2021年部门预算

2021年部门预算

目     录

第一部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区企业和人才服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、配合相关职能部门宣传国家、省、市有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市有关企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准，统筹协调企业和人才服务相关措施的实施与评估。

2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，优化营商环境。

3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。

4、承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

5、承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。

6、承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区企业和人才服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区企业和人才服务中心总编制人数18人，其中:行政编制0人，工勤编制0人，事业编制18人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中:行政实有0人，工勤实有0人，事业实有9人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中:离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)组织开展“服务万企 春雨行动”系列活动。研究制订“服务万企 春雨行动”总体方案和四个系列活动方案(金牌“店小二”系列培训活动、企业成长辅导系列培训活动、企业资源对接系列交流活动、高端人才邀约面洽系列猎聘活动，共计137场活动)，通过一年努力，力争做到“天天有交流、周周有活动，月月有主题，年年有成效”。

(二)筹建企业和人才智能服务系统。为从根本上解决我区服务企业和人才信息化手段较滞后、信息不对称、数据处理低下等问题，主动对接深圳市福田区企业服务中心，了解一线城市线上服务平台建设情况和先进经验;走访网格化中心、大数据中心等部门，学习线上智能服务系统建设的成功做法;在广泛征求有关部门和企业意见的基础上，拟定了《武昌区企业和人才服务智能系统项目建设方案》。目前，该系统正在进行项目论证，拟于2021年年初组织实施，6月份上线试运行。

(三)优化基地空间布局。为充分发挥区创新发展和人才服务基地的引导、示范、开放、聚集、展示、服务等作用，不断提高基地建设水平和利用效率，中心对基地建设、管理、和空间布局进行统筹，制定统筹规划方案。基地空间将调整优化为四大功能区域:一楼服务展示区，为企业和人才提供线上线下政策咨询、政务服务、洽谈对接、产品展示等多种服务;二楼体验孵化区，为企业和人才提供实操体验、沙龙活动、企业孵化等服务;三楼活动猎聘区，内设大学生创业孵化、创业项目路演、高端人才交流、猎聘邀约面谈功能，促成人才交流、项目洽谈、资本对接、成果转化;四楼能力提升区，为企业和人才提供培训、会议会务等服务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入6,772.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,772.24万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。比2020年预算增加176.66万元，增长2.68%，主要原因是增加1人增加工资福利支出,工作需要增加智能系统项目经费。

(二)2021年部门预算总支出6,772.24万元。其中:基本支出275.00万元，项目支出6,497.24万元。比2020年预算增加176.66万元，增长2.68%，主要原因是增加1人增加工资福利支出,工作需要增加智能系统项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于:

一般公共服务支出6,695.38万元;社会保障和就业支出14.32万元;卫生健康支出22.85万元;住房保障支出39.69万元。

按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出248.99万元;商品和服务支出1,320.61万元;资本性支出202.64万元;对企业补助5,000万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算6,772.24万元，其中:当年预算6,772.24万元，比2020年预算增加176.66万元，增长2.68%，增长原因:增加1人增加工资福利支出,工作需要增加智能系统项目经费;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出275.00万元，比2020年预算增加51.42万元，增长23.00%，主要原因:增加1人增加工资福利支出。其中:

1.人员经费248.99万元，包括:

(1)工资福利支出248.99万元，主要用于在职人员工资奖金发放,社会保障缴费,住房公积金,医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.商品和服务支出26.01万元，包括日常公用支出25.56万元;“三公”经费支出0.45万元;公务交通费0万元;业务补助经费0万元。

(二)项目支出6,497.24万元，比2020年预算增加125.24万元，增长1.97%，主要原因:工作需要增加智能系统项目经费。其中:

1.办公设备专用购置经费项目2.64万元。用于增加人员购买办公电脑。

2.区创新发展和人才服务基地专项经费项目1,205.00万元。含基地房屋租赁费,物业费,基地委托运营费,基地水电、空调费，网络运行维护费等。

3.智能系统项目200.00万元。构建集成治理、功能完善、体验上乘、共享便捷、安全可靠的智能服务系统。

4.企服工作经费项目89.6万元。含活动经费、优化营商环境，宣传制作宣传品经费、解决人员不足的外聘人员人员经费、“创新武昌”微信平台维护费用(含定期升级改造)、其他经费等。

5.支持区域经济发展专项经费项目5,000.00万元。企业政策兑现资金。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区企业和人才服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.45万元，比2020年预算减少0.99万元，下降68.75%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，主要原因:是我区因公出国(境)经费不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2021年因公出国(境)经费预算为零。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2020年预算增加0.00万元。其中:

(1)公务用车购置费0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，主要原因:我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据公务用车购置计划审批后调配使用，因此2020年公务用车购置经费预算为零。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，主要原因:本单位没有公务用车，因此没有运行维护费预算。

3.公务接待费预算0.45万元，比2020年预算减少0.99万元，主要原因:是坚决贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”要求，压减公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区企业和人才服务中心2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计818.64万元。包括:货物类6.64万元，工程类240万元，服务类572万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计640万元。其中:基本公共服务430万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务10万元，技术性服务200万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6,497.24万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区企业和人才服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.办公设备专用购置经费项目申报表                                                                                   

2.区创新发展和人才服务基地专项经费项目申报表

3.智能系统项目经费项目申报表

4.企服工作经费项目申报表

5.支持区域经济发展专项经费项目申报表

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