2020年度武汉市武昌区信访局部门决算

2020年度武汉市武昌区信访局部门决算 

目    录

第一部分  武汉市武昌区信访局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区信访局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区信访局概况

一、部门主要职能

1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。

3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

6、代表区委、区政府征集人民建议。

7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

8、负责指导全区信访工作的业务建设。

9、完成上级交办的其它事项

公开咨询电话:88936287

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区信访局(本级)

2.武汉市武昌区群众信访接待服务中心管理服务站

三、部门人员构成

武汉市武昌区信访局在职实有人数14人，其中：行政9人，事业5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分  武汉市武昌区信访局2020年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区信访局2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计848.73万元。与2019年度相比，收、支总计各增加60.72万元，增长7.71%，主要原因是疫情防控期间，我单位受命负责马应龙医院隔离点后勤保障工作,支付医护和保洁人员住宿、伙食及隔离点消杀清洁，设备维护等相关费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计848.73万元。其中：财政拨款收入848.73万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计848.73万元。其中：基本支出550.82万元，占本年支出64.90%；项目支出297.91万元，占本年支出35.10%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计848.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.72万元，增长7.71%。主要原因是疫情防控期间，我单位受命负责马应龙医院隔离点后勤保障工作,支付医护和保洁人员住宿、伙食及隔离点消杀清洁，设备维护等相关费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出848.73万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加60.71万元，增长7.70 %。主要原因是疫情防控期间，我单位受命负责马应龙医院隔离点后勤保障工作,支付医护和保洁人员住宿、伙食及隔离点消杀清洁，设备维护等相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出848.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出588.08万元，占69.29 %；国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业(类)支出63.10万元，占7.43 %；卫生健康(类)支出130.35万元，占15.36 %；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；住房保障(类)支出67.20万元，占7.92 %；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %； 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %； 其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.04万元，支出决算为848.73万元，完成年初预算的104.01%。其中：基本支出550.82万元，项目支出297.91万元。项目支出主要用于疫情防控及保障信访工作正常运行、信访基础业务建设、接访大厅相关设备配置等。主要成效是满足了年度信访工作正常运行和各项工作内容的开展，进一步压实了信访基础，配套完善了接访大厅各类设施设备，满足了便民服务需求；2020年2月-4月，我单位按照上级指示负责马应龙医院隔离点后勤保障工作，前期防疫专项经费下拨之前，我单位都是用自有项目经费垫支马应龙医院（隔离点）相关费用。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为675.25万元，支出决算为588.08万元，完成年初预算的87.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度我单位调出2名正处级干部。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为29.13万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的216.64%，支出决算数大于年初预算数主要原因是退休老干人数增加以及调出2名正处级干部的职业年金坐实。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为43.38万元，支出决算为130.35万元，完成年初预算的300.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年2-4月我单位按照上级指示负责马应龙医院隔离点后勤保障工作,支付医护和保洁人员住宿、伙食及隔离点消杀清洁，设备维护等相关费用。

4.住房保障支出(类)。年初预算为68.29万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的98.41%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550.82万元，其中，人员经费511.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区信访局本级及下属   1  个行政单位、 0个参公事业单位、  1   个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少，主要原因是2020年度因疫情防控，无公务接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区信访局机关运行经费支出39.24万元，比2019年度增加1.62万元，增长4.30 %。主要原因是为保障工作正常运行，新增并置换了4台多功能一体机及1台打印机。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区信访局政府采购支出总额41.11万元，其中：政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.26万元。授予中小企业合同金额27.66万元，占政府采购支出总额的67.27%，其中：授予小微企业合同金额27.66万元，占政府采购支出总额的67.27%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区信访局共有车辆0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金297.91万元。从绩效评价情况来看，扎实开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，进一步推动信访积案化解，消减信访问题存量。夯实信访工作基础业务，规范信访件办理，提升了办理质量，不断提升群众满意度提升。确保年度信访各项工作正常运行，保障了年度绩效目标完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金297.91万元，评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

(三)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。加强经费项目规划，按季度和工作规律掌控支出进度，强化绩效目标管理，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、投身疫情防控处置涉疫问题

年初面对突如其来的新冠疫情，按照全区疫情防控工作安排，组建马应龙医院治疗点，成立工作专班，及时做好病患收、治、转相关工作，坚守疫情防控岗位49天，圆满完成疫情防控工作任务。同时在主要力量抽调疫情防控一线的情况下，其余同志克服人员不足、出行不便等困难，坚守信访工作岗位不打烊，及时妥善处置各类涉疫信访问题。

二、全面排查化解疫后矛盾

高度重视“疫后综合症”化解工作，制定工作方案，明确各类风险的责任领导、责任单位及应对措施。面对因疫后因资金链断裂、企业商铺经营困难、个人生活困难等产生诸多信访问题提前介入，明确责任，成立专班，拿出切实解决方案，并做好困难帮扶，最大程度减轻涉疫问题带来的震荡，为经济社会全面复苏提供了稳定的社会环境。

三、扎实推进积案化解攻坚

坚持将积案化解作为推进信访工作和促进社会稳定的压舱石，成立“化积案、解民忧、促和谐”活动领导小组，将积案化解作为“一把手”工程，严格履行“第一责任”。对市交办的信访积案，区委提出“挂帅出征、挂图作战、挂责督战”工作要求和“领导领办、分类研办、专班督办”的“三办”工作机制，确保全区积案化解工作位于全市前列。

四、畅通网信渠道处置在前

针对疫情带来的信访工作新变化，及时响应接访大厅关闭期间群众信访需求，进一步畅通网、信渠道，引导网上信访，强化网上信访督办，增强群众网上信访体验，不断提升网信占比。突出抓好初次国家投诉件以及满意度评价件的办理，对网上信访暴露的苗头性问题能够做到发现在小处置在前。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)