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第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心概况

一、部门主要职能

1、武昌区武昌古城保护发展中心的职能范围是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、政策，拟定武昌古城保护发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推动区域范围内开展项目建设。

（三）承担编制区域内土地储备整理及出让年度计划工作，并组织实施，按照有关要求做好区域内房屋征收工作。

（四）协助相关部门做好区域内环境整治及市政设施配套建设。

（五）承担统筹协调区域内特色街区的管理维护工作，协助相关部门做好文物、优秀历史建筑的保护修缮及利用工作。

（六）协助做好区域内文化旅游产业项目招商、文化活动策划及古城宣传推介服务工作。

（七）承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。内设机构：综合科；建设发展科；保护利用科。

三、部门人员构成

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心在职实有人数8人，其中：行政0人，事业8.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2019年度部门决算表

第三部分 武汉市武昌区武昌古城保护发展中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计213.64万元。与2018年相比，收、支总计各增加213.64万元，增长100%，主要原因是2019年新成立单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计213.64万元。其中：财政拨款收入213.64万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计213.64万元。其中：基本支出131.36万元，占本年支出61.49%；项目支出82.28万元，占本年支出38.51%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计213.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加213.64万元，增长100%。主要原因是2019年新成立单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出213.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加213.64万元，增长100%。主要原因是2019年新成立单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出213.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出194.14万元，占90.87%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出4.31万元，占2.02%；卫生健康(类)支出7.23万元，占3.38%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出7.96万元，占3.73%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为213.64万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出131.36万元，项目支出82.28万元。项目支出主要用于办公区装修30万元，主要成效是办公区装修按时按要求完成，单位可以正常办公；单位工作经费50万元，主要成效是用于单位办公租金及劳务人员劳务费，单位可以正常运转。

1.一般公共服务支出。年初预算为0.00万元，支出决算为194.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年新成立单位。

2.国防支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公共安全支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4.教育支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5.科学技术支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7.社会保障和就业支出。年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2019年新成立单位。

8.卫生健康支出。年初预算为0.00万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2019年新成立单位。

9.节能环保支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

10.城乡社区支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11.农林水支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12.交通运输支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13.资源勘探信息等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14.商业服务业等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15.金融支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16.援助其他地区支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17.自然资源海洋气象等支出。年初预算为0.00元，支出决算为0.00万元。

18.住房保障支出。年初预算为0.00万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2019年新成立单位。

19.粮油物资储备支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

20.灾害防治及应急管理支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.其他支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出131.36万元，其中，人员经费44.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费86.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区武昌古城保护发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区武昌古城保护发展中心本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位是2019年新成立单位，无预算绩效。

(二)绩效自评结果。

我单位是2019年新成立单位，无预算绩效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心机关运行经费支出0.00万元.

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区武昌古城保护发展中心政府采购支出总额71.51万元，其中：政府采购货物支出30.03万元、政府采购工程支出37.17万元、政府采购服务支出4.30万元。授予中小企业合同金额71.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区武昌古城保护发展中心共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年，围绕区委、区政府年度工作目标和任务，我中心按照工作职责，主动对接相关部门及街道，全面了解区域范围的整体规划及片区规划，积极对接古城范围“三旧”改造、局部更新及“三微”项目，区域范围内相关项目的规划、统筹、协调、督办等各项工作正在积极开展和有序推进。

一、征收收尾工作:

1、斗级营片。斗级营片旧城改建项目，于2015年11月19日正式启动，该项目征收总户数约780户，房屋征收总面积约6.5万平方米，项目已完成征收签约768户，完成征收面积约6.2万平方米，征收代办公司为武汉天德拆迁服务有限公司。2019年6月6日，滨江商务区管委会移交古城中心私户12户，省军区和省民政厅两处公建约14户。已签约房屋除保留建筑外基本拆除，剩余未签约户数11户，已通过区政府征收补偿决定论证；省军区和省民政厅两处公建约14户，在加紧协谈中。

2、昙华林瑞典教区片。昙华林瑞典教区房屋征收项目，于2015年11月21日正式启动，该项目征收总户数约465户，征收总面积约4万平方米，项目已完成征收签约351户，完成征收面积约2.5万平方米（不含保留建筑），征收代办公司为武汉佳欣房屋拆迁事务所。2019年6月6日，滨江商务区管委会移交古城中心私户1户，公建4处。截至2019年，私户全部完成签约，剩余户数3处公建（华师宿舍12户、湖北省基督教会和新华仪表厂）。

3、农讲所片。农讲所片旧城改建项目，于2016年11月16日正式启动，该项目征收总户数约894户，征收总面积约7万平方米，已完成征收签约864户，完成征收面积约6.8平方米；征收代办公司为武汉诚信拆迁事务有限公司。2019年6月6日，滨江商务区管委会移交古城中心私户28户，公建4处。截至2019年，剩余个人户数13户，已通过区政府征收补偿决定论证，下步报区政府常务会研究。

二、新启动征收项目:

1、已启动项目。完成前期工作并取得征收决定的旧城改建项目3项。其中紫阳村东、西片于2019年10月7日下达征收决定并开展相关评估工作，12月15日正式启动签约；西城壕片于2019年12月2日下达征收决定，12月6日张贴评估公司协商确定公告，2019年启动签约工作。

2、正在实施项目。正在加紧实施前期工作的旧城改建项目2项。其中保安街二期片正在积极筹措安置房源，待房源明确后提交区政府论证征收补偿方案；东城壕片前期已启动入户调查工作，后因规划调整正在研究修改征收范围。

3、划转项目。结合武昌古城中心管辖范围及工作职能，由区城改局负责的得胜桥千年古轴项目，划转为我中心负责实施推进。2019年，与区城改局对接，就前期工作的相关资料进行移交，2020年上半年启动前期准备和手续办理荛。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。