2019年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算

目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处概况

一、部门主要职能

   1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

   2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

   3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

   4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。

   5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

   6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

   7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

   8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

   10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

   11、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党建服务中心

2.政务服务中心

3.综治中心

4.建设事务中心

三、部门人员构成

武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数41人，其中：行政编制27人，事业编制14人。在职实有人数38人，其中：行政27人，事业11人，另外参照公务员法管理的驻街城管执法队队员8人其编制在区城管委。

离退休人员84人，其中：离休2人，退休82人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年度部门决算表

说明：本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

第三部分  武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,735.75万元，2018年度收、支总计4,644.24万元，与2018年相比，收、支总计各增加 91.51万元，增长 1.97%，主要原因是基本支出减少2427.85万元，项目支出增加2519.35万元，专项业务费并入项目支出中。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4,735.75万元。其中：财政拨款收入4,735.75万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4,735.75万元。其中：基本支出1,753.47万元，占本年支出37.03%；项目支出2,982.28万元，占本年支出62.97%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,735.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.51万元，增长 1.97%。主要原因是主要原因是基本支出减少2427.85万元，项目支出增加2519.35万元，专项业务费并入项目支出中。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出4,735.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加91.53万元，增长1.97%。主要原因是主要原因是基本支出减少2427.85万元，项目支出增加2519.35万元，专项业务费并入项目支出中。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4,735.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,956.68万元，占41.32%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出41.10万元，占0.87%；社会保障和就业(类)支出703.47万元，占14.85%；卫生健康(类)支出312.22万元，占6.59%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,495.49万元，占31.58%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出192.72万元，占4.07%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出34.08万元，占0.72%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,241.15万元，支出决算为4,735.76万元，完成年初预算的111.66%。其中：基本支出1,753.47万元，项目支出2,982.28万元。项目支出主要用于代表活动8.35万元，主要成效开展人大代表活动；扫黑除恶工作经费10万元，主要成效用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作；网格管理工作经费38.59万元，主要成效用于发放社区网格员工作补贴。综合治理及维稳工作经费154.99万元，主要成效用于用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。综合专项工作经费230.66万元，主要成效用于用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的街道其他工作经费；综合经济工作经费10万元，主要成效用于用于推动区域经济发展，发展培育新增企业落户以及统计相关工作。城管协管员生活补助36.50万元，用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。追加积玉桥拆迁税款45.10万元。街道地方志编撰经费2万元，主要用于地方志编撰工作。行政事务服务中心和网格指挥中心经费30万元。文明创建工作经费100万元，用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度；协税工作经费60万元，主要用于做好税收征管、信息统计相关工作；党群工作经费（社区基层党组织活动经费）10.6万元；安全生产3万元；红色引擎工作经费40万元；党群工作经费（综合经费）6.74万元；安全生产经费3万元；后勤服务人员经费4.5万元；社区统计信息经费14.88万元；四上企业奖励经费10.56万元；经济普查经费25.04万元；2019年牛肉价格补贴7.86万元；社区工会工作经费1.2万元；基层统战工作经费2.88万元；老干工作经费0.31万元；重大节日慰问工作经费5.6万元；社会治安奖励性转移支付经费1万元；社会事务管理工作经费10万元；社区工作者体检12.32万元；社区党员服务中心建设经费200万元；社区惠民资金255万元；社区工作者经费121.85万元；纳凉取暖市区补助资金24万元；计生经费117.42万元；城市综合管理经费80万元；城管协管员生活补助267万元；环卫工作补助经费500万元；环卫工人五险162.59万元；街道垃圾处理经费301.38万元；房管专项36万元；消防业务34.08万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,559.19万元，支出决算为1,956.68万元，完成年初预算的125.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为40.36万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的101.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是群众文化相关人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为492.26万元，支出决算为703.47万元，完成年初预算的142.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险、医疗保险基数调整，缴费金额提高。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为164.50万元，支出决算为312.22万元，完成年初预算的189.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是计生经费未在年初预算中编制，后期追加指标。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,450.83万元，支出决算为1,495.49万元，完成年初预算的103.08%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为162.21万元，支出决算为192.72万元，完成年初预算的118.81%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为371.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,753.47万元，其中，人员经费1,637.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11.40万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的9.56%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。

2019年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成年初预算的36.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.09万元，完成年初预算的36.33%，比年初预算增加-1.91万元，主要原因是按照相关规定严格执行公务用车运行费。其中：燃料费0.3万元；维修费0.56万元；过桥过路费0万元；保险费0.23万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加 -8.40万元，主要原因是按照相关规定严格执行公务接待费。

2019年武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加-3.74万元，增长-77.43%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-3.67万元，增长-77.12%,公务接待支出决算增加-644.00万元，增长-100.00%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1266.38万元。组织对5个部门开展整体支出绩效自评，资金1266.38万元。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是文明创建活动丰富。春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等重要传统节日，开展丰富多彩、文明健康、积极向上的民俗文化活动，全年共开展“我们的节日”主题活动100余场，参与人数近4000人；深入开展军运“迎讲树”、“四个百万”、“两大行动”系列活动，全年组织开展各类活动600余场，除常态化每周末联合文明单位开展清洁家园活动外，更召开军运会城市志愿者专项培训2场，军运会期间进行5个重点路口每日6小时的交通劝导志愿服务，打造了干净整洁的辖区环境。制作发放10000余件军运会宣传品和2000余件宣传T恤，营造了喜迎军运会的浓厚氛围，提高居民群众对于军运会知晓率和参与率。二是志愿服务参与度高。组织开展写春联、送春联，“三关爱”等志愿服务系列活动。加强对文明过马路交通劝导员的管理，发挥“金晖志愿者”作用，组建辖区网吧志愿巡查队。完成市、区文明指数测评工作及年末文明指数测评工作，召开专项部署、调度会10余次，对社区文明城市创建工作情况进行现场督查指导，对标准逐条落实，并及时通报。发现的问题及原因：一是目标体系不完善。项目实施单位虽对组织街道党员干部集中学习、开展学习活动、加强群众性精神文明创建、志愿者注册情况制定了年度总体目标任务，但未将项目目标细化成具体的绩效指标。二是项目质量可控性不高。项目执行过程中虽然将各街道包点包片责任明确到个人，并有对应的月度记录表，采取了必需的控制措施或手段，但项目未见相关检查记录，且在具体实施过程中未制定相关考核和奖惩措施，无法严格控制项目质量。下一步改进措施，一是完善项目目标体系。项目实施单位应根据绩效指标体系将总体目标细化成具体的绩效指标，并根据项目实施特点与目标，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作的规范化。二是加强项目质量监管力度。建立考核和奖惩措施，定期对项目质量进行检查并做好相关记录，每月末可进行汇总分析，将奖惩办法与项目质量检查结果相结合，加强项目质量监管。

街道垃圾处理费和环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为801.38万元，执行数为801.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：一是环卫作业精细化程度不够。二是街道卫生垃圾清运存在一定滞后性。下一步改进措施：一是对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业。二是加强环卫巡逻，不定时清运垃圾。

城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是爱国卫生及厕所革命。①督促12个社区更新健康教育宣传专栏（2019年第1-6期）；②检查并指导辖区外环境灭害工作，为社区、环卫所发放春秋季灭害药品，组织爱卫月宣传活动4次、社区周末义务劳动及除害活动40次；③对接环卫所组织专班协助社区清理乱堆乱放670吨，完成社区环境卫生问题的整改。二是持续开展军运会专项整治。按照相关要求，从1月份开始持续深入对全辖区主次干道、背街小巷、学校周边沿线平面、立面、空间开展市容环境综合整治。1-10月份，共清除和整治“渣子”（乱堆放、三乱）5550处，规范和清理“车子”（共享单车乱堆放）20570余辆，整改“牌子”（违规户外广告及招牌）1382余处，拆除违规招牌264处，整治电子屏83处，拆除铁路违规招牌1处，“摊子”（占道经营、出店经营）3263余处，拆除违规棚子（违规亭棚）3处.整改亭棚1处。整治地铁占道110处、违规晾晒33处、撬除旧小区地锁60处、清除违规种菜26处、毁绿30处、整治非机动占道经营142余处。发现的问题及原因：一是路面管理工作。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。同时，队员在对协管员的管理上要求不严，监督不够。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投诉问题的解决加长了解决问题时长。四是违建控管工作。拆迁区域违建现象有增多态势，导致违建增多。新型小区违建隐秘难发现、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：一是中队将进一步加强调度、再上措施、加强整改，确保路面管理工作完成。二是加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。三是加大技术投入，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。

协税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协税护税工作。1-9月完成8.39亿，占全年目标68.36%。预计按目标12.2721亿完成。二是协税工作人员考勤工作。协税人员纸板考勤由街道统一管理，到岗率基本达到100%，外勤人员配备GPS定位追踪。发现的问题及原因：一是协税工作需精准化服务。虽从社区服务、社区活动、社区环境、社区管理四个方面制定了年度总体目标任务，但未将项目目标细化成具体的绩效指标。二是要把握重点企业，强化属地纳税。下一步改进措施：一是重视项目谋篇，加强项目策划 。2020年区级重大在建项目计划共4个，分别为：联投时代中心、联投中心裕达华地块、宜昌大厦、华电集团华中总部研发基地。2020年区级重大新开工项目计划共5个，分别为：原六棉轻纺车间开发地块、省建行学校宿舍、武汉市轨道交通2号线武昌风亭酒店项目、民主里c、新生里片。二是打造一流税务服务站。整合利用好街道税收服务站的各项资源，切实为纳税人提供高效便捷的服务；建立绩效考核机制，对税务站工作人员的服务态度、办事效率、创新精神等方面进行综合考核。通过创新税务服务站的管理机制，力求为辖区对象打造一流税务服务站，进一步深化“四办”改革。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出116.21万元，比2018年减2399.87万元，下降95.38%。主要原因是2019年的专项业务费补助并入项目经费中核算。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处政府采购支出总额815.45万元，其中：政府采购货物支出213.57万元、政府采购工程支出420.13万元、政府采购服务支出181.75万元。授予中小企业合同金额815.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府积玉桥街办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、经济发展健康向好。

以精准服务企业为基础，强化协税护税与统计工作，较好完成经济目标。

完成情况：固定资产投资1-9月完成30.4529亿元，占年目标89.01%，年底按目标34.21亿完成；招商引资凭证1-9月实际到位资金凭证67.5087，完成率96.4%，预计按目标70亿完成；社零额1-9月实际完成社零额33.35亿元，完成率77.86%，预计按目标42.83完成；协税护税1-7月完成7.3033亿，占全年目标59.51%，预计按目标12.2721完成；高新技术产值增幅预计按目标指标值22%完成。

二、营商环境持续优化。

结合“民呼我应”改革，建立“企呼我应”机制。

完成情况：组织街道领导和干部走访对接企业11次，收集旭辉集团、通用电气等企业有效问题9条，实质性解决问题5条，以政策宣讲方式疏导性解决问题4条。通过整合多方力量，提供帮代办服务，推进“一址多照”，目前完成新登记企业类市场主体增量798户，全年目标完成率47.04%。全面排查万达广场等辖区重点楼宇，建立全街7座商务楼宇物业企业信息群，组织15次大型“清源联合整治行动”，清查楼宇内企业420余家，成功驱离2家，区下发风险企业名单销户2家。搭建省职权系统平台，领取街道134项、社区25项事项清单，并进行事项标准化。大力推广湖北省政务网使用，发动居民注册6002人次。打造街行政事务服务中心24小时自助政务服务区，凤凰城社区8小时自助政务服务区。

三、统计工作扎实完成。

严格按照上级部门普查要求，通过组织实操培训、入户宣传、建立监督和审核机制等一系列措施，保质保量完成全国第四次经济普查工作。

完成情况：个体户普查143家，非一套表单位4382家，PAD上报率100%。配合市区统计局做好全市“双随机”统计执法检查，检查结果显示我街受检企业如家酒店的基础统计工作扎实、数据真实、完整，企业对统计工作重视度较高。

四、房屋征收全力推进。

全面贯彻落实区政府以街道为主体的房屋征收工作机制改革和《武昌区人民政府关于进一步加强房屋征收工作的有关意见》精神。

完成情况：成立以党工委书记和办事处主任为组长的积玉桥街房屋征收工作指挥部，班子成员分片包干，责任落实到人。1-10月签约40户，完成率54%。其中健康路、省建行学校宿舍片、大堤口A片改造项目、轨道交通5号线积玉桥站扩大片4个项目完成收尾。

五、公共管理精细有效。

以军运会为契机，实现“精致环卫”作业模式全覆盖。

完成情况：重新制定路段管理考核标准，集中特勤队力量加强8小时以外的无缝对接守控模式，保持良好路段管理效率。1-10月份，处理天眼及各类问题600余起，路面巡查发现问题整改1700余处，办结督导通平台派件问题10520件、网格化指挥中心派件646件。接待投诉293起，出警率和回告率100％。展开违法建设的发现、守控和拆除行动，1-10月拆除违法建设36处，面积8161平方米。制定《积玉桥街全面推行河湖长制工作实施方案》，组建社区湖长队伍，充实区街社区及民间湖长四级湖长管理力量，加大内外沙湖及长江巡查保护力度。持续开展专项整治，1-10月整治“渣子”5550处，清理“车子”20570余辆，整改“牌子”1382余处，处理“摊子”3263余处，拆除违规“棚子”3处。取缔学校及周边不法商贩60多处，清理各类垃圾、不洁物20处。通过规范化环卫作业、合理化垃圾容器管理和生活垃圾日产日清等措施，助推生活垃圾分类，目前已推行小区59个、公共机构75个。开展了电瓶车充电桩安装事项，安装车棚6处，充电桩9处。

六、民生服务全面提升

2019年，在街工委、办事处的正确领导下，公共服务办公室全体工作人员以“起跑就是冲刺”的精神状态，凝心聚力、奋力拼搏，紧盯绩效目标不放松，积极开展各项工作，努力筑牢民生幸福线。

完成情况：1-10月，累计为我街502户低保户发放低保金及各项补助5791394.7元。办理老年证65岁新证1085张。完成152户武昌区第四期公租房实物配租。为军烈属及其他优抚对象悬挂光荣牌1814块。新办理残疾证70人，开发残疾人援助岗位9个。城镇新增就业2692人，城镇登记失业率0.004%。办理《就业创业证》817人，申报审核灵活就业人员社保补贴3249人。积极推进互联网+养老服务网点建设，完成康乐里、凤凰城两个社区中心式服务网点、中山社区嵌入式服务网点的建设。完成凤凰城社区幸福食堂的建设。8个社区老年人服务中心实施社会化运营。助推二次供水设施改造工作。通过积极调研，协调解决选址和消防等问题，确定改造方案。目前，万源昌等6个点位开始进场施工，年内2600余居民用上干净卫生的自来水。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：反映消防安全方面的支出。

11.科学技术（类）科技学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）：反映其他人力资源和社会保障事务事务支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他残疾人事业方面的支出。

19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

       简式评价报告-环卫经费.xlsx

       简式评价报告-文明创建.xlsx

    简式评价报告-协税工作经费.xlsx

       简式评价报告-城管经费.xlsx

公开单位：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

公开咨询电话：027-88232190