武汉市武昌区人力资源局2021年部门预算

武昌区人力资源局2021年部门预算

目 录

第一部分武昌区人力资源局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区人力资源局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

区人力资源局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

区人力资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。组织拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

(二)落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作，拟订统筹就业发展规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻执行高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)负责推进全区深化职称制度改革，负责全区职业能力建设工作。负责落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责落实职业技能多元化评价政策。

(五)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(六)会同有关部门执行全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门落实全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(八)会同有关部门拟订全区保障农民工工资支付工作综合性意见和方案，推动相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

(九)执行全区劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者工作，依法查处重大案件。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人力资源局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区劳动监察大队

2.武汉市武昌区劳动就业管理局

3.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

4.武汉市武昌区人才服务中心

(三)部门人员构成

武汉市武昌区人力资源局总编制人数56人，其中:行政编制15人，工勤编制2人，事业编制39人(其中:参照公务员法管理13人)。在职实有人数42人，其中:行政实有12人，工勤实有2人，事业实有28人(其中:参照公务员法管理11人)。

离退休人员38人，其中:离休0人，退休38人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年是“十四五”开局之年，我们将认真贯彻党的十九届五中全会精神，紧跟区委、区政府决策部署，聚焦人力资源主责主业，瞄准“更优、更快、更贴心”目标，砥砺奋进、攻坚克难，为武昌高质量发展、高效能治理、高品质生活贡献力量和担当。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入2094.95万元（含人力资源局行政1626.9万元，人力资源局事业468.05万元）。其中:一般公共预算财政拨款收入2094.95万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少283.27万元，下降11.91%，主要原因是受疫情影响，预算压减。

(二)2021年部门预算总支出2094.95万元(含人力资源局行政1626.9万元，人力资源局事业468.05万元)。其中:基本支出1438.71万元，项目支出656.24万元。比2020年预算减少283.27万元，下降11.91%，主要原因是受疫情影响，预算压减。

按照支出功能分类科目，主要用于:

社会保障和就业支出1803.94万元;卫生健康支出132.8万元;住房保障支出158.21万元。

按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出1097.66万元;商品和服务支出849.1万元;对个人和家庭的补助148.19万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2094.95万元，其中:当年预算2094.95万元，比2020年预算减少283.27万元，下降11.91%，下降原因:受疫情影响，预算压减;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出1438.71万元，比2020年预算减少71.51万元，下降4.74%，主要原因:因人员退休，总人数较上年度减少。其中:

1.人员经费1245.85万元，包括:

(1)工资福利支出1097.66万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助148.19万元，主要用于退休人员医疗费和其他对个人及家庭补助等支出。

2.商品和服务支出192.86万元，包括日常公用支出192.86万元;“三公”经费支出8.24万元;公务交通费20.4万元;业务补助经费76万元。

(二)项目支出656.24万元，比2020年预算减少211.76万元，下降24.4%，主要原因:受疫情影响，预算压减。其中:

1.公益岗安置经费项目80万元。主要用于服务公益岗位人员的工作经费。

2.人力资源工作经费项目500万元。主要用于为保证人力资源工作正常运转的所需的工作经费，包括全区事业人员管理及招录、岗位履职、日常督办督查、劳动监察、劳动仲裁、人才活动、劳动就业等工作。

3.办公专用设备购置经费项目20.24万元。主要用于保证机关业务办理，顺利运转，出于保密需求，购置电脑。

4.培训经费项目56万元。依据干部教育培训工作条例，主要用于为提高全区事业、社会公共就业服务人员、劳动监察人员、人事仲裁员能力和综合素质的培训费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人力资源局(部门名称)安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括:

1.武汉市武昌区劳动监察大队

2.武汉市武昌区劳动就业管理局

3.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

4.武汉市武昌区人才服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.24万元，比2020年预算减少7.04万元，下降46.07%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费7万元，与2020年预算持平。其中:

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。

(2)公务用车运行维护费7万元，与2020年预算持平。

3.公务接待费预算1.24万元，比2020年预算减少7.04万元，主要原因:为贯彻落实中央八项规定，降低行政运行成本，同时结合单位实际情况，适当调减公务接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人力资源局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费192.86万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计269.89万元。包括:货物类101.39万元，工程类10万元，服务类158.5万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计89.1万元。其中:基本公共服务0万元，社会管理服务89.1万元，行业管理与协调服务0万元，技术服务0万元，政府履职所需辅助服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆。其中:机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款656.24万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人力资源局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

说明:武昌区人力资源局2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.人力资源工作经费项目申报表

2.培训经费项目申报表

    3.公益岗安置经费项目申报表

    4.办公专用设备购置经费项目申报表