目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、

法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

     9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

    10、办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府南湖街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武昌区南湖街政务服务中心

2、武昌区南湖街党建服务中心

3、武昌区南湖街综治中心

4、武昌区南湖街建设事务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府南湖街办事处在职实有人数36人，其中：行政21人，事业15.00人(其中：参照公务员法管理9.00人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2019年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,289.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加 427.59万元，增长 14.94%，主要原因是新增了项目经费：共治共享型幸福驿站建设资金、扫黑除恶工作经费、精致环卫创建试点工作专项经费、消防业务经费等，以及人员工资福利稍有增长。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,289.78万元。其中：财政拨款收入3,289.78万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,289.78万元。其中：基本支出1,021.17万元，占本年支出31.04%；项目支出2,268.61万元，占本年支出68.96%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,289.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加427.59万元，增长 14.94%。主要原因是新增了项目经费：共治共享型幸福驿站建设资金、扫黑除恶工作经费、精致环卫创建试点工作专项经费、消防业务经费等，以及人员工资福利稍有增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,289.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加 427.58万元，增长14.94%。主要原因是新增了项目经费：共治共享型幸福驿站建设资金、扫黑除恶工作经费、精致环卫创建试点工作专项经费、消防业务经费等，以及人员工资福利稍有增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,289.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,216.29万元，占36.97%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出5.00万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒(类)支出34.96万元，占1.06%；社会保障和就业(类)支出345.64万元，占10.51%；卫生健康(类)支出156.02万元，占4.74%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,328.34万元，占40.38%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出128.53万元，占3.91%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出75.00万元，占2.28%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,933.73万元，支出决算为3,289.78万元，完成年初预算的112.14%。其中：基本支出1,021.17万元，项目支出2,268.61万元。项目支出主要用于：人大工作经费8.9万元，主要用于开展人大代表活动，人大活动宣传制作；街道综合专项工作经费149.8万元，主要用于聘用人员工资、扶贫工作、食堂支出等街道综合工作支出；共治共享型幸福驿站建设资金115.7万元，主要用于都市桃源社区、水域天际社区幸福驿站创建工作，完善街道社区退役军人服务体系，建成退役军人之家，新建社区老年人服务中心1个，“互联网+居家养老”社区嵌入式服务网点1个；党群工作经费（社区基层党组织活动经费）3.15万元，主要用于六个社区的党组织活动及宣传制作；网格管理工作经费29.376万元，主要用于发放网格员工作补贴；安全生产工作经费3万元，主要用于安全生产工作支出；综合经济工作经费10万元，主要用于招商引资工作，服务辖区企业，建立“企业沙龙”定期交流制度，为企业交流信息，融合资源搭建平台等工作；红色引擎工程经费40万元，主要用于全街整体推进流动老党员服务管理工作，强化“南湖银发先锋”品牌影响力；街道地方志编撰经费3万元，主要用于街道志编撰服务及印刷、拍摄；扫黑除恶工作经费10万元，主要用于辖区内社会治安综合治理，扫黑除恶宣传，确保社会和谐安全稳定；文明创建工作经费100万元，主要用于用于文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、横幅等，开展学习宣传道德模范、身边好人，包括建设道德讲堂、颁发荣誉证书、组织开展学习活动，开展未成年人思想道德建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动等，用于开展各类志愿服务活动，为文明过马路值守人员发放补贴等；协税工作经费40万元， 主要用于协税人员工资、开展企业精准服务工作，为纳税人提供业务咨询、税务办理和政策宣传服务，税务服务站租金； 综合治理及维稳工作经费105万元，主要用于法治建设、开展各类法治宣传，做好重点人员的稳控工作，做好邪教人员的教育转化工作，禁毒宣传，做好国家安全宣传工作；行政事务服务和网格指挥中心工作经费30万元，主要用于行政事务服务和网格指挥中心工作日常办公支出； 党群工作经费（综合经费）7万元，主要用于征兵和纪检监察工作支出； 经济普查经费12.131万元，主要用于发放第四次经济普查工作补助；社区统计信息经费8.43万元，主要用于统计工作及发放社区统计工作补助；“四上”企业奖励经费1.92万元，主要用于奖励南湖街规上企业； undefined补贴8.08万元，主要用于发放undefinedundefined牛肉补贴；社区工会工作经费0.6万元，主要用于社区工会事务；社区undefined统战委员工作补贴1.44万元，主要用于社区统战工作；社会治安综合治理激励性转移支付资金1万元，主要用于发放社会治安综合治理工作奖励；重大节日慰问经费1万元，主要用于节日慰问退休老干部；科普活动经费5万元，主要用于科普宣传活动；社区事务管理工作经费9.5万元，主要用于街道文化活动支出；社区惠民项目资金160万元，主要用于开展社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等工作；社区工作经费83.356万元，主要用于六个社区日常公用支出；社区工作者体检费8.56万元，主要用于社区工作者体检费用； 纳凉取暖市级补助资金12万元，主要用于六个社区纳凉取暖物资购买和电费支出；计生工作经费58.86万元，主要用于开展计生工作专题宣传，倡导婚育新风，落实计生奖励扶助政策，开展“送温暖送关怀”等活动；城市综合管理工作经费130万元，主要用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作；环卫工作经费807.7万元，主要用于辖区道路环卫清扫保洁、垃圾清运外包服务费用；房管专岗工作经费18万元，主要用于发放房管专干工资补助；消防业务经费75万元，主要用于老旧小区电线整改工程。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为920.37万元，支出决算为1,216.29万元，完成年初预算的132.15%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是年中有追加项目预算：人大工作经费8.9万元、共治共享型幸福驿站建设资金115.7元、“四上”企业奖励经费1.92万元、经济普查经费12.131万元、 undefined补贴8.08万元、其他共产党事务支出2万元；二是调整预留经费，调增街道综合专项工作经费99.8万元、综合治理及维稳工作经费31万元；三是因人员变动增加工资福利支出。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为35.68万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的97.97%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为330.27万元，支出决算为345.64万元，完成年初预算的104.65%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为81.53万元，支出决算为156.02万元，完成年初预算的191.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是计生专项工作经费未纳入年初预算，在年中追加预算项目经费58.86万元；二是工资福利有所增加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,276.60万元，支出决算为1,328.34万元，完成年初预算的104.05%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为109.48万元，支出决算为128.53万元，完成年初预算的117.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目经费房管专岗工作经费18万元。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目经费消防业务经费75万元。

21.其他支出（类）。年初预算为179.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小年初预算数的主要原因本项目经费属于预留经费，用于调剂专项工作经费的不足支出，其中调剂到专项综合经费99.8万、城管工作经费50万、综合治理工作经费30万。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.17万元，其中，人员经费929.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府南湖街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府南湖街办事处本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.36万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的22.13%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2019年武汉市武昌区人民政府南湖街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成年初预算的61.67%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加) 0.00万元。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.85万元，完成年初预算的61.67%，比年初预算减少1.15万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费1.15万元；维修费0.7万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少5.36万元，主要原因是为响应厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神号召，减少公务接待支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.87万元，下降78.78%，其中：因公出国(境0)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.87万元，下降78.78%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2019年城管执法车不纳入三公经费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金430万元。组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金430万元。

(二)绩效自评结果。

    我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年惠民项目已完成计划，资金使用率为100.00%。惠民资金服务覆盖了6个社区，覆盖率达到100.00%；2019年完成的惠民服务总数为78项，2018年完成62项，惠民服务增长率为25%，惠民服务数量有一定增长；惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类，惠民服务种类丰富；项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行。存在的问题：惠民项目资金政策宣传不到位，部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化，对惠民资金从何而来、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题，部分居民并不知晓。下一步改进措施：一是强化组织领导，社区惠民项目的申报、实施过程中，各级党组织要主动作为，充分发挥领导核心作用；二是严格申报审批，社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定，任何部门不能违背群众意愿，强行利用惠民项目安排工作任务；三是推动项目落实，根据自查情况，进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下工作，建立“一月一督，一季一通报”工作机制，全程跟踪推进落实，按月、按季公布项目运行进展情况；四是加大宣传力度，组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员”以及志愿者等，深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动，提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度。

2、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是文明创建活动丰富。组织开展“迎军运、讲文明、树新风”系列活动30余场次，制作“迎军运”宣传品圆扇、伞、布袋等2万余件。扎实做好各项文明城市建设常态化工作，组织举行“我们的节日”系列活动47场，参加人数约6500余人，组织开展学习道德模范、身边好人等先进典型的事迹宣讲活动10余场，向区文明办报送新时代好少年2人、“一城好人”线索21人，并在“我推荐我评议”好人网上成功推荐18人。二是志愿服务参与度高。南湖街道持续开展第三届“了不起的居民”志愿服务众筹大赛，以问题为导向，突出“微治理”，让居民用自己的眼睛发现身边问题，筛选出最迫切、最需要解决的“广场治理、猫狗患、垃圾分类、停车难、高空抛物、楼道杂物清理、毁绿种菜、飞线充电、业委会履职能力提升、全职妈妈社会融合”等10类12项社区治理痛难点，罗列成问题清单，由“社区参事”发出百姓呼声。最终经过路演决赛评选出10佳项目，已与相关社区签订协议并开始实施。军运会期间，招募1700名军动会城市志愿者，组织军运会志愿者培训30余场，报送38场特色亮点活动，营造良好社会环境，以实际行动助力军运会。持续以空巢老人、留守儿童、残疾人、困难职工等六关爱志愿服务活动，以社会弱势群体为重点，开展送温暖、献爱心等多种形式的志愿服务关爱活动72场、志愿服务队进社区活动24场；关爱未成年人成长，充分利用青少年空间、家长学校、未成年人活动室，组织开展未成年人精神文明建设活动；开展清洁家园周末义务劳动210余场活动，区直机关、志愿者、机关工作者、社区工作者，文明单位等参加人数达7500余人次；组织12场学雷锋志愿服务活动，包括快闪、文艺节目、慰问老人、植树、便民服务等共2000余人参加。加强对文明过马路交通劝导员的管理，组建辖区网吧志愿巡查队等。发现的问题及原因：目标体系不够细化，多次组织辖区单位及居民群众学习、动员部署，加强群众的精神文明建设，制定了总体的目标任务，但并没有细化到具体的绩效指标。下一步要改进措施，根据单位和个人将目标体系进行细化，更加规范的完善绩效工作。

3、协税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协税护税工作。全口径财政收入街道2019年目标:2.1亿元，1-12月完成1.6亿元，完成全年目标75.66%；零散税收1-12月份实际完成 1.6 万元；代开房屋出租发票 200 户，开票金额780.7万元，上缴税款47.87万元。二是税源户信息统计工作。19年1-12月税源信息平台新注册企业共253家，注册资金1000万以上21家（其中20家不在地，1家豪客来在地经营）。在地经营36家，不在地158家，无此地址56家，3家企业注册地非南湖街辖区。发现的问题及原因：一是需优化纳税服务，积极为纳税人提供优质服务；二是要把握重点企业，强化属地纳税；三是需增加外勤人员，定期巡查街边门店，了解房东信息和租房信息，针对房产税的征收条文进行告知传达，达到催收催缴的目的。下一步改进措施：一是继续落实走访服务企业，加大走访纳税大户力度，做好政策解答、分析经济形势、帮助企业挖掘内生动力。二是盯住重点企业，强化属地纳税。全力推进企业属地纳税工作。三是要加强业务学习，提升专业水平。

4、城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是爱卫及三包工作。上半年按照《武昌区2019年爱国卫生工作要点》的工作要求，围绕“迎军运”整治十乱和第三方检查通报的问题，开展周末义务劳动40次、开展病媒防治、除四害消杀36次；更新健康教育专栏5期；动员辖区26个单位和6个社区申报省、市、区级卫生先进单位（社区）和健康促进单位（社区）创建并组织专项培训4次。签订临街单位和门店门前三包责任书1750家；“三包”责任区内共享单车停放秩序巡查26000人次、纠正乱停乱放行为万余人，新增6个门前三包宣传栏，每月按时更新6个宣传栏内容。二是拆违工作。发挥城管职能对违法建筑进行拆除，全年已拆除18处省委巡视组案件中的17处（除1处华锦鸽子笼经undefined一审审判后，正处在二审阶段，中队正在做该业主工作，力求其自拆）；7处军运会楼顶违法建设全部已经拆除；新增违建50平方米全部拆除。共拆除14处违建，共6223平方米，已超额完成全年5000平方米的拆违目标任务，以完成目标任务的124.5%，超额完成年初目标。三是共享单车管控工作。通过城管工作人员对辖区内共享单车的乱象监督与治理，中队共收缴乱停放的单车19200余辆，责任区内共享单车停放秩序巡查26000人次。发现的问题及原因：一是路面管理工作。南湖街与洪山区插花地带众多，给城市管理带来困难。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，但难以满足居民日益增长的美好生活需求。四是共享单车问题。地铁7号线开通极大的提高了南湖片区居民出行效力，但严重“潮汐”现象也给地铁站口非机动车有序停放管理等工作带来挑战。五是违建控管工作。南湖街属纯居民小区违建隐秘发现难、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：1、强化队伍管理，健全协管员管理制度，强化纪律建设、廉政建设、能力建设，提高执法专业素养。2、深化综合执法机制，总结既有经验，深化综合执法机制，集中力量解决插花地带管理、三合一场所、夜市占道经营等一批老大难问题。3、提高位次排名，用好、用活“武汉市城管监督服务平台”，强化案件办理，提高案件处理能力。积极开展巡查、自查工作，推行“预发现，预处理”工作机制，努力实现大城管考核排名取得突破。4、垃圾分类，深入开展系列活动，强化引导，加大宣传，多措并举，在垃圾分类中打造出南湖品牌。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出91.58万元，比2018年减少1545.7 万元，下降944%。主要原因是2019年专项业务费不在机关运行经费支出核算，纳入项目支出核算。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处政府采购支出总额733.81万元，其中：政府采购货物支出35.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出698.71万元。授予中小企业合同金额733.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额733.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府南湖街办事处共有车辆9辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是环卫清洁车4辆、公务用车1辆、电动巡逻车2辆。

第四部分  2019年重点工作完成情况

2019年是武昌区全面深化改革的试点年，南湖街党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作和年度绩效目标任务，围绕区委“红色引擎+五线推进”升级版的工作部署，立足“三个南湖”建设，全力推进“民呼我应”改革，切实做好“迎大庆、保军运”平安稳定等重点工作，各项工作得到有效落实。

一、统筹推进区域发展

一是做好房屋征收工作。落实以街道为责任主体的征收工作机制，雅安街--文荟街排水箱涵工程和恒平路道路西段工程等收尾项目均已签订补偿协议，圆满完成区委、区政府下达的两项房屋征收收尾工作。加强与区征收办沟通，积极推动地铁12号线征收准备工作。二是推动项目策划落地。南湖片区仅有的中学武汉市南湖中学班额过大，办学资源紧张，针对这个情况，街道积极组织调研，通过多种途径呼吁扩建南湖中学，目前南湖中学扩建项目已进入立项阶段。机场老区改造项目在区建委的支持下，已形成初步研究方案，拟列入明年三旧计划。三是服务辖区企业。建立“企业沙龙”定期交流制度，为企业交流信息，融合资源搭建平台。走访南国置业、新合作供销一家、智蓝科技、缀美口腔、诺安商贸等重点企业，发放《致企业的一封信》，了解企业需求，提供个性化服务，营商环境有效提升。

二、努力提升环境品质

抓住“迎大庆 保军运”契机，多措并举，不断提升环境品质。一是实施专项治理。强化共享单车管理，通过完善工作机制、搭建管理平台、引入第三方公司等举措，明确政府作为管理主体、企业作为服务主体的基本定位，建立“引导-巡查-整改”管理模式，有效解决共享单车乱停乱放问题。实施违规招牌整治，对全街招牌进行摸底，建立招牌本底，排查安全隐患，拆除隐患、违规招牌，基本实现辖区招牌设置规范化。开展“五子攻坚”整治行动，查处违法占道7901起，驱离流动摊贩2322起，清理建筑垃圾800余吨，拆除亭棚10余处。集中力量开展背街小巷、夜市常态化整治行动。二是提升环卫作业能力。推进垃圾分类，完成辖区物业小区垃圾分类硬件基础建设，实现垃圾分类全覆盖。实施垃圾清运改革和精细化作业，引进福建龙马集团，加大清运力度，对接鹦鹉洲垃圾转运站，落实环卫车辆停保场，根治南湖垃圾当街转运问题，完成辖区全部物业、学校退桶入院工作。三是推进二次供水改造。完成温馨苑、新世纪宝安二次供水改造、雨污分流工作，宝安花园完成地管改造，沁康园已进场施工。四是发挥“了不起的居民”作用。招募居民群众、志愿者组建“市容环境百人评议团”，分片分段对辖区市容环境进行监管、评议，搭建问题反馈平台，实时调度相关路段进行整改，形成动态的监管与处理机制，实现市容问题的及时发现与及时整改。开展系列文明创建活动，发挥“南湖大妈”作用，积极营造“迎大庆 保军运”的良好社会氛围。

三、不断深化社区治理

一是深化“微规划、微改造、微治理”改革。祥和苑、康乐苑、温馨苑等小区纳入2019年微改造项目，计划投入资金2500万，目前已完成立项，年内进场施工。南湖街通过小区“微改造”实现民生“太幸福”，相关经验多次在《人民日报》、《湖北日报》等媒体刊载。二是创新物业小区治理方式。引入undefined调解专业力量，街道争取区司法局的支持，用政府购买服务的方式，用好社区律师，为业委会、物业服务企业进行法律知识培训，为居民提供法律咨询服务和矛盾调解服务。目前，提供法律服务204件，服务人数986人。开展业委会财务规范检查，聘请第三方咨询公司开展物业小区服务质量巡检，督导物业公司提升服务品质。三是全面完成幸福驿站创建工作。完成都市桃源社区、水域天际社区幸福驿站创建工作，全街提前一年全面完成幸福驿站创建工作，开展“十个一”活动，完善街道社区退役军人服务体系，建成退役军人之家。切实做好就业保障工作，新建社区老年人服务中心1个，“互联网+居家养老”社区嵌入式服务网点1个。推动“助老上楼”，3部电梯建成并投入使用，其余的27部电梯完成踏勘手续。

四、强化平安稳定机制

切实做好“迎大庆 保军运”平安稳定工作，及时排查调处矛盾undefined，坚持把问题解决在基层、解决在萌芽状态，辖区未发生在全区、全市、全省、全国有影响的重大undefined（案）件。一是建立“第一书记”包点责任传导机制。根据“分点包干，职责分明”的工作要求，各社区“第一书记”（街道各分管领导）带部室负责对口社区的平安稳定工作，负责组织巡查、指导调度各社区相关工作。二是建立分析研判机制。推行每日情报分析研判制度，全面收集汇总平安稳定相关信息，对各类信息进行分析、研判、预警，有针对性指导日常工作。三是建立日巡夜查机制。制定夜查工作方案，按照“一个社区、二个小时、三个小区、四类问题、五个以上隐患”的标准，每夜领导带队到社区进行安全生产检查，每周四主要领导带队部门联动排查，对夜查中排查出的较大消防安全隐患列为街道级挂牌督办单位，明确整改责任和期限，督促整改，对辖区内各单位消防工作进行整体评价，将评价结果作为对社区物业和业委会年度考评的重要依据之一。目前，共出动检查人员303人次，排查物业小区27个，小区周边“十小场所”32家，网吧3家，养老院3家，发现安全隐患227起，当场整改安全隐患158起，限期整改安全隐患67起，下达整改通知书67份,安全隐患“回头看”整改64处。四是建立群防群治机制。发挥物业公司主体作用，督促敲锣、巡查、整改工作落实。督促业委会加快安全隐患整改投入，组建安全员队伍，发挥“了不起的居民”作用，激发居民主体意识，共同参与平安建设工作。开展扫黑除恶专项斗争，排查涉黑涉恶案件线索5条，破获本辖涉黑恶类刑事案件3起，打击涉黑恶类犯罪团伙3人。

五、推进“民呼我应”改革

围绕总体要求和目标任务，立足“强化党建引领主轴动力、落实街道‘中枢’主创责任、提升指挥调度综合执法主导能力、做实社区网格主角治理、扩大社会组织主体覆盖”全面推进“民呼我应”落地落实。一是加强组织体系建设。制定相关方案、制度，明确工作职责，动员各方力量参与。按照“6+4+3”的框架，调整优化街道内设机构、事业单位和服务平台。明确社区1+5+N组织架构模式，明确社区6大专员，建设好一人多岗、一专多能的“全科社区专员”队伍，不断提升解决诉求问题的职业化、专业化水平。二是优化问题处理机制。制定《南湖街“四全”工作流程基本规范》、《南湖街“民呼我应”问题分类全解决清单》，《南湖街民呼我应投诉处置流程》，推动工作力量全进入、问题诉求全收集、分级分类全解决、服务过程全评价，规范案件办理。对全街线上线下来源案件进行分类办理，针对区级下派案件（市长专线、武昌市民热线、武汉城市留言板、上级部门转办领导督办件、批示件等），由街道办理或由区职能部门通过呼应机制办理。对呼叫案件，做实初步研判、线下沟通等环节。三是强化示范引领。在全街机关干部、驻街科队站所、社区网格员、红色工作队及党员骨干中开展“办好群众身边事，争当‘呼应快手’”活动。发挥中央花园社区志愿服务队、宁松社区红石榴志愿服务队、华锦社区“老格子”、都市桃源社区“为党增辉见行动”党员志愿服务队、推动垃圾分类的“南湖大妈”等党员群众代表在推动社会治理创新和社区建设中的积极作用。强化“了不起的居民”、感动南湖人物、社区能人、社区善治合伙人在“民呼我应”中的示范引领作用。

六、加强基层党的建设

推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动意识形态落地落实，持续开展文明城市创建，做实党建品牌项目。一是深化“周周讲”活动。将“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲南湖街子讲堂活动与促进各项工作发展有机结合，充分激发各社区、两新组织的活力，不断创新活动形式，全年举办周周讲53场，线上线下参与总人数达到27.96万人次，华锦社区嵌入式周周讲活动被《人民日报》、学习强国平台报道。二是推进区域化党建。强化街道“大工委”、社区“大党委”设置，整合辖区资源，动员各方力量参与基层治理，推进社企联动、校社联动、企校联动。街道社区与辖区单位签订共驻共建协议，围绕区域发展需求、党员群众和辖区单位需要，谋划党建、文明创建、民生服务、环保垃圾分类等共建活动项目。三是深化拓展“红色引擎工程”。探索流动老党员管理服务新路径，在华锦社区先行试点的基础上，在全街整体推进流动老党员服务管理工作，强化“南湖银发先锋”品牌影响力。6月下旬，《长江日报》以“我是党员我来干--南湖街559名流动老党员落地开花”为题，连续五天三个头版报道我街流动老党员群体先进事迹，该报道undefined中央党校（国家行政学院）研究员胡敏点评，9月再次被《湖北日报》连续4天深度报道，并登上学习强国平台。四是加强党风廉政建设。开展第二十个党风廉政建设宣教月活动，组织观看廉政教育片，通报相关典型案例，实施“迎大庆、保军运”等专项工作督查，组织落实“双评议”各项工作，运用监督执纪第一种形态加强党员干部作风建设，努力营造风清气正的干事氛围。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：反映消防安全方面的支出。

11.科学技术（类）科技学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）：反映其他人力资源和社会保障事务事务支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他残疾人事业方面的支出。

19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

1、社区惠民资金绩效自评表.xlsx

2、文明创建工作经费绩效自评表.xlsx

3、协税工作经费绩效自评表.xlsx

4、城管工作经费绩效自评表.xlsx

       咨询电话：027-88023595