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珞珈山街办事处2020年部门预算

2020-01-17 17:15
来源： 珞珈山街

第一部分武昌区人民政府珞珈山街办事处2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分武昌区人民政府珞珈山街办事处2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区人民政府珞珈山街办事处2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、

法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、依法做好计划生育工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10、办理区人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区珞珈山街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区珞珈山街政务服务中心

2. 武汉市武昌区珞珈山街党建服务中心

3. 武汉市武昌区珞珈山街综治中心

4. 武汉市武昌区珞珈山街建设事务中心

(三)部门人员构成

武汉市武昌区珞珈山街办事处总编制人数20 人，其中：行政编制20人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数33人，其中：行政实有20人，事业实有13人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

二、年度工作目标及主要任务

2020年，我街将深入贯彻落实十九届四中全会精神，紧紧围绕区委区政府战略部署及中心工作，围绕热点、痛点、特点、重点，精准发力、拼搏奋进，不断推进区域高质量发展。

一是聚焦热点，深入推进基层社会治理创新。强化党建引领，重点打造社会治理创新服务武汉大学校园管理的新模式。依托区域“大工委”“大党委”平台，在校地党建共建、资源共享、科创共促、环境共治、平安共筑的深度融合下，不断完善工作体系、固化有效路径、拓展服务内涵，形成街校共治长效机制，推动校园治理水平全面提升。深化“民呼我应”改革，不断调整完善工作流程机制，推动有效解决群众关心的困难和问题，进一步激发群众参与社会治理的活力，建设宜工宜学、宜居宜业的优美珞珈。

二是直面痛点，主动探索精致珞珈建设路径。随着风光村综合改造的持续推进，其临近的东湖村社区作为更大的类似“风光村”区域，将成为我街环境提升、社会治理和平安稳定的短板和痛点。我们将主动探索东湖村特色街区打造，发挥武大资源、沿湖区位优势，通过微规划、微改造等方式，逐步变社区环境短板为区位特色优势，持续将东湖村打造成临湖临校特色街区。

三是凸显特点，持续打造科创楼宇特色品牌。在珞珈创谷、斗转科技园、氪空间高效运转的基础上，深耕珞珈创谷二期，加快现有空间“腾笼换鸟”，引入更多具有影响力、辐射力的优质科创企业。以区文创集团科创板块实体运营公司入驻嘉嘉悦大厦为契机，结合“中科武大·智谷”、小洪山科学城建设，做好服务对接，充分发挥武大科教资源优势，继续引流和储备高科技项目及团队，不断推进区域高质量发展。

四是突出重点，全力完成风光村综合改造项目。依托人防技防物防，持续落实房屋拆除过程中消防安全保障和重点人员稳控工作，确保拆迁区域安全稳定；完成住户安置补偿协议的签订、房屋腾退及大规模拆除，做好地块移交、清理和覆绿，并组织开展还建安置补偿协议的签订、选房等工作；指导村委会依法依规，有序推进村集体改制工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入3104.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3104.84万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加150.9万元，增长5.1%。主要原因：一是社区工作者的薪酬及社保经费纳入街道部门预算；二是计生事业人员经费纳入街道部门预算，事业编制增加，提高了基本支出。

(二)2020年部门预算总支出3104.84万元。其中：基本支出1,155.48万元，项目支出1,949.36万元。比2019年预算增加150.9万元，增长5.1%。主要原因：一是社区工作者的薪酬及社保经费纳入街道部门预算；二是计生事业人员经费纳入街道部门预算，事业编制增加，提高了基本支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出976.42万元；社会保障和就业支出567.45万元；卫生健康支出82.40万元；城乡社区支出1,102.01万元；住房保障支出126.56万元；其他支出250万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出890.89万元；商品和服务支出1,951.78万元；对个人和家庭的补助162.17万元；其他支出100万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算3104.84万元，其中：当年预算3104.84万元，比2019年预算增加150.9万元，增长5.1%，增长原因：一是社区工作者的薪酬及社保经费纳入街道部门预算；二是计生事业人员经费纳入街道部门预算，事业编制增加，提高了基本支出；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1,155.48万元，比2019年预算减少1200.5万元，下降51%，主要原因是原来基本支出的专项业务补助经费调整到项目支出。其中：

1.人员经费1053.06万元，包括：

(1)工资福利支出890.89万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助及住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助162.17万元，主要用于发放退休职工的退休奖金、医疗费补助等。

2. 商品和服务支出102.42万元，包括日常公用支出 71.66万元；“三公经费”支出7.19万元；公务交通费23.57万元。

(二)项目支出1949.36万元，比2019年预算增加1351.4万元，增长226%，主要原因：一是原来基本支出的专项业务补助经费调整到项目支出；二是本年增加了社区工作者的薪酬及社保经费的预算支出。其中：

1.综合治理及维稳工作经费项目40万元，用于做好信访稳定，维护社会和谐稳定等工作；

2.文明创建工作经费项目100万元，用于街道文明创建宣传等相关工作；

3.网格管理工作经费项目11.76万元，用于网格化管理与服务工作；

4.社区统计信息经费项目6.2万元，用于辖区企业统计信息工作；

5.社区纳凉取暖经费项目10万元，用于做好社区居民纳凉取暖服务支出；

6.社区惠民资金项目支出100万元，用于社区惠民工程、惠民活动等支出；

7.社区工作者体检费项目5.12万元，用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

8.社区工作经费项目43.5万元，用于加强社区服务建设，做好有关社区保障工作。

9.社区工会经费项目0.5万元，用于社区工会工作支出。

10.社区党组织活动经费项目2.7万元，用于社区党组织活动经费。

11.扫黑除恶工作经费项目10万元，用于街道扫黑除恶专项斗争工作，打击非法传销等工作。

12.街道综合工作经费项目100万元，用于街道妇联、团建、扶贫工作以及弥补各专项工作经费的不足。

13.街道垃圾处理费项目50.58万元，用于街道生活垃圾的清运费支出。

14.环卫工作补助经费项目550万元，用于辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

15.街道经济工作经费项目40万元，用于抓好街道经济工作，促进街道经济发展，服务好辖区企业开展协税护税等相关工作。

16.基层兼职统战委员工作补贴项目1.2万元，用于社区统战宣传工作。

17.党群工作经费项目50万元，用于党群工作经费支出。

18.城市综合管理工作经费项目160万元，用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作。

19.城管协管员生活补助项目经费117万元，用于发放城管协管员生活补助。

20.安全生产工作经费项目3万元，用于安全生产宣传工作。

21.社区工作者薪酬及社保项目197.80万元，用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

22. 官桥湖环卫保障工作经费100万元，用于官桥湖湖面治理。

23. 年初预留250万，用于弥补各项工作不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府珞珈山街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 4个二级单位组成。二级预算单位包括：

1、武昌区珞珈山街政务服务中心

2、武昌区珞珈山街党建服务中心

3、武昌区珞珈山街综治中心

4、武昌区珞珈山街建设事务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.19万元，比2019年预算减少1.13 万元，下降13%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，0。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。

3.公务接待费预算4.19万元，比2019年预算减少1.13 万元，主要原因是按文件规定，二级事业单位公务接待费预算标准降低，调整为每年每人300元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府珞珈山街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费102.42万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计521.48万元。包括：货物类271.48万元，工程类225万元，服务类25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0 辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1949.36万元。

八、支出绩效目标表

1.城管协管员生活补助支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		城管协管员生活补助
主管部门	珞珈山街道办事处		项目执行单位		公共管理办公室
项目负责人	罗国栋		项目单位联系电话		027-87490522
项目起止时间	2020年1月1日-12月31日
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	2020年珞珈山街按既定标准，合计27名协管员，共117万元的预算金额。
立项情况（依据、可行性、必要性）	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。
保证项目实施的制度、措施	《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、城管执法局协管员管理规定办法。
项目总投入	1170000.00			项目当年预算		1170000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	考核频次	是否每月对协管员进行考核	每月1次
2020	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%
2020	产出指标	时效指标	工资发放及时性	是否每月按时发放协管员工资	每月发放
2020	服务对象满意度指标	具体指标	城管协管员满意度	所聘请的协管员对单位的满意程度	≥95%

2.城市综合管理工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称	城市综合管理工作经费
主管部门	珞珈山街办事处	项目执行单位		公共管理办公室
项目负责人	罗国栋	项目单位联系电话		027-87490522
项目起止时间	2020年1月1日-12月31日
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	为解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此专项经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况(包括立项依据，必要性）根据昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》等的通知，通过开展主次干道环境综合整治活动，达到路面干净、立面整洁、管理有序，综合考评成绩达到中心城区第一、全市前三的目标。武城综委【2017】1号<<2017全市城市综合管理工作要点》围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉目标，持续开展环境综合整治，进一步提升城市综合管理水平，年内全面提档升级，努力达努力达到一流城市管理水平。
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》、武城综委【2017】1号<<2017全市城市综合管理工作要点》
项目总投入	1600000.00		项目当年预算		1600000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	违法占道处理完成率	违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*10%	100%
2020	产出指标	时效指标	小型维修及时性	是否对小型维修项目及时处理	5天内

3.官桥湖环卫保障工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称

官桥湖环卫保障工作经费

主管部门

珈山街道办事处

项目执行单位

公共管理办公室

项目负责人

罗国栋

项目单位联系电话

027-87490522

项目起止时间

2020年1月1日-12月31日

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

用于官桥湖环境卫生保障工作

立项情况（依据、可行性、必要性）

加强监管力度。每天派专人到官桥湖巡查，督促打捞工人、环卫做好湖面漂浮物打捞及岸边垃圾清扫工作，针对季节性特点，要求打捞人员加大打捞频次和力度，持续维护官桥湖湖面环境卫生。

保证项目实施的

制度、措施

珞珈山街公共管理办公室官桥湖打捞管理办法

项目总投入

1000000.00

项目当年预算

1000000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	考核频次	是否每月对打捞进行考核	每月1次
2020	产出指标	社会效益指标	湖面卫生程度	所辖湖面是否存在垃圾暴露现象	无暴露
2020	产出指标	时效指标	打捞及时性	是否按时进行打捞资	每天打捞
2020	服务对象满意度指标	具体指标	周边居民满意度	官桥湖周边居民对打捞的满意程度	≥95%

4.环卫工作补助经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称		环卫工作补助经费
主管部门	珞珈山街道办事处		项目执行单位		公共管理办公室
项目负责人	罗国栋		项目单位联系电话		027-87490522
项目起止时间	2020年1月1日-12月31日
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、珞珈山街环卫所管理制度，确保我街环卫工作能有条不紊的开展工作。
保证项目实施的制度、措施	《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入	5500000.00			项目当年预算		5500000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	环卫车辆利用率	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	垃圾桶利用率	垃圾桶利用率=投入使用垃圾桶数/购置垃圾桶数*100%	100%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	街道居民满意度	项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度	≥95%

5.街道垃圾处理费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称

街道垃圾处理费

主管部门

珞珈山街道办事处

项目执行单位

公共管理办公室

项目负责人

罗国栋

项目单位联系电话

027-87490522

项目起止时间

2020年1月1日-12月31日

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

2020年该项目预算金额为149.78万元，用于处理街道垃圾的支出。

立项情况（依据、可行性、必要性）

《武汉市市容环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》

保证项目实施的

制度、措施

《武汉市市容环境卫生管理条例》、《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《城市容貌标准》、《城市生活垃圾管理办法》

项目总投入

505800.00

项目当年预算

505800.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	垃圾服务费征收完成率	垃圾服务费征收完成率=实际征收垃圾服务费/计划征收垃圾服务费*100%	100%
2020	产出指标	时效指标	街道垃圾清理及时性	是否每天按时清理街道垃圾	每天按时清理
2020	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	所管辖路面是否存在垃圾暴露现象	无垃圾暴露
2020	服务对象满意度指标	具体指标	街道居民满意度	所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度	≥95%

6.安全生产工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020年度）

项目名称

安全生产工作经费

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

公共安全办

项目负责人

黄信

项目单位联系电话

87490524

项目起止时间

2020年1月至2020年12月

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

街道工作人员安全生产工作岗位津贴，按月发放。

立项情况（依据、可行性、必要性）

根据《武昌区安全生产宣传培训工作方案》、《武昌区安全生产工作要点》人社部发（2012）55号文件、武安【2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》、武昌安办[2017]13号《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》文件的要求进一步加强辖区安全生产常态化工作。

保证项目实施的

制度、措施

1、安全生产责任状2、安全生产工作要点3、《武昌区安全生产宣传培训工作方案》4、人社部发（2012）55号文件5、武安【2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》6、武昌安办[2017]13号《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》。

项目总投入

30000

项目当年预算

30000

年度绩效指标　　　　　　　　

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	安全检查次数	元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查	≥4次
2020	产出指标	数量指标	整改完成率	整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商铺*100%	≥95%
2020	产出指标	数量指标	津贴发放完成率	津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100%	100%
2020	产出指标	时效指标	事件处理及时性	是否对以排查出的问题及时处理	及时
2020	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故	0次
2020	效益指标	社会效益指标	灭火器利用率	灭火器利用率=已利用的灭火器数/已购置的灭火器数*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	安全检查覆盖率=已检查的商铺数/辖区内商铺总数*100%	100%

7.扫黑除恶工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称

扫黑除恶工作经费

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

公共安全办

项目负责人

黄信

项目单位联系电话

87490524

项目起止时间

2020年1月至2020年12月

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

资金的涉及范围为:(1)扫黑办办公日常开支。（2）扫黑除恶宣传工作经费。（3）拨付政法机关扫黑除恶办案经费。（4）办理涉黑涉恶案件奖励经费。（5）涉黑涉恶线索举报人奖励经费等

立项情况（依据、可行性、必要性）

扫黑除恶专项斗争，通过3年努力根本制黑恶势力违法犯罪，人民安全感提升，优化环境，建立长效机制。

保证项目实施的

制度、措施

中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）

市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项斗争行动方案》

《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发［2018］1号）

项目总投入

100000

项目当年预算

100000

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	线索收集频次	是否每天收集一次扫黑除恶线索	1次/天
2020	产出指标	数量指标	线索收集方式	是否通过意见箱、上级转办2种方式收集线索	意见箱、上级转办
2020	产出指标	时效指标	移交公安及时性	是否在一天内将线索移交公安机关	1天内
2020	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	是否通过3种方式宣传扫黑除恶工作	≥3种

8.综合治理及维稳工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020年度）

项目名称		综合治理及维稳工作经费
主管部门	珞珈山街办事处		项目执行单位		公共安全办
项目负责人	黄信		项目单位联系电话		87490524
项目起止时间	2020年1月至2020年12月
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	公共安全办的综治工作和信访维稳经费
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理、加强社区边设的意见（试行）》（武昌发【2015】1号）及2019年综治工作要求。
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能《关于进一步完善区、街行政执法体制机制的实施方案》
项目总投入		400000		项目当年预算		400000

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	信访事件办理率	信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	技防用品购置完成率	技防用品购置完成率=实际购置技防用品数/计划购置技防用品数*100%	100%
2020	产出指标	质量指标	信访事件化解成功率	信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件总数*100%	≥85%
2020	产出指标	时效指标	信访事件受理及时性	是否在接到信访事件后15天内受理	15天
2020	效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生数	是否发生集体上访事件	0次
2020	效益指标	社会效益指标	技防用品使用率	技防用品使用率=投入使用的技防用品数/购置技防用品数*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传多样性	是否通过3种以上方式进行平安建设宣传	≥3种
2020	服务对象满意度指标	具体指标	上访人员满意度	上访人员对项目实施单位的满意程度	≥95%

9.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

项目名称		街道综合工作经费（含妇联、团建经费）
主管部门	珞珈山街办事处		项目执行单位		党政办
项目负责人	曹虹霞		项目单位联系电话		87490509
项目起止时间	2020年1月-12月
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象
立项情况（依据、可行性、必要性）	珞珈山街机关管理制度以及上级相关制度
保证项目实施的制度、措施	根据机关管理制度以及机关办公实际需要，确立机构运行保障类项目，由机关综合专项工作经费进行保障，实际使用过程中，严格按照制度规定和财务管理规定开展工作。
项目总投入		100万元		项目当年预算		100万元

度绩效指标　　　　　　　　

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备数/计划设备购置数*100%	100%
2020	产出指标	时效指标	办公楼维修及时性	项目实施单位全年办公楼维修是否及时完成。	及时
2020	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	项目实施单位全年是否发生安全事故。	0次
2020	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100%	100%

10.街道经济工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

项目名称

街道经济工作经费

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

区域建设办公室

项目负责人

商红

项目单位联系电话

87490519

项目起止时间

2020年1月1日至2020年12月31日

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

具体开展税法政策宣传、采集企业信息、服务辖区企业、服务重点项目、开展协税护税、推动创新创业、优化投资环境、企业改制、统计、财务、审计等工作。

立项情况（依据、可行性、必要性）

协税及精准服务企业人员工资21万元，精准服务、协税政策宣传活动及相关宣传品12万元，办公耗材、办公场所及设备固定资产等7万元。

保证项目实施的

制度、措施

按照区下发协税相关管理制度及配套措施，制定街税务站相关工作职责，有序开展街道经济工作。

项目总投入

40万

项目当年预算

40万

年度绩效指标　　　

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	完成各项经济指标	经济指标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	税务服务人员到岗率	税务服务人员到岗率=税务服务人员实际到岗人数/税务服务人员应到岗人数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%	100%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	纳税人员满意度	纳税群众对协税服务人员工作的满意程度	≥95%

11.社区统计信息经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020 　年度）

项目名称	社区统计信息经费
主管部门	珞珈山街办事处	项目执行单位		区域建设办公室
项目负责人	商红	项目单位联系电话		87490519
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	具体开展统计政策宣传、辖区内有关经济数据统计，组织和实施2020年全国第七次人口普查等大型普查和各项统计调查工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）	“四上”企业（规模以上工业和服务业，限额以上批发零售住宿餐饮业，资质以上房地产开发业和建筑业）统计人员工作经费3万元；东湖村社区住户调查样本轮换工作2万元；统计抽样调查及精准服务四上企业、统计宣传1.2万。
保证项目实施的制度、措施	按照区下发统计相关管理制度及配套措施，制定街统计站相关工作职责，有序开展街道统计工作。
项目总投入	6.2万		项目当年预算		6.2万

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	统计员到岗率	统计员到岗率=统计员实际到岗人数/统计员应到岗人数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	统计任务完成率	统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/应发放补贴数*100%	100%
2020	产出指标	时效指标	信息统计及时性	统计员是否每月统计信息并汇总上报	每月上报
2020	服务对象满意度指标	具体指标	统计人员满意度	统计人员对单位的满意程度	≥95%

12.党群工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称	党群工作经费
主管部门	珞珈山街办事处	项目执行单位		党建办公室
项目负责人	戴艳君	项目单位联系电话		87490506
项目起止时间	全年
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	用于开展党建、群团工作
立项情况（依据、可行性、必要性）	武昌发〔2018〕3号《关于以“红色引擎”为引领推动武昌拼搏赶超发展的实施意见》
保证项目实施的制度、措施	《珞珈山街深化“红色引擎”推动区域发展实施项目一览表》
项目总投入	50万元		项目当年预算		50万元

年度绩效指标　　　　　　　　

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	党建活动完成率	党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	培训完成率	培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%	100%
2020	产出指标	质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	通过三种以上的方式进行党建宣传	≥3种
2020	服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度	≥95%

13.基层兼职统战委员工作补贴

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴
主管部门	珞珈山街办事处		项目执行单位		党建办公室
项目负责人	戴艳君		项目单位联系电话		87490506
项目起止时间		全年
项目类别		专项
项目属性		延续性项目
项目概况		为进一步促进统战工作发展，强化宗教工作基层基础和宗教活动场所管理，街民宗办将持续加强私设聚会点、非法传教活动监管，组织学习《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《宗教事务条例》等，营造良好政治氛围。
立项情况（依据、可行性、必要性）		根据武财行（【2019】409号）文件精神，贯彻落实习近平总书记关于宗教工作的重要论述，按照“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的原则，防范打击非法宗教活动，夯实宗教工作基层基础，消除非法宗教活动不良社会影响。
保证项目实施的制度、措施		认真学习贯彻党的宗教工作基本方针，以学习《宗教事务条例》为主线，创新宗教事务管理方式方法，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实维护和谐稳定的良好局面
项目总投入		1.2万元		项目当年预算		1.2万元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	经费发放完成率	经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100%	100%

14.社区党组织活动经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		社区党组织活动经费
主管部门	珞珈山街办事处		项目执行单位		党建办公室
项目负责人	戴艳君		项目单位联系电话		87490506
项目起止时间		全年
项目类别		专项
项目属性		延续性项目
项目概况		用于社区党组织开展活动
立项情况（依据、可行性、必要性）		武昌组字〔2019〕11号《关于下拨2019年度基层党建工作经费和人员经费的通知》
保证项目实施的制度、措施		《珞珈山街关于2019年度基层党组织活动经费、党员教育经费使用和管理的实施方案》
项目总投入		2.7万元		项目当年预算		2.7万元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	“三会一课”开展次数	是否每月开展一次“三会一课”。	12次
2020	产出指标	数量指标	党员大会开展次数	是否每季度开展一次党员大会	4次
2020	产出指标	数量指标	报刊订阅完成率	报刊订阅完成率=实际订阅报刊数量/计划订阅报刊数量*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	项目实施单位是否通过5种以上方式开展党建活动	≥5种
2020	服务对象满意度指标	具体指标	党员满意度	党员对活动开展的满意程度	≥95%

15.文明创建工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		文明创建工作经费
主管部门	珞珈山街办事处		项目执行单位		党建办公室
项目负责人	戴艳君		项目单位联系电话		87490506
项目起止时间		全年
项目类别		专项
项目属性		延续性项目
项目概况		用于文明城市建设常态化工作
立项情况（依据、可行性、必要性）		武昌文委字〔2019〕3号《关于2019年武昌区精神文明建设工作要点》武昌文委字〔2019〕6号《关于开展文明创建常态化测评检查工作实施方案》
保证项目实施的制度、措施		《珞珈山街文明城市建设常态化工作方案》《珞珈山街文明城市建设常态化管理考评奖惩实施办法》
项目总投入		100万元		项目当年预算		100万元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	文明城市创建知识培训完成率	文明城市创建知识培训完成率=实际开展培训的次数/计划开展培训的次数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	城市文明程度测评完成率	城市文明程度测评完成率=实际开展测评的次数/计划开焊测评的次数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	志愿者参与率	志愿者参与率=（注册志愿者参加活动人数/注册总人数）*100%	≥70%
2020	产出指标	数量指标	街道道德文化活动完成率	街道道德文化活动完成率=（实际开展街道道德文化活动次数/计划开展街道道德文化活动次数）*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	网吧抽烟劝导覆盖率	网吧抽烟劝导覆盖率=已开展抽烟劝导的网吧数/辖区内网吧总数*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	是否通过3种以上方式对文明城市创建进行宣传	≥3种
2020	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	辖区居民对文明城市建设知晓率是否达到95%	≥95%

16.网格管理工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020年度）

项目名称

网格管理工作经费

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

珞珈山街网格指挥中心

项目负责人

罗国栋

项目单位联系电话

87490530

项目起止时间

2020.1.1——2020.12.31

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

网格化人员自聘人员工资支出；月度网格费及优秀奖发放；日常工作经费；网格员培训经费

立项情况（依据、可行性、必要性）

《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36号、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作

保证项目实施的

制度、措施

保《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36号。

项目总投入

117600

项目当年预算

117600

度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	全街网格数	是否设置185个网格	185个
2020	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100%	100%
2020	产出指标	质量指标	数据审核准确性	网格中心对数据审核是否准确	准确
2020	产出指标	时效指标	数据上报及时性	网格中心是否每季度按时上报数据汇总	每季度按时上报
2020	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	网格化覆盖率=实际网格化覆盖面积/辖区内总面积*100%	100%

17.社区纳凉取暖经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

项目名称			社区纳凉取暖经费
主管部门	珞珈山街办事处			项目执行单位		公共服务办
项目负责人	汤正尧			项目单位联系电话		87490533
项目起止时间		20201.1--2020.12.31
项目类别		专项
项目属性		延续性项目
项目概况		为辖区困难群众提供冬季取暖服务
立项情况（依据、可行性、必要性）		在夏季，当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，全市开放社区纳凉点，为辖区困难群众提供纳凉服务。当最低气温降至0℃或最高气温降至5℃以下时，立即开放“社区纳凉取暖点”。
保证项目实施的制度、措施		中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入			100000元		项目当年预算		100000元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖个数	是否建设足够社区纳凉取暖点	16个
2020	产出指标	数量指标	物资采购完成率	物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放率	纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100%	100%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	管辖社区的居民对纳凉点的满意程度	≥95%

18.社区惠民资金

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称

社区惠民资金

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

公共服务办

项目负责人

汤正尧

项目单位联系电话

87490533

项目起止时间

2020.1.1--2020.12.31

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

召集居民代表进行讨论，按照科学民主、依法依规、全程公开的原则，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，来开展项目。

立项情况（依据、可行性、必要性）

关于进一步加强城乡社区建设的意见》

《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》

《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》

保证项目实施的

制度、措施

根据市委办公厅、市政府办公厅印发的（武办文〔2012〕55号）、（武组文[2014]47号）精神，由社区居民通过“四民工作法”（民事民提、民事民议、民事民决、民事民评）自主决定社区惠民项目资金的用途。

项目总投入

1000000

项目当年预算

1000000

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	社区服务项目完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	社会活动类项目完成率	社区活动项目完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	社会环境类项目完成率	社区环境项目改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区环境改造个数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	社会管理类项目完成率	社区管理项目完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100%	100%
2020	产出指标	时效指标	项目完工及时率	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	≥100%
2020	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率	惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100%	≥90%
2020	效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富度	项目是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民项目种类	4种
2020	服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	居民对项目实施满意度	≥95%

19.社区工作者体检费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称

社区工作者体检费

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

公共服务办

项目负责人

汤正尧

项目单位联系电话

87490533

项目起止时间

2020.1.1--2020.12.31

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

按照区民政委的相关要求，为体现街办事处对单位职工的关心、关爱，保证职工身体健康，申请近期组织单位职工进行身体健康检查。

立项情况（依据、可行性、必要性）

按照区民政委的相关要求800元/人

保证项目实施的

制度、措施

中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）

2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能

项目总投入

51200元

项目当年预算

51200元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	体检频次	是否每年开展一次体检	1次
2020	产出指标	时效指标	体检及时性	是否在每年第四季度进行体检	每年第四季度开展
2020	效益指标	社会效益指标	参检人员覆盖程度	参检人员是否覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员	是
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社区工作者满意度	社区工作者对体检的满意程度	≥95%

20.社区工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称		社区工作经费
主管部门	珞珈山街办事处		项目执行单位		公共服务办
项目负责人	汤正尧		项目单位联系电话		87490533
项目起止时间	2020.1.1--2020.12.31
项目类别	专项
项目属性	延续性项目
项目概况	1.社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。2.社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。3.社区专项用途类资金，主要包括计划生育专项资金、社区党建经费、科普经费等。
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政财务管理规定，使用好各项资金，并确保群众对社区建设类、社区专项用途类资金使用情况的知情权、监督权，切实提高群众满意度。进一步加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。
保证项目实施的制度、措施	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入	435000元			项目当年预算		435000元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	时效指标	维护维修及时性	是否在两天内对损坏设备进行维修	2天内
2020	效益指标	社会效益指标	社区卫生程度	所辖范围是否存在垃圾暴露现象	无垃圾暴露
2020	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性	是否通过3种以上方式开展社区活动	≥3种
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社区工作人员满意度	社区工作人员对单位的满意程度	≥95%

21.社区工作者薪酬及社保

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

项目名称			社区工作者薪酬及社保
主管部门	珞珈山街				项目执行单位		公共服务办
项目负责人	汤正尧				项目单位联系电话		87490533
项目起止时间				2020.1.1--202012.31
项目类别				专项
项目属性				延续性项目
项目概况				为社区工作者发放工资及缴纳社保补贴
立项情况（依据、可行性、必要性）				根据武民政（2016）69号、武民政（2018）23号等文件精神以及武昌区社会工作者薪酬发放管理办法，按期足额发放社区工作社薪酬待遇、缴纳社保公积金。
保证项目实施的制度、措施				按照《武汉市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《武汉市民政局、财政局关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号）等文件精神，结合本区实际，制定本办法。
项目总投入		1977999元				项目当年预算		1977999元

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	考核频次	是否每月对社区工作者进行考核	每月1次
2020	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%
2020	产出指标	时效指标	工资发放及时性	是否每月按时发放社区工作者工资	每月发放
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社区工作者满意度	社区工作者对单位的满意程度	≥95%

22.社区工会工作经费

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020年度）

项目名称

社区工会工作经费

主管部门

珞珈山街办事处

项目执行单位

公共安全办

项目负责人

戴艳君

项目单位联系电话

87490524

项目起止时间

2020年1月至2020年12月

项目类别

专项

项目属性

延续性项目

项目概况

提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责。

立项情况（依据、可行性、必要性）

提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责。

保证项目实施的

制度、措施

《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）

中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）

项目总投入

5000

项目当年预算

5000

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	活动开办完成率	活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100%	100%
2020	产出指标	数量指标	工会会员参与率	工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100%	100%
2020	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性	是否通过3种以上方式开展工会活动	≥3种
2020	服务对象满意度指标	具体指标	工会会员满意度	单位工会会员对活动开办的满意程度	≥95%

23.年初预留支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		年初预留
主管部门		珞珈山街办事处	项目执行单位		珞珈山街办事处
项目负责人		罗国栋	项目单位联系电话		87490509
项目起止时间	2020
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	用于调剂弥补其他工作经费不足
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于调剂弥补其他工作经费不足
保证项目实施的制度、措施	相关报销、审计制度
项目总投入		250万		项目当年预算		250万

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。