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武昌区人民政府珞珈街道办事处2021年部门预算

2021-02-01 14:51
来源： 珞珈山街

第一部分武昌区人民政府珞珈山街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区人民政府珞珈山街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府珞珈山街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府珞珈山街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武昌区珞珈山街道党员群众服务中心

2.武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心

3.武昌区珞珈山街道综合执法中心

(三)部门人员构成

武昌区人民政府珞珈山街道办事处总编制人数57人，其中：行政编制26人，工勤编制0人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数34人，其中：行政实有20人，工勤实有0人，事业实有14人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年，我街将紧紧围绕区委区政府中心工作和重大部署，紧扣街道各项绩效目标的落实，并重点项目化推进以下工作：

（一）建设区域党群综合服务中心

聚焦中科·武大智谷发展规划，依照“党委领导、区域统筹、多方参与、共驻共建”理念，以嘉嘉悦大厦为阵地，建设600平方米党群服务中心，辐射小洪山科技城、八一路智慧创新产业带相关企业，形成集服务、管理、展示、教育于一身的开放式、多功能综合平台，邀请广大创客回“珈”创业。

（二）全方位服务小洪山科技城建设

协助做好小洪山科技城硬件设施建设，做好宣传造势，在区商务局的指导下引入优质项目，用好现有孵化器专业优势，实现资源共享。积极协调行政审批、市场监督、城管相关职能部门，打造优美人居环境和优质营商环境，为小洪山科技城及中科·武大智谷建设保驾护航。

（三）推进东湖村社区整体环境提升

结合“三微改造”“老旧小区改造”，高标准做好东湖村社区整体改造，在安防、景观、设施设备等方面优化提升，改善人居环境，建立长效机制，提升日常管理标准，重点整治突出环境问题，为打造“文创珞珈”特色街区做好充分的空间和硬件准备。

（四）建设中心辐射式医养结合养老院

结合辖区老年人密集度与聚集区域实际，依托省地质医院空间资源、医疗资源，推动建设中心辐射式医养结合养老院，辐射武大文理片区、东湖村片区老年人需求，建立即时线上+线下应答服务机制，提升辖区为老服务水平。

（五）确保辖区重点部位平安稳定

加大力度消除东湖村消防隐患，整治电动车违规充电问题，有序将原风光村消防资源进行转移，对东湖村消防设施提档升级，增强安全防范能力和应急处置能力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入2940.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2940.34万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少164.5万元，下降5.3%，原因是财政整体缩减。

(二)2021年部门预算总支出2940.34万元。其中：基本支出1184.44万元，项目支出1755.9万元。比2020年预算减少164.5万元，下降5.3%，原因是财政整体缩减。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出941.70万元；社会保障和就业支出684.21万元；卫生健康支出113.75万元；城乡社区支出919.32万元；住房保障支出131.36万元；其他支出150万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出906.4万元；商品和服务支出1860.06万元；对个人和家庭的补助173.88万元；资本性支出（基本建设）0万元；其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2940.34万元，其中：当年预算2940.34万元，比2020年预算减少164.5万元，下降5.3%，原因：财政整体缩减；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1184.44万元，比2020年预算增加28.96万元，增长2.5%，主要原因：机构改革后编制增加，会有人员新增。其中：

1.人员经费1080.28万元，包括：

(1)工资福利支出906.4万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助及住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助173.88万元，主要用于发放退休职工的退休奖金、医疗费补助等。

2.商品和服务支出104.16万元，包括日常公用支出77.45万元；“三公经费”支出3.96万元；公务交通费22.75万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出1755.9万元，比2020年预算减少193.46万元，下降10%，主要原因：按照区财政要求总体缩减。其中：

1.综合治理及维稳工作经费项目40万元，用于做好信访稳定，维护社会和谐稳定等工作；

2.文明创建工作经费项目80万元，用于街道文明创建宣传等相关工作；

3.网格管理工作经费项目11.76万元，用于网格化管理与服务工作；

4.社区统计信息经费项目6.2万元，用于辖区企业统计信息工作；

5.社区纳凉取暖经费项目10万元，用于做好社区居民纳凉取暖服务支出；

6.社区惠民资金项目支出80万元，用于社区惠民工程、惠民活动等支出；

7.社区工作者体检费项目5.12万元，用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

8.社区工作经费项目34.8万元，用于加强社区服务建设，做好有关社区保障工作。

9.社区工会经费项目0.5万元，用于社区工会工作支出。

10.社区党组织活动经费项目2.7万元，用于社区党组织活动经费。

11.扫黑除恶工作经费项目10万元，用于街道扫黑除恶专项斗争工作，打击非法传销等工作。

12.街道综合工作经费项目80万元，用于街道妇联、团建、扶贫工作以及弥补各专项工作经费的不足。

13.街道垃圾处理费项目50.58万元，用于街道生活垃圾的清运费支出。

14.环卫工作补助经费项目450万元，用于辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

15.街道经济工作经费项目40万元，用于抓好街道经济工作，促进街道经济发展，服务好辖区企业开展协税护税等相关工作。

16.基层兼职统战委员工作补贴项目1.2万元，用于社区统战宣传工作。

17.党群工作经费项目45万元，用于党群工作经费支出。

18.城市综合管理工作经费项目90万元，用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作。

19.城管协管员生活补助项目经费117万元，用于发放城管协管员生活补助。

20.安全生产工作经费项目3万元，用于安全生产宣传工作。

21.社区工作者薪酬及社保项目275.74万元，用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

22.两中心人员薪酬及社保项目87.3万元，用于发放两中心工作者工资及社会保险缴费经费。

23.官桥湖环卫保障工作经费80万元，用于官桥湖湖面治理。

24.人大代表工作经费项目5万元，用于党群人大代工作日常支出

25.年初预留150万，用于弥补各项工作不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府珞珈山街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1.武昌区珞珈山街道党员群众服务中心

2.武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心

3.武昌区珞珈山街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.96万元，比2020年预算减少3.23万元，下降44.9%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算持平。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算持平。

3.公务接待费预算0.96万元，比2020年预算减少 3.23万元，主要原因：按文件规定，二级事业单位公务接待费预算标准降低，调整为按实际在编人数，每年每人300元，并进行10%压减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府珞珈山街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费104.16万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计998.27万元。包括：货物类626.17万元，工程类0万元，服务类372.1万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计372.1万元。其中：基本公共服务461.1万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务11万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1755.9万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府珞珈山街道办事处2021年部门预算表