武昌区人民政府积玉桥街道办事处2021年部门预算

目 录

第一部分

武昌区人民政府积玉桥街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分

武昌区人民政府积玉桥街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府积玉桥街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
    2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。
    3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
    4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。
    5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
    7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
    8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
    9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
    10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府积玉桥街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

(三)部门人员构成

    武昌区人民政府积玉桥街道办事处总编制人数71人，其中：行政编制30人，工勤编制1人，事业编制40人。在职实有人数55人，其中：行政实有25人，工勤实有1人，事业实有29人(其中：参照公务员法管理7人)。

    离退休人员84人，其中：离休2人，退休82人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是向第二个百年目标迈进的起点年，也是“十四五”规划的开局之年。积玉桥将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省、市、区战略部署，创新引领，协同发展，把握当前发展机遇，大力推进各项事业高质量发展。

（一）聚焦发展增活力，让区域经济在质效双赢中稳步增长。持续优化营商环境，落实惠企政策，打造个性化惠企举措，深挖资源，强化“四上”企业培育工作，大力推进项目落地，强化招商引资，加强税收属地化管理，做好建安税落地跟踪，拓展新增税源。

（二）聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中不断增强。坚持疫情“外防输入、内防反弹”，打造健康积玉桥；持续落实各项惠民政策，新建街道文化活动中心，依托社会组织因地制宜为居民开展生活服务、文化服务和养老服务。增加社区人防、物防和技防投入，增加社区人防、物防和技防投入，维持良好治安，加强安全生产、消防安全宣传和整治执法力度，确保安全平稳。

（三）聚焦城建提品质，让城市管理在提档升级中再创标杆。推动老旧小区换新颜，拟投入8930万元全面改造积玉小区、沙湖新村、幸福里小区、中山路片区，并同步推进老旧小区物业管理。持续推进垃圾分类工作，提升辖区生态环境。探索“城管+志愿者”“城管+商户”模式，集约下沉党员、居民、物业，组建城管志愿者队伍，与商户签订共建共管协议书，加强联动，及时处理市容秩序问题。

（四）聚焦改革解难题，让治理能力在基层实践中持续提升。随着街道新一轮体制改革以及职权的进一步下放，办事处将强化党建引领，理顺部室职能职责，完善工作制度，加强干部学习和作风建设，做实综合执法中心和综治中心，打造“一员多能”的综合执法队伍，打造多维度综合性网格，全面提升基层解决群众诉求的能力。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入5294.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5294.44万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加311.49万元，增长6.25%，主要原因是在职编制人员增多，使得人员经费增多，以及社区工作者薪酬及社保预算增多。

(二)2021年部门预算总支出5294.44万元。其中：基本支出1853.63万元，项目支出3440.81万元。比2020年预算增加311.49万元，增长6.25%，主要原因是主要原因是人员经费预算增多，以及社区工作者薪酬及社保预算增多。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1249.81万元；社会保障和就业支出2182.51万元；卫生健康支出183.07万元；城乡社区支出1204.34万元;住房保障支出174.71万元；其他支出300万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1263.43万元；商品和服务支出131.2万元；对个人和家庭的补助459万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算5294.44万元，其中：当年预算5294.44万元，比2020年预算增加311.49万元，增长6.25%，增长原因人员经费增多；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1853.63万元，比2020年预算增加102.54万元，增长5.86%，主要原因人员经费增多。其中：

1.人员经费1722.43万元，包括：

(1)工资福利支出1263.43万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗补助、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房改革支出和其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助459万元，主要用于离退休人员的离休费、退休费、医疗费补助、提租补贴、医疗费。

2.商品和服务支出131.2万元，包括日常公用支出97.93万元；“三公经费”支出4.29万元；公务交通费28.98万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出3440.81万元，比2020年预算增加208.95万元，增长6.47%，主要原因社区工作者薪酬及社保预算增多。其中：

1.安全生产工作经费3万元。

2.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80万元。

3.社区党组织活动经费11.35万元。

4.扫黑除恶工作经费10万元。

5.网格管理工作经费34.8万元。

6.人大代表工作经费5万元。

7.街道经济工作经费60万元。

8.综合治理及维稳工作经费40万元。

9.文明创建工作经费80万元。

10.党群工作经费（含红色引擎经费）45万元。

11.社区统计信息经费14.88万元。

12.社区工会工作经费1.2万元。

13.基层兼职统战委员工作补贴2.88万元。

14.社区工作者体检费13.52万元。

15.社区工作者薪酬及社保1338.61万元。

16.社区工作经费99.63万元。

17.社区惠民资金192万元。

18.两中心人员薪酬及社保53.34万元。

19.社区纳凉取暖经费24万元。

20.城市综合管理工作经费90万元。

21.城管协管员生活补助207万元。

22.环卫工作补助经费500万元。

23.城镇垃圾处理费234.6万元。

24.年初预留300万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府积玉桥街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.29万元，比2020年预算减少3.8万元，下降46.97%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因严格执行公务车编制管理制度。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元，主要原因公车车编制数未增加。

3.公务接待费预算1.29万元，比2020年预算减少3.8万元，主要原因严格三公经费使用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府积玉桥街办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属3个全额拨款事业单位的机关运行经费131.2万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1511.86万元。包括：货物类419.16万元，工程类585万元，服务类507.7万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计507.7万元。其中：基本公共服务399万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务13.7万元，政府履职所需辅助性服务90万元，其他5万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3440.81万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府积玉桥街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.安全生产工作经费项目申报表

2.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

3.社区党组织活动经费项目申报表

4.扫黑除恶工作经费项目申报表

5.网格管理工作经费项目申报表

6.人大代表工作经费项目申报表

7.街道经济工作经费项目申报表

8.综合治理及维稳工作经费项目申报表

9.文明创建工作经费项目申报表

10.党群工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

11.社区统计信息经费项目申报表

12.社区工会工作经费项目申报表

13.基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

14.社区工作者体检费项目申报表

15.社区工作者薪酬及社保项目申报表

16.社区工作经费项目申报表

17.社区惠民资金项目申报表

18.两中心人员薪酬及社保项目申报表

19.社区纳凉取暖经费项目申报表

20.城市综合管理工作经费项目申报表

21.城管协管员生活补助项目申报表

22.环卫工作补助经费项目申报表

23.城镇垃圾处理费项目申报表

24.年初预留项目申报表