目    录

第一部分  武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区发展和改革局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职能

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。  

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

7、协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合性政策措施

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。

11、组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

14、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；承担全区粮食调控职责；组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理；推进粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936239

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区发展和改革局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区发展和改革局在职实有人数22人，其中：行政21人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。

第二部分  武汉市武昌区发展和改革局2020年度部门决算表

 第三部分  武汉市武昌区发展和改革局

2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,395.36万元。与2019年度相比，收、支总计各增加189.32万元，增长5.91%，主要原因：一是新冠以前期间，增加防疫抗疫经费150万；二是退休老干逝世抚恤金增加33万；三是干部职务晋升，工资发放标准提高，基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,395.36万元。其中：财政拨款收入3,395.36万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。(简述本部门使用科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,395.36万元。其中：基本支出1,140.94万元，占本年支出33.60%；项目支出2,254.42万元，占本年支出66.40%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,395.36万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.32万元，增长(下降)5.91%。主要原因：一是新冠以前期间，增加防疫抗疫经费150万；二是退休老干逝世抚恤金增加33万；三是干部职务晋升，工资发放标准提高，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出3,395.36万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)189.31万元，增长(下降)5.90 %。主要原因：一是新冠以前期间，增加防疫抗疫经费150万；二是退休老干逝世抚恤金增加33万；三是干部职务晋升，工资发放标准提高，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,395.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,758.28万元，占51.78 %； 国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业(类)支出404.66万元，占11.92 %；卫生健康(类)支出204.33万元，占6.02 %；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出350.00万元，占10.31 %；商业服务业等(类)支出460.00万元，占13.55 %；金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；住房保障(类)支出84.92万元，占2.50 %；粮油物资储备(类)支出133.17万元，占3.92 %；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,190.93万元，支出决算为3,395.36万元，完成年初预算的154.97%。其中：基本支出1,140.94万元，项目支出2,254.42万元。项目支出主要用于：

（1）工作经费100万元，主要成效用于单位日常工作开支，办公用品，电子采购，聘用人员支出，国民经济动员，粮食安全检查及粮油平衡调查，物价认定监测，成本监审，老干工作所需的公用支出。 

（2）咨询服务经费200万元。主要成效主要用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供项目策划、咨询服务，中介咨询机构合作开展产业课题研究，法律咨询服务，经济社会发展相关课题研究，第三方咨询的专项经费支出。加强政府投资项目的决策管理，为提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性提供依据。

（3）对口帮扶工作710万元。主要成效用于包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，对口帮扶郧西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇，神农架新华镇对口支援扶贫工作，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。其中开展对口支援扶贫及援疆援藏工作经费35万元。支援新疆博乐市顾力木图街道经费100万元，主要用于推进2020年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口援建新疆博乐市顾力木图街道工作。支援神农架新华镇经费100万元，主要用于促进其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展。支援恩施来凤县三胡乡经费100万元，主要用于促进其生产发展和基础设施建设项目顺利开展。支援宜昌五峰县长乐坪镇经费100万元，主要用于加快其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展的步伐，促进受援县实现科学、跨越式发展。支援对口帮扶郧西县香口乡经费100万元，旨在加大力度推进郧西县香口乡经济社会发展水平，加快推动脱贫奔小康步伐。支援西藏山南市乃东区昌珠镇经费175万元，主要用于援助西藏乃东企业购进矿泉水75吨，另一方面是加大我区结对帮扶乃东昌珠镇工作力度，促进我区对口援建西藏工作。

（4）十四五规划经费180万元，主要成效是借用外脑，委托第三方研究机构进行研究,内外结合，破题求解，保证高质量、高水平完成规划编制工作；其次是开展调研考察，对标先进城区谋划武昌发展方向；其三是采取多种形式广泛听取各方意见，开展专家咨询论证和评审，提高规划工作的科学化、民主化水平；最后综合汇编形成规划成果。该经费支出为2020年新增项目

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,715.21万元，支出决算为1,758.28万元，完成年初预算的102.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因二是退休老干逝世抚恤金增加33万；三是干部职务晋升，工资发放标准提高，基本支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为334.19万元，支出决算为404.66万元，完成年初预算的121.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因社保基数依照社保大数据系统设置正常调整提高，在职和离退休人员社保经费增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为54.02万元，支出决算为204.33万元，完成年初预算的378.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新冠以前期间，增加防疫抗疫经费150万；二是人员职务晋升，工资标准提高，人员二次医疗基数调整提高，费用增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为87.52万元，支出决算为84.92万元，完成年初预算的97.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因单位人员调整，调动，年初住房保障预算以23人，年终实际发放20人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,140.94万元，其中，人员经费993.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区发展和改革局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2020年度无因公出国经费支出。

2020年度武汉市武昌区发展和改革局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

    (1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元主要原因是2020年度无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

    (2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是自2016年公车改革后，没有公车运行维护费用的支出。其中：燃料费 0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。年末公务用车保有量0辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.06万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。主要用于对郧西县香口乡政府、五峰县长乐坪镇政府、三胡乡政府、来我区调研汇报支援帮扶工作的接待。

    2020年度武汉市武昌区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0 人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次人次(其中：陪同0人次)；及支援帮扶接待活动0.06万元，主要用于长乐坪、三胡乡的接待工作2批次8人次(其中：陪同2人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.11万元， 下降 64.71 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算减少0.11万元，减少64.71%。因公出国(境)费支出增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %的主要原因是2020年度无因公出国经费支出。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降)0 %的主要原因是2020年度无公务用车购置及运行经费支出。公务接待费支出决算 减少的主要原因是2020年度没有公务用车购置及运行费用的支出，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区发展和改革局机关运行经费支出147.24万元，比2019年度减少29.90万元，下降16.88 %。主要原因是一是公务接待费减少，二是人员调走，在编人员支出减少，办公费用支出减少；三是本着相比2019年办公设备采购减少，设备购置费减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区发展和改革局政府采购支出总额274.36万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出264.24万元。授予中小企业合同金额20.55万元，占政府采购支出总额的7.49%，其中：授予小微企业合同金额20.55万元，占政府采购支出总额的7.49%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金910万元，占一般公共预算项目支出总额的42.31%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，一是对口支援帮扶经费。2020年对口帮扶支援经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，为常年性项目。项目资金主要用于对口帮扶工作包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，对口帮扶郧西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇，神农架新华镇对口支援扶贫工作，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。二是咨询服务经费。属于咨询服务经费管理，武昌区发改局2020年咨询服务经费项目主要用于支付第三方提供的咨询服务，包括：市（区）政府、市发展和改革委审批的重要领域的发展建设规划、经批准的投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告、投资概算、专项资金申请报告等。

 (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3395.36万元，评价情况来看，全年预算数为2150.9万元，执行数为3395.36万元，完成预算的158%。

 (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 对口帮扶支援工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为710万元，执行数为710万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目产出指标评分结果为28分，评价等级为优。

主要产出和效益是：社区服务中心建设、办公用房的修缮，农业产业转型、美丽乡村建设、改造大棚、建设农民职业培训学校、建设香口无土栽培项目和改扩建房屋主体、昌珠镇办公楼和周转房维修等，项目实施单位对口帮扶项目种类丰富，项目实施资金使用率为100%。项目效果指标评分结果为30分，评价等级为优。减贫成效显著，帮扶地区贫困人数有所减少；帮扶地区基础设施建设相较于未帮扶前的情况有一定的改善,帮扶项目对当地特色产业起到了带动作用，群众对此项的满意度达到95%；在帮扶资金拨付后，项目实施单位配备了充足的人员对项目进行后续的跟踪调研，帮扶对象对帮扶项目的满意度达到96.67%。

发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善。通过对区发改委绩效产出与效益指标的评价分析，该项目绩效指标体系设立科学性有待完善。绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步加强。二是项目目标未量化。“咨询服务费”项目虽有明确的长期和短期目标，但是并未对项目目标设计相应量化指标。三是制度建设以及执行制度的力度有待加强。未制定项目理制度，财务管理制度在制度建设上不符合《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》的要求。

下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。项目实施单位应根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益。二是建议进一步扩大调研范围，并对调研结果形成总结性文件。项目实施单位可采取抽查的方式，将非重点项目同时纳入后期调研范围，每年对不同的对口帮扶地区的项目实施情况进行考察调研，有利于更全面的掌握各帮扶项目的实施进展和项目效果。对考核和调研过程文件留存归档，加强与对口帮扶单位联系，掌握项目实施动态情况，定期对项目实施情况进行归纳总结，及时转化成后续工作的指导性文件。

2. 咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目产出指标评分结果为28分，评价等级为优。

主要产出和效益是：武昌区发改委托湖北山河律师事务所、武汉市测绘研究院、北京国研网信息有限公司、戴德梁行房地产顾问（武汉）有限公司、湖北中明智工程造价咨询管理有限公司、武汉市技术经济工程咨询中心、湖北静哲工程造价咨询有限公司、湖北省社会科学院中部发展研究所、中德华建（北京）国际工程技术有限公司东湖开发区分公司、武汉市工程实行部提供相应的咨询服务工作，各中介机构均完成相应的课题研究、法律服务、工程造价咨询等业务。

发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善。通过对区发改委绩效产出与效益指标的评价分析，该项目绩效指标体系设立科学性有待完善。绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步加强。二是项目目标未量化。“咨询服务费”项目虽有明确的长期和短期目标，但是并未对项目目标设计相应量化指标。三是制度建设以及执行制度的力度有待加强。未制定项目理制度，财务管理制度在制度建设上不符合《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》的要求。

下一步改进措施：一是制定项目管理制度，规范投资项目委托咨询评估管理，提高委托评估工作质量和效率。制度内容包括委托咨询评估的范围、评估机构的资质及入选条件、评估内容、中介机构在评价业务中的回避要求、咨询评估机构的监督及追责等。二是根据委托咨询的业务类型，制定相应的指标体系。如对律师事务所可制定参与政府规章和规范性文件的研究与论证、重大行政决策的法律论证、行政复议与行政应诉案件、重要经济项目与资产的处置、重要合同的审查与洽谈、一般法律咨询与专项建议、因泄密导致政府负面影响等方面对其咨询工作进行评价。造价咨询公司可以从咨询工作进度、造价咨询达到的实际目标、造价咨询变更与签证核定情况、工程量计算准确性、价格计算的准确性、定额单价的准确性等方面设置绩效指标。三是在项目管理过程中，应当根据单位情况和项目情况制定相对应的采购管理制度细化相关条款，规范工程项目的验收制度，提高制度的适宜性和可操作性。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

2020年主要绩效目标完成情况2020年GDP完成1492.93亿元，同比增长-2%；服务业增加值完成1327.26亿元，同比增长-1.5%，总量和规模均排名中心城区第1。全社会固定资产投资完成272.7亿元，负增长5.8%，增幅位居中心城区第一。完成重大项目建设投资260亿元以上。居民人均可支配收入增长与经济增长同步。单位地区生产总值能耗降低率预计完成市级下达目标。推进市级重大项目21项，年度计划投资149.3亿元，完成投资181.9亿元，完成目标进度121.8%。完成投资总量位居中心城区第一。具体情况入如下：

    （一）多措并举，加大强化指标调度

    结合疫后经济发展实际，收集汇总各方面经济信息，组织编制武昌区发展拼搏线精进提质行动计划，通报全区疫后经济提振发展、总部经济高端发展、产业经济集群发展、项目落地攻坚发展、营商环境优化发展等方面内容，修改完善武昌区促进总部经济发展若干政策并组织实施，加强经济运行分析研判，进一步推进和服务企业发展。

    （二）综合分析，不断做好统筹规划

全面系统梳理“十三五”规划《纲要》实施进展情况和取得的成就，完成“十三五”总结评估报告。组建“十四五”规划纲要编制专班，广泛征求社会各方意见，编制《武昌区“十四五”规划基本思路研究》，不断修改完善并基本完成“十四五”规划纲要编制工作，规划纲要在区人民代表大会上高票通过。完成《关于武昌区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划草案的报告》，总结2020年计划执行情况，制定2021年度计划。

    （三）强力推进，全力保投资稳增长

一是加强投资统计工作。今年一季度投资是负增长83.49%，我们积极克服疫情和汛情双重影响，紧盯投资目标不放松，加大服务企业工作力度，帮助重大项目建设单位快速复工复产，逐月收窄降幅，上半年实现负增长43.41%，三季度实现负增长23.84%，全年负增长5.8%，高于全市收窄幅度，回升势头位居中心城区第一。二是积极推动领导项目结对。着力解决项目融创中心等大体量项目土方跨区外运、月亮湾城市阳台等市重点项目涉军征收相关问题。明确各级领导对接重点项目，集中协调解决项目规划调整、前期手续办理、施工道口开设等具体问题24个。三是多方争取上级政策支持。积极对接省、市主管部门，争取中央、省、市资金支持，申报中央预算内投资、抗疫特别国债、政府专项债项目14个，总投资447.95亿元。对拟争取中央政策资金项目进行梳理，充分谋划，加快项目前期手续，力争能批尽批，保障要素配置，形成竣工一批、在建一批、新开一批、前期一批、储备一批的良性循环。

    （四）持续发力，全面优化营商环境

    一是着力抓好企业复工复产。累计审核企业复工申请15175件，总体审核率100%。累计在投诉咨询平台办理复工复产咨询件951件，投诉回复满意率达98%。全区915家“四上”企业在6月8日全部复工，复岗率111.64%，全区开工率、复岗率均排名全市第一。二是积极推进一号议案办理。成立一号议案领导小组，建立优化营商环境考核机制、责任追究机制，制定《区十五届人大五次会议一号议案办理方案》及任务清单，定期督办，对号推进，一一落实，积极组织参加省营商环境评价，组织相关单位迎检考核，2020年度营商环境考核排名全市前列。三是全面落实中小微企业纾困资金政策。先后组织四批企业申报纾困资金，累计上报企业1273家，共申请资金需求78.43亿元。完成企业电费补贴的工作，全区411户企业享受电费补贴政策，补贴金额达837万元。四是成功引进长江沿岸铁路集团公司落户武昌。抓住新成立的长江铁路公司拟落户武汉的机遇，抓好与省、市发改委对接，积极宣传武昌区位优势，根据需求热情帮助企业解决和确定过渡办公，员工公寓及永久办公选址工作，全程服务企业完成注册登记工作，12月18日成功落户，为武昌后续发展增添活力。

    （五）加强管理，大力推进信用环资价格工作

    优化整合“信用武昌”专栏，全年发布志愿者正面信息3000余条，报送双公示数据3300条。加强重点企业用能管理，实现双控目标。办结各类涉案价格认定154件，认定金额202万元。采集上报农贸、超市220个品种的价格，发布价格信息50余条，办理价格投诉咨询190件。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2020年度支援帮扶项目自评表

单位名称：武昌区发改局                                    填报日期:2021年11月2日

2020年度咨询服务项目自评表

单位名称：武昌区发改局                                    填报日期:2021年11月2日

 2020年度发改部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武昌区发改局                                  填报日期:

2020年度发改部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武昌区发改局                                  填报日期: