武昌华中金融城建设发展中心2021年单位预算公开

武昌华中金融城建设发展中心2021年单位预算

目     录

第一部分 武昌华中金融城建设发展中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌华中金融城建设发展中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌华中金融城建设发展中心2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

承担区域内建设资金筹集与调度和城市设计、建设规划的论证工作；承担区域内土地储备整理服务工作；承担协调区域内基础设施建设、开发项目建设；开展涉及土地资源的招商引资等工作任务；承担上级交办的其它事项

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武昌华中金融城建设发展中心总编制人数7人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 启动电车二公司片改造；三旧改造1.35万平方米（小湖口村0.51万平方米、电车南0.84万平方米）;

2. 城建投资0.4亿元；完成城市更新改造。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入120.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120.82万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加1.03万元，增长0.86%，主要原因是住房保障支出增加。

(二)2021年单位预算总支出120.82万元。其中：基本支出120.82万元，项目支出0万元。比2020年预算增加1.03万元，增长0.86%，主要原因是住房保障支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出88.77万元；社会保障和就业支出5.25万元；卫生健康支出9.56万元；住房保障支出17.24万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出110.88万元；商品和服务支出9.94万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算120.82万元，其中：当年预算120.82万元，比2020年预算增加1.03万元，增长0.86%，增长原因：住房保障支出增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出120.82万元，比2020年预算增加1.03万元，增长0.86%，主要原因：住房保障支出增加。其中：

1.人员经费110.88万元，包括：

(1)工资福利支出110.88万元，主要用于建设发展中心工作人员的基本工资、津补贴、奖金及社保等

(2)对个人和家庭的补助0万元

2.商品和服务支出9.94万元，包括日常公用支出9.94万元；“三公经费”支出0万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费9.94万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计1万元。包括：货物类1万元，工程类 0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌华中金融城建设发展中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

无项目支出

5