2020年武昌华中金融城管理委员会部门预算公开

武汉市武昌华中金融城管理委员会

2020年部门预算公开

目     录

第一部分 武昌华中金融城管委会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分 武昌华中金融城管委会2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌华中金融城管委会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌华中金融城管理委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌华中金融城建设发展中心

(三)部门人员构成

武汉市武昌华中金融城管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政实有7人，事业实有5人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，华中金融城管委会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，紧紧围绕区委、区政府中心工作，大力推动中北路金融大道建设，全力促进金融主轴、金融核心区已出让项目建设进展，推动华中金融城金融高地建设早出形象。

（一）加大资金筹集力度

一是积极推进项目地块挂牌出让，尽早回笼资金，保证续建项目收尾的资金需求；二是积极争取区财政专项资金支持，特别是保障我委储备项目实现的土地收益及区财政计提的国有土地收益基金能及时拨付，解决部分省级棚改和市级三旧危改项目资金缺口；三是及时跟进土地专项债发行进展，确保新启动项目资金需求。

（二）全面完成金融主轴旧城改造收尾

积极推动4个项目启动签约，总征收户数973户，总征收建筑面积13.24万方，争取早起完成征收、验收。

（三）全面完成金融主轴供地工作

全年力争全面完成2宗地块共55.95亩、规划建设规模16.11万方的土地供应任务。

积极谋划，统筹推进管委会形象宣传展示工作，用足用活已有的招商政策，进一步加大对外推介力度。结合中北路沿线优质地块，确保每宗用地都切实对应优质企业，加强意向企业跟踪服务，提升中北路沿线金融发展能级。

（四）加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展

全力推动重大在建项目建设，加快构建中北路金融集聚区，推动华中金融城建设早出形象。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入567.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入567.56万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少了17.46万元，下降3%，主要原因是实际在编人数减少，一般公共预算中的工资福利收入减少。

(二)2020年部门预算总支出567.56万元。其中：基本支出340.26万元，项目支出227.3万元。比2019年预算减少了17.46万元，下降3%，主要原因是实际在编人数减少，一般公共预算中的工资福利支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出477.88万元；社会保障和就业支出16.68万元；卫生健康支出27.08万元；住房保障支出45.92万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出299.48万元；商品和服务支出40.78万元。经常性项目支出227.3万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算567.56万元，其中：当年预算567.56万元，比2019年预算减少了17.46万元，下降3%，下降原因是实际在编人数减少，一般公共预算中的工资福利支出减少：

(一)基本支出340.26万元，比2019年预算减少244.76万元，下降42%，主要原因：工资福利支出减少，专项业务费调减到项目支出。其中：

1.人员经费299.48万元，包括：工资福利支出299.48万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出。

2.商品和服务支出40.78万元，包括日常公用支出26.28万元；““三公”经费”支出2.16万元；公务交通费6.14万元；业务补助经费6.2万元。

(二)项目支出227.3万元，比2019年预算增加227.3万元，主要原因：专项业务费调增到项目支出。其中：

1.办公用房租金等97.5万元。主要用于武昌华中金融城管委会办公用房租赁费和物业管理费。

2.金融城工作经费120.7万元。主要用于弥补日常工作经费的不足，主要用于日常办公费、印刷费、水电费等。

3.设备购置经费7万元。主要用于办公设备购置费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌华中金融城管理委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌华中金融城建设发展中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.16万元，比2019年预算增加0.36万元，增长20%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。

3.公务接待费预算2.16万元，比2019年预算增加0.36   万元，主要原因：按单位实有在职人数和公务接待定额标准编制。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数296400万元，主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出296400万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费268.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8万元。包括：货物类8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款227.3万元。

八、支出绩效目标表

1.办公用房租金等项目支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

年度绩效指标

1. 金融城工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

年度绩效指标

1. 设备购置经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

年度绩效指标

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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