| 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会） 2020年部门整体支出绩效目标表 |
| 部门名称 | 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会） |
| 填报人 | 王丽萍 | 联系电话 | 88933558 |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 |
| 占比 | 近两年收支情况 |
| 2019年 | 2018年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 544.23 |
| 100% | 559.68 | 607.59 |
| 其他资金 |
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| 合计 | 544.23 |
| 100% | 559.68 | 607.59 |
| 支出构成 | 基本支出 | 544.23 |
| 100% | 494.21 | 517.33 |
| 项目支出 |
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| 65.47 | 90.26 |
| 合计 | 544.23 |
| 100% | 559.68 | 607.59 |
| 部门职能概述 | 1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。
3、负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。
4、负责统筹区域内的房屋征收工作。
5、负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。
6、协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。
7、负责做好区域内的招商引资工作。
8、统筹协调区域内的投融资工作。
9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。
10、承办上级交办的其他事项。
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| 年度工作任务 | 1.完成倒口湖K5等地块土地储备挂牌，共计6宗/273.59亩。
2.完成固定资产投资35.3亿元。
3.招商引资（实际到位资金预期目标103亿元、拼搏目标115亿元、实际利用外资预
期目标13亿元、拼搏目标15亿元）。
4.保障房建设（完成棚户区改造住房开工套数3500套）。
5.城市更新改造26.19万平方米。
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| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
目标1：在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。
目标2：加快管委会规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目落地，加快滨江商务区高质量发展步伐。 | 目标1：完成倒口湖K5等地块土地储备挂牌，共计6宗/273.59亩。
目标2：完成城市更新改造26.19万平方米。 |
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| 长期目标1： | 在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。 |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级批示落实率 | 100% | 部门历史标准 |
| “三重一大”重要决策落实率 | 100% | 部门历史标准 |
| 核心业务工作完成率 | 100% | 部门历史标准 |
| 落实党建工作完成率 | 100% | 部门历史标准 |
| 落实全面从严治党主体责任达标率 | 100% | 部门历史标准 |
| 效益指标 | 任务完成达标率 | 100% | 部门历史标准 |
| 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 部门历史标准 |
| 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 部门历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管委会机关运转效能 | 定性分析 | 部门历史标准 |
| 经济效益指标 | 加快商务区经济发展动能转换 | 定性分析 |
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| 可持续发展影响 | 优化商务区产业发展结构 | 定性分析 |
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| 服务对象满意度 | 服务对象满意度率 | 90% | 部门历史标准 |
| 长期目标2： | 加快滨江商务区规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目落地，
加快高质量发展步伐。 |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划法定化完成率 | 100% | 年度绩效目标 |
| 房屋征收年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 |
| 土地储备出让年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 |
| 招商引资年度任务完成率 | 100% | 年度绩效目标 |
| 效益指标 | 任务完成达标率 | 100% | 年度绩效目标 |
| 时效指标 | 任务完成达标率 | 100% | 年度绩效目标 |
| 成本指标 | 预算支出达标率 | 100% | 部门历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市发展品质 | 定性分析 |
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| 经济效益指标 | 打造“长江主轴”江南最美亮点区域 | 定性分析 |
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| 生态效益指标 | 建设复合型、生态型滨江商务区 | 定性分析 |
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| 服务对象满意度 | 服务对象满意度率 | 90% | 部门历史标准 |
| 年度目标1： | 完成倒口湖K5等地块土地储备挂牌，共计6宗/273.59亩 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2019年 | 2018年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地储备出让任务完成率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 效益指标 | 任务完成达标率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 时效指标 | 任务完成达标率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 成本指标 | 预算支出达标率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升片区发展品质 |
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| 定性分析 |
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| 经济效益指标 | 重点项目落地 |
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| 定性分析 |
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| 服务对象满意度 | 服务对象满意度率 |
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| 90% | 部门历史标准 |
| 年度目标2： | 完成城市更新改造26.19万平方米 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2019年 | 2018年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地储备出让任务完成率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 效益指标 | 任务完成达标率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 时效指标 | 任务完成达标率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 成本指标 | 预算支出达标率 |
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| 100% | 年度绩效目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升片区发展品质 |
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| 定性分析 |
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| 经济效益指标 | 加快土地储备出让进度 |
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| 定性分析 |
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| 服务对象满意度 | 服务对象满意度率 |
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| 90% | 部门历史标准 |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
| 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 |
| 报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
| 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
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