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2021年白沙洲街道办事处部门预算公开

2021-02-01 10:00
来源： 白沙洲街

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2021年部门预算

第一部分白沙洲街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分白沙洲街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

白沙洲街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作; 领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织; 支持人大代表、政协委员依法行使权利。
3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设,处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入白沙洲街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位，二级预算单位为非独立核算单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

(三)部门人员构成

白沙洲街道办事处总编制人数67人，其中：行政编制30人，工勤编制0人，事业编制37人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数44人，其中：行政实有23人，工勤实有0人，事业实有21人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

二、年度工作目标及主要任务

1、发展为要，加力经济发展。以绩效目为抓手，突出重点、攻克难点，加强调度，确保街道承担的各项绩效目标任务的完成。当好店小二，加大企业走访，跟踪区域建设，精准对接服务重大项目，加大精准服务企业力度。扎实组织经济数据统计，盘点投资项目，围绕招商引资和固投挖潜补差，全面加强税源的保护及开拓。

2、项目驱动，加快房屋征收。主动对接，推动白沙新城规划落地，服务好国际学校、民营企业总部大厦、临江大道等建设。加快城市更新改造步伐，抓紧地铁11号线三期、新武金堤公路二期及武船二分厂宿舍区改建项目征收协谈，确保相关段面如期交付，力争实现剩余5个收尾项目清零。

3、民生为本，推进老旧小区升级改造。坚持应急和谋远相结合，科学编制老旧小区改造方案计划，推进老旧小区迭代升级，按照既提升外在“颜值”又提升内在“气质”的原则，既修复小区内部“器官”又注重居民文明素质培养，切实增强群众的获得感、幸福感，提升满意度。

4、品质生活，做实做细垃圾分类。在分类试点垃圾分类的基础上，全区域、全覆盖推行垃圾分类工作。坚持上中下游、前后末端齐发力，抓实前端，试点开展居民轮值“桶长”，适时推进“定时定点”“绿色账户”等管理模式，督促党政机关、事业单位、国有企业当好示范。

5、效能为先，深化机制体制改革。围绕做实网格服务，做强街道社区，权责对等压实责任等深入探索基层社会治理改革新路子，激发基层党员干部主动作为、勇于作为、敢于担当的积极性，破解基层问题不断、矛盾上交、推诿卸责难题。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入4469.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4469.77万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加215.98万元，增长5%，主要原因是社区工作者薪酬及社保项目增加较多，新增两中心人员薪酬及社保项目。

(二)2021年部门预算总支出4469.77万元。其中：基本支出1351.23万元，项目支出3118.54万元。比2020年预算增加215.98万元，增长5%，主要原因是社区工作者薪酬及社保项目增加较多，新增两中心人员薪酬及社保项目。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1137.71；社会保障和就业支出1819.31万元；卫生健康支出129.76万元；城乡社区支出975.56万元；住房保障支出157.43万元；其他支出250万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1082.32万元；商品和服务支出3243.55万元；对个人和家庭的补助143.9万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算4469.77万元，其中：当年预算4469.77万元，比2020年预算增加215.98万元，增长5%，主要原因是社区工作者薪酬及社保项目增加较多，新增两中心人员薪酬及社保项目；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1351.23万元，比2020年预算减少32.18万元，下降2%，主要原因：2021调出3人，退休1人，调入的8人未追加预算。其中：

1.人员经费1351.23万元，包括：

(1)工资福利支出1082.32万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助143.9万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

2.商品和服务支出125.01万元，包括日常公用支出94.5万元；“三公经费”支出4.12万元；公务交通费26.39万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出3118.54万元，比2020年预算增加248.16万元，增长9%，主要原因：社区工作者薪酬及社保项目增加较多，新增两中心人员薪酬及社保项目。其中：

1.社区惠民资金项目192万元。主要用于推进幸福社区建设，启动社区惠民项目。

2.社区工作者体检费项目12.64万元。主要用于社区工作者体检。

3.网格管理工作经费项目32.16万元。主要用于数字化信息化手段，加强辖区网格事件的巡查，增强和创新白沙洲街道社区管理问题。

4.社区纳凉取暖经费项目24万元。主要用于社区设置群众取暖纳凉点，发放取暖纳凉物资，提升社区居民生活满意度。

5.社区工作经费项目85.64万元。主要用于有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，为12个社区治理提供经费保障。

6.文明创建工作经费项目80万元。主要用于开展文明创建活动，多次开展“了不起的居民”志愿服务众筹大赛，促进志愿服务项目化运作，开展道德模范、身边好人等先进典型的事迹宣讲活动。

7.街道综合工作经费（含妇联团建经费）项目80万元。主要用于组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，支持妇联、团建等街道综合工作的活动支出。

8．党群工作经费（含红色引擎经费）项目50万元。主要用于党群工作经费支出，丰富党员学习教育，加强党员队伍建设、宣传阵地建设。

9.街道经济工作经费项目40万元。主要用于服务辖区重点企业，“小进限”目标企业，做好企业税源平台登记。

10.安全生产工作经费项目3万元。主要用于街道安全生产工作。努力营造一个辖区安全生产的良好宣传氛围，促进辖区居民安全意识。

11.综合治理及维稳项目40万元。主要用于：法治宣传、治安防范、人民调解、流动人口管理、无毒害社区创建、用于各个社区综治工作的办公经费，社区老旧电线改造、消防供水系统的维修改造、社区消防器材配置。

12.扫黑除恶工作经费项目10万元。主要用于街道扫黑除恶专项斗争工作日常开展需要，包括街道办办理涉黑涉恶案件奖励、线索举报人奖励等。

13.环卫工作补助经费项目450万元。主要用于整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员费用，保证各项环卫工作正常运行。

14．街道垃圾处理费项目149.78万元。主要用于处理街道堆积的垃圾，改善街道环境面貌，提高环境质量。

15.城市综合管理工作经费项目90万元。主要用于解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故。

16.城管协管员生活补助项目171万元。主要用于保障城管协管员合理的生活补助给予合法权益。

17.社区工会工作经费项目1.2万元。主要用于开展工会活动。

18、基层统战委员工作补贴项目2.88万元。主要用于开展统战工作宣传活动。

19.社区党组织活动经费项目8.95万元。主要用于开展社区党组织活动。

20.社区统计信息经费项目14.88万元。主要用于人口经济普查。

21.社区工作者薪酬及社保项目1277.23万元。主要用于社区工作者薪酬及社保发放。

22.两中心人员薪酬及社保53.18万元。主要用于两中心人员薪酬及社保发放。

23.年初预留项目250万元。主要用于弥补街道经费不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

白沙洲街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级预算单位为非独立核算单位。二级单位包括：

1.武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心

2.武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心

3.武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.12万元，比2020年预算减少3.93万元，下降49%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：原因为进一步规范因公出国（境）管理，根据武昌区的统一部署，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国（境）计划审批后调配使用，因此因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中据实调配。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：根据武昌区的统一部署，实行零基预算。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：城管执法中队的执法车辆不纳入公务用车运行维护费预算，2021年也未增加公务用车。

3.公务接待费预算1.12万元，比2020年预算减少3.93万元，主要原因：公务接待费下调。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

白沙洲街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费125.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计114.9万元。包括：货物类53.7万元，工程类15万元，服务类46.2万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计29万元。其中：基本公共服务29万元，社会管理0万元，行业管理与协调0万元，技术0万元，政府履职所需辅助0万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车2 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3118.54万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

白沙洲街道办事处2021年部门预算表