2020年度武汉市公安局武昌区交通大队部门决算

目    录

第一部分  武汉市公安局武昌区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市公安局武昌区交通大队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市公安局武昌区交通大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市公安局武昌区交通大队概况

一、部门主要职能

1、强化道路运输企业安全管理。规范道路运输企业生产经营行为；严格长途客运和旅游客运安全管理；加强运输车辆动态监管。

2、严格驾驶员学习和管理。加强驾驶员超分学习管理；加强客货运驾驶员安全管理；定期对机动车驾驶员实施审验和换证。

3、加强车辆安全监管。加强机动车安全管理；强化电动自行车安全管理。

4、提高道路交通安全保障水平。完善道路交通安全设施标准和制度；加强道路交通管理；对道路交通安全隐患的报告、建议和处理。

5、强化道路交通安全执法。严厉整治重点车辆道路交通违法行为；切实提升道路交通安全执法效能。

6、加强道路交通事故处理和救援。加强交通事故处理；完善道路交通事故应急救援机制。

    7、深入开展道路交通安全宣传教育。建立交通安全宣传教育长效机制；全面实施文明交通素质教育工程；加强道路交通安全文化建设。

8、严格道路交通安全责任追究。严格落实部门管理和监督职责；加强较大及以上道路交通事故联合督办和责任追究力度。

9、强化道路交通安全组织保障。加强道路交通安全组织领导；完善道路交通安全保障机制。

公开咨询电话：88935009

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局武昌区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局武昌区交通大队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

三、部门人员构成

武汉市公安局武昌区交通大队在职实有人数258人，其中：行政258人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

第二部分  武汉市公安局武昌区交通大队2020年度部门决算表

    我单位无政府性基金预算财政拨款。

    我单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分  武汉市公安局武昌区交通大队2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,762.26万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,978.55万元，下降11.15%，主要原因是2019年追加了军运会安全保障经费和马拉松赛安保工作专项经费，2020年没有此项经费。

           图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,762.26万元。其中：财政拨款收入15,762.26万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

      图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,762.26万元。其中：基本支出10,429.92万元，占本年支出66.17%；项目支出5,332.34万元，占本年支出33.83%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,762.26万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,978.55万元，下降11.15%。主要原因是2019年追加了军运会安全保障经费和马拉松赛安保工作专项经费，2020年没有此项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出15,762.26万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少1,978.55万元，下降11.15 %。主要原因是2019年追加了军运会安全保障经费和马拉松赛安保工作专项经费，2020年没有此项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出15,762.26万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出12,288.38万元，占77.96 %；社会保障和就业(类)支出627.45万元，占3.98 %；卫生健康(类)支出1,700.85万元，占10.79 %；住房保障(类)支出1,145.58万元，占7.27 %。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,623.44万元，支出决算为15,762.26万元，完成年初预算的107.79%。其中：基本支出10,429.92万元，项目支出5,332.34万元。项目支出主要用于: （1）交通事故检验、鉴定费39.99万元，主要用于根据《行政强制法》第二十五条规定，对物品需要进行检验、检测、检疫或技术鉴定的，检验、检测、检疫或者技术鉴定由行政机关承担的费用；（2）交通设施维修（护）费99.13万元，主要用于全区交通设施、警示牌、标线维修维护经费；（3）辖区暂扣违法、肇事车辆停车管理费170.36万元，主要用于全区违法、肇事车辆停车管理和租赁费；（4）信息化建设、维护项目100万元，违法抓拍探头及附属配套设施的增设，实现了对路面违停抓拍的全时段、全方位、全覆盖，大大提高了工作效率，节约了管理成本,净化了路面交通秩序；（5）办案业务经费417.6万元，有效加强交通管理，完善道路交通安全保障；（6）违法停车管理经费216.96万元，用于全区违法、肇事车辆停车管理和租赁费；（7）房屋租金25.89万元用于二中队、五中队办公用房租金；（8）交通辅警、聘用人员经费3459.44万元，有效充实队伍力量，协助民警维护好辖区内交通安全环境；（9）公安民警服装经费25.9万元，用于购买交通民警制式服装；（10）辅警人员经费710.7万元；（11）疫情防控工作经费6.37万元，用于疫情防控工作。

1.公共安全支出(类)。年初预算为12,144.00万元，支出决算为12,288.38万元，完成年初预算的101.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资和各项补贴正常调标；二是追加疫情防控工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为582.40万元，支出决算为627.45万元，完成年初预算的107.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险正常调标。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为788.56万元，支出决算为1,700.85万元，完成年初预算的215.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是疫情防控工作追加疫情防控经费。

4.住房保障支出(类)。年初预算为1,108.48万元，支出决算为1,145.58万元，完成年初预算的103.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金、购房补贴正常调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,429.92万元，其中，人员经费9,465.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费964.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局武昌区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局武昌区交通大队本级及下属 1 个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为278.74万元，支出决算为240.65万元，完成年初预算的86.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2020年度武汉市公安局武昌区交通大队因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为240.65万元，完成年初预算的86.3%；其中：

(1)公务用车购置费39.14万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加39.14万元，主要原因是本年度更新公务用车2辆。

(2)公务用车运行费201.51万元，完成年初预算的75.4%，比年初预算减少65.59万元，主要原因是加强车辆使用管理、车辆近几年更新较多车况较好，减少维修等费用。主要用于警用车辆的运行维护，其中：燃料费101.36万元；维修费69.15万元；过桥过路费0万元；保险费31万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量38辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量38辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2020年度 武汉市公安局武昌区交通大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加7.39万元，增长3.17 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.39万元，增长3.17%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度更新执勤执法车2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。 

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市公安局武昌区交通大队机关运行经费支出964.03万元，比2019年度减少4,434.79万元，下降82.14 %。主要原因是预算编制口径不同，2020年将专项业务费列如项目经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市公安局武昌区交通大队政府采购支出总额1,327.09万元，其中：政府采购货物支出339.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出987.32万元。授予中小企业合同金额887.32万元，占政府采购支出总额的66.86%，其中：授予小微企业合同金额427.32万元，占政府采购支出总额的32.20%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市公安局武昌区交通大队共有车辆38辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备6台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的1.87%。从绩效评价情况来看，我单位该项目均达到了预期的效果。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武昌区交通大队组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金100万元，评价情况来看该项目达到了预期效果。

(三)项目支出自评结果。

武昌区交通大队在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.  交通智能信息化建设、维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是违法抓拍探头及附属配套设施的增设，实现了对路面违停抓拍的全时段、全方位、全覆盖，大大提高了工作效率，节约了管理成本；二是区域化智能交通信号灯控制体系改革，经过改造后的信号灯后台控制平台界面更简洁、操作更简单，大大减轻了工作强度，提高了工作效率；三是形成了以大队智能交通控制中心为主题、各中队信息化作战室为补充的信息化应用网络，实现了智能化应用向基层延伸和辐射，大大提升了基层中队的信息化应用和作战水平。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够细化；二是管理制度不够完善。下一步改进措施：一是完善项目的绩效评价体系，完善项目的绩效评价体系，针对项目特点，纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化设立的指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性；二是加强项目管理制度的建设，对监督管理方式、内容、结果应用及职责分工等方面应作进一步的规范和要求，使管理制度更完善，管理更细致。

2. 交通智能信息化建设、维护项目绩效自评综述：我单位在区委、区政府和上级公安机关的正确领导的大力支持下，主动借力武汉市交管局“智慧交通”、武昌区“智慧城市”和区公安局“平安城市”建设成果，充分发挥路面监控探头、交通卡口、电子警察、高德地图等信息化设备功能，积极推进信息化建设，信息化应用能力和水平已走在全市交管站线前列。违法抓拍探头及附属配套设施对违停具有更强的震慑力，相比人工管理，主动抓拍设备更精准、无遗漏，且标志醒目；区域化智能交通信号灯控制体系改革提升了信号灯区域控制和智能化管理水平；交通中队信息化作战室的建设大大提升了基层交通中队的信息化应用和作战水平。本项目绩效自评综合评分结果为80分，评价结果级别为“良”。

 (四)绩效自评结果应用情况。

武昌区交通大队绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。 

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）持续在“严”上下功夫，道路交通秩序再展新貌。

（二）持续在“防”上强措施，道路交通安全再现新效。

（三）持续在“改”上花力气，公安交管服务再施新政。

（四）持续在“精”上求突破，路面交通环境再现新景。

（五）持续在“实”上谋发展，队伍建设再上新。

二、重点工作事项标题 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。