武昌区人民政府南湖街道办事处2021年部门预算

武昌区人民政府南湖街道办事处2021年部门预算

目  录

第一部分  武昌区人民政府南湖街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区人民政府南湖街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府南湖街道办事处021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、

法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10、办理区人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府南湖街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。

二级预算单位包括：

1.党员群众服务中心

2.社区网格管理综合服务中心

3.综合执法中心

(三)部门人员构成

武昌区人民政府南湖街道办事处总编制人数56人，其中：行政编制26人，事业编制30人（其中：参照公务员法管理15人）。在职实有人数37人，其中：行政实有20人，工勤实有1人，事业实有16人(其中：城管执法中队编制参照公务员法管理7人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

二、年度工作目标及主要任务

1、紧盯经济目标。按照时间节点完成；继续提升服务，优化营商环境，全面推动复工复产；加快推进5G建设，推动地铁12号线建设和南湖中学南校区改扩建项目征收工作。

2、加强城市管理。公共卫生、疫情防控常态化。利用综合执法中心开展综合执法工作，形成齐抓共管的良好局面与常态化的联合管控机制。强化共享单车管理，结合示范创建、背街小巷专项整治，积极巡查，落实整改，提高市容市貌水平。落实好餐饮门面油烟噪音整治工作，重点抓好环保组、人大等督办件回头看工作。

3、着力社会民生。推动实施老旧小区改造，探索破解老旧小区治理难题，切实推动老旧小区运行步入良性轨道。制定实施社区惠民项目，指导各社区运用“四民工作法”进一步推动社区治理创新。加强社区工作者队伍建设。形成多渠道、多层次、多形式的职业指导、岗位推荐、技能培训的就业创业帮扶体系。

4、打造平安南湖。紧紧围绕更高质量“平安南湖”创建工作为目标，扎实做好平安稳定工作，夯实辖区安全生产基础，加大消防设施整改力度，注重排查化解各类矛盾纠纷，着力在推动化解各类信访积案上下功夫、见成效，为建党100周年献礼。

5、夯实党建基础。进一步推进“三个全覆盖”及“双进双服务”活动，抓好意识形态工作责任制，做好舆情导向、网评工作等正面宣传引导，常态化抓好文明创建工作。持续开展“了不起的居民”志愿服务项目众筹大赛，常态化开展志愿服务活动、传统节日文化活动；选树典型，积极弘扬道德模范、“身边好人”先进事迹。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入3592万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3592万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加93.22万元，增长2.6%，主要原因是：本年工作性项目支出压减20%，而社区工作者薪酬及社保增长480多万。

(二)2021年部门预算总支出3592万元。其中：基本支出1041.27万元，项目支出2550.73万元。比2020年预算增加93.22万元，增长2.6%，主要原因是：本年工作性项目支出压减20%，社区工作者薪酬及社保增长480多万。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出935.69万元；社会保障和就业支出1252.44万元；卫生健康支出93.26万元；城乡社区支出1040.16万元；住房保障支出120.45万元；其他支出150万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出888.58万元；商品和服务支出2660.6万元；对个人和家庭的补助42.82万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3592万元，其中：当年预算3592万元，比2020年预算增加93.22万元，增长2.6%，主要原因是：本年工作性项目支出压减20%，但社区工作者薪酬及社保增长480多万；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1041.27万元，比2020年预算减少45万元，下降4.1%，主要原因：本年日常公用经费比上年压减20%，人员经费减少1人。其中：

1.人员经费931.4万元，包括：

(1)工资福利支出888.58万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助及住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助42.82万元，主要用于发放退休职工的退休奖金、医疗费补助等。

2. 商品和服务支出109.87万元，包括日常公用支出82.86万元；“三公经费”支出3.97万元；公务交通费23.04万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出2550.73万元，比2020年预算增加138.22万元，增长5.7%，主要原因：本年工作性项目支出压减20%，而社区工作者薪酬及社保增长480多万。其中：

1.综合治理及维稳工作经费项目40万元，用于做好信访稳定，维护社会和谐稳定等工作；

2.文明创建工作经费项目80万元，用于街道文明创建宣传等相关工作；

3.网格管理工作经费项目24.96万元，用于网格化管理与服务工作；

4.社区统计信息经费项目7.44万元，用于辖区企业统计信息工作；

5.社区纳凉取暖经费项目12万元，用于做好社区居民纳凉取暖服务支出；

6.社区惠民资金项目支出96万元，用于社区惠民工程、惠民活动等支出；

7.社区工作者体检费项目9.44万元，用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

8.社区工作经费项目67.12万元，用于加强社区服务建设，做好有关社区保障工作。

9.社区工会经费项目0.6万元，用于社区工会工作支出。

10.社区党组织活动经费项目4.95万元，用于社区党组织活动经费。

11.扫黑除恶工作经费项目10万元，用于街道扫黑除恶专项斗争工作，打击非法传销等工作。

12.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目80万元，用于街道妇联、团建、扶贫工作、行政事务服务及网格服务中心工作以及后勤服务支出。

13.街道垃圾处理费项目186.71万元，用于街道生活垃圾的清运费支出。

14.环卫工作补助经费项目400万元，用于辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

15.街道经济工作经费项目40万元，用于抓好街道经济工作，促进街道经济发展，服务好辖区企业开展协税护税等相关工作。

16.基层兼职统战委员工作补贴项目1.44万元，用于社区统战宣传工作。

17.党群工作经费（含红色引擎经费）项目45万元，用于党群工作经费支出。

18.城市综合管理工作经费项目90万元，用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作。

19.城管协管员生活补助项目经费211.5万元，用于发放城管协管员生活补助。

20.安全生产工作经费项目3万元，用于安全生产宣传工作。

21.社区工作者薪酬及社保项目885.16万元，用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

22.人大代表工作经费5万元，用于人大代表活动支出。

23.两中心人员薪酬及社保100.41万元，主要用于发放社区政务服务中心和网格管理中心工作人员工资及社会保险缴费。

24、年初预留项目150万元，用于调剂补充各项目经费的不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府南湖街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1.党员群众服务中心

2.社区网格管理综合服务中心

3.综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.97万元，比2020年预算减少3.3 万元，下降45%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)   0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元。

3.公务接待费预算0.97万元，比2020年预算减少3.3 万元，主要原因：本年压缩支出，减少公务接待预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府南湖街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费109.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计829.41万元。包括：货物类121.7万元，工程类0万元，服务类707.71万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计707.71万元。其中：基本公共服务658.71万元，社会管理性服务50万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2550.73万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府南湖街办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

   九、部门整体支出绩效目标表

     十、项目支出绩效目标表