730 | ||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | ||||||
项目类别 | 环卫工作补助经费 | ||||||
项目属性 | 项目属性：
2.文明作业行为规范. 3.武汉市生活垃圾分类管理办法、垃圾容器管理规范和垃圾转运管理标准。 | ||||||
项目概况 | 石洞街地处武汉南郊，江夏区腹地。辖区面积3.8平方公里，辖区内有居民3438户，常驻人口约6292人，加上流动人口近万人。辖区有石洞街派出所、石洞街司法所、石洞街学校等区属行政单位，驻有中国人民解放军32715部队，中国人民解放军陆军部第3303工厂、武汉白云千帆有限公司等29家单位、企业。辖区主次干道6条，道路清扫面积达216627平方米。石洞街有建桥、白云两个社区，社区清扫面积计65306.8平方米。有地埋式垃圾转运站一个、收集车辆5台、清运车辆2台、大、小洒水车各1台，转运车1台。 本项目用于石洞街道办事处环卫工作补充经费。经费用于环卫作业、环卫车辆维修、保养、保险、年审、油料、清扫工具、环卫设施添置、地埋站水电费，公厕管理人员、公厕设施维修、公厕水电费、清扫工具、消毒药水、垃圾分类及督导员培训等支出。 | ||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：旨在规范辖区城市管理、美化街道，创造干净、整洁的街道环境，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，是通过规范街文明创建要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到我街市容环境卫生工作达标效果。 | ||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度： 1、资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支，无截留、挤占、挪用。 2、财务管理。资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；项目相关的会计核算规范。 | ||||||
项目总投入 | 总计130万元 | 项目当年预算 | 总计130万元 | ||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 网格管理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 网格中心 | 主管部门 负责人 | 张纲 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | |||||
项目实施单位 | 网格中心 | 项 目 负责人 | 曹茂莉 | 项目单位 联系电话 | 88101021 | |||||
项目起止时间 | 2021.1.-2021.12. | |||||||||
项目类别 | 1、社区网格员 2、社区网格站长 3、社区网格片长 4、街中心网格工作人员 | |||||||||
项目属性 | 社区网格化管理工作经费 | |||||||||
项目概况 | 根据社区网格管理员8名，社区网格站长2名，社区网格片长2名，中心工作人员3名，申请网格化管理工作经费。 | |||||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据社区网格管理员8名，社区网格站长2名，社区网格片长2名，中心工作人员3名，发放网格化管理工作经费。 | |||||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：（跟据区网格中心相关工作要求，对社区网格员、网格站长、社区网格片长共15人每月支出工作经费 | |||||||||
项目总投入 | 总计3.6万元 | 项目当年预算 | 总计3.6万元 | |||||||
武昌区财政支出项目绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）:石洞街办事处
项目名称 | 社区统计信息经费 | ||||||
主管部门 | 石洞街办事处 | 主管部门 负责人 | 阮昌林 | 主管部门 联系电话 | 88101021 | ||
项目实施单位 | 石洞街办事处 | 项 目 负责人 | 陈汉华 | 项目单位 联系电话 | 88106730 | ||
项目起止时间 | 2020.1-2020.12 | ||||||
项目类别 | 项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） | ||||||
项目属性 | 项目属性2(1、新增项目 2、延续性项目） | ||||||
项目概况 | 项目概况：用于（街）兼职统计人员报表上报、信息采集、专项调查劳务报酬补助及（社区）兼职统计人员工作补助。 | ||||||
立项情况（依据、可行性、必要性） | 立项情况（包括立项依据、必要性）：根据区统计局工作要求，年度预算下拨专项资金。 | ||||||
保证项目实施的 制度、措施 | 保障项目实施配套措施及管理制度：根据区统计局工作要求，按照统计工作职责进行考核。 | ||||||
项目总投入 | 总计2.48万元 | 项目当年预算 | 总计2.48万元 | ||||
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