武汉市武昌区信访局2021年部门预算

目     录

第一部分  武汉市武昌区信访局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

     (三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区信访局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区信访局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

　　2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。

　　3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

　　4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

　　5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

　　6、代表区委、区政府征集人民建议。

　　7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

8、负责指导全区信访工作的业务建设。

9、完成上级交办的其它事项。

 (二)部门预算单位构成

武昌区信访局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

武昌区信访局总编制人数22人，其中：行政编制11人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人，其中：行政实有10人，事业实有5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、年度工作目标及主要任务

认真贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照全国、省、市信访工作部署，积极推动落实“阳光信访”、“责任信访”、“法制信访”，妥善化解各类矛盾纠纷，着力在源头预防、积案化解、提高信访“五率”上下功夫，依法及时就地化解信访问题，切实维护社会和谐稳定。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入816.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入816.66万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加0.62万元，增长0.07%，主要原因是基本支出增长。

(二)2021年部门预算总支出816.66万元。其中：基本支出597.86万元，项目支出218.8万元。比2020年预算增加0.62万元，增长0.07%，主要原因是基本支出增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出639.14万元；社会保障和就业支出54.55万元；卫生健康支出53.58万元；住房保障支出69.39万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出486.48万元；商品和服务支出75.64万元；对个人和家庭的补助35.74万元 ；部门项目支出218.8万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算816.66万元，其中：当年预算816.66万元，比2020年预算增加0.62万元，增长0.07%，增长原因是基本支出增长；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出597.86万元，比2020年预算增加81.82万元，增长15.85%，主要原因是工资福利增长。其中：

1.人员经费522.22万元，包括：

(1)工资福利支出486.48万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险及生育保险等支出。

 (2)对个人和家庭的补助35.74万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出75.64万元，包括日常公用支出        34.43万元；“三公”经费支出0.53万元；公务交通费10.68万元；专项业务费30万元。

(二)项目支出218.8万元，主要用于受理人民群众来信来访信访业务、处理疑难信访问题专项支出、信访事项复查复核、信访干部教育培训，信访信息系统、省长信箱、市长信箱、区长信箱等平台的日常运转、维护等保障工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区信访局安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.53万元，比2020年预算减少2.35万元，减少81.6%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3.公务接待费预算0.529万元，比2020年预算减少2.35万元，减少81.6%。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区信访局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费34.43万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22.18万元。包括：货物类22.18万元，工程类0万元。

    (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计52万元。

 (四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

 (五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.8万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              第二部分 

                 武汉市武昌区信访局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年部门整体支出绩效目标表