中共武汉向阳兴达商贸有限责任公司支部委员会关于十三届区委第九轮巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察工作统一部署，2025年4月14日至6月30日，区委第四巡察组对中共武汉向阳兴达商贸有限责任公司支部委员会开展了巡察，并于2025年8月13日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

中共武汉向阳兴达商贸有限责任公司支部委员会始终把巡察整改作为重大政治任务摆在突出位置，坚决扛起整改主体责任，统筹推进整改各项工作落地见效。

（一）强化组织领导，支部书记切实履行巡察整改第一责任人责任，对整改工作亲自部署、重点环节亲自协调、重要问题亲自督办，牵头成立巡察整改工作领导小组，明确整改责任分工，确保每项任务有人抓、有人管、能落实。

（二）细化整改方案，对照巡察反馈问题，支部逐条梳理研究，逐项制定整改措施，明确整改时限和整改目标，形成问题清单、任务清单、责任清单，做到整改任务清晰可追溯、可检查。

（三）压实整改责任，支部班子成员按照职责分工抓好分管领域整改工作，推动责任层层传导，不定期召开会议调度整改进度，研究解决整改过程中遇到的问题，确保整改工作按计划推进，不折不扣落实各项整改要求。

二、巡察反馈问题整改落实情况

(一)资金问题整改情况

1.严格财经纪律执行。一是完善完善《业务招待费报销管理规定》，进一步明确费用支出范围、各项开支标准与报销及审批流程。二是严格落实《省农业农村厅和省财政厅关于印发全省城中村“三清四建”专项行动方案的通知》有关精神，规范对公账户使用。三是教育企业在职人员严格遵守《业务招待费报销管理规定》，构筑“不能浪费”的防火墙，杜绝铺张浪费。四是对相关责任人进行批评，指出错误，精准运用“四种形态”严肃执纪问责。五是组织开展批评与自我批评，开展党风廉政和中央八项规定的制度学习，督促党员同志遵守和执行党风廉政建设和中央八项规定。

2.严格执行财务制度。一是严格执行《企业费用报销制度及流程》审批流程的有关规定，对违反规定的票据一律不得报销，把好审批流程中的重要关卡。二是清查核实报销费用的真实性，严格按财政部《会计基础工作规范》的要求，对报销附件不完备的原始凭证要求经办人员更正、补充，后续严格执行《企业费用报销制度及流程》的规定，按照当事人签字—财务人员审核签字—负责人签字—总经理签字—董事长签字—的流程，层层审核，各级负责的局面，完善报销流程，做到谁出问题追究谁的责任。完善内部控制，新建《办公用品管理、领用制度》。

（二）集体企业规范化建设问题整改情况

3.严格执行租赁程序。一是明确集体企业与村集体经济组织的资产权属及权利义务，杜绝无偿占用或随意处置集体资产。二严格执行公司制定的《资产经营管理制度》，完善租赁程序，对资产租赁、处置等环节实行公开透明的价格评估和交易。

4.强化资产租赁管理。一是聚焦资产租赁情况，严格执行《合同管理制度》，及时了解房租欠租情况。二是按照租赁协议严格执行，对租金缴纳存在一时困难的商户，积极催收；了解商户的困难，签订还款协议，严格按照协议进行租金的收取；对恶意欠款的商户，按照租赁协议严格执行，并不限于涉及上诉法院和仲裁方解决避免集体资产收益流失。

5.夯实资产底数，规范决策机制。保持固定资产入账或账面与实际相符。定期开展清产核资，建立动态管理台账，确保资产登记准确率。建立“三重一大”制度，坚决杜绝个人或少数人“拍脑袋”决定，重视集体决策，确保决策过程民主、科学、合规。

三、下一步工作打算

下一步，公司将继续坚持高标准、严要求，持续深化整改，加强督查督办，确保所有问题彻底整改到位。对已完成的整改任务适时组织“回头看”，防止问题反弹。并以此次整改为契机，全面提升公司治理能力和管理水平，推动公司持续健康高质量发展。针对“未完成整改的问题”明确责任人与整改时限，实行销号管理，定期通报进展，确保问题闭环处理，杜绝同类问题再次发生。同时，坚持问题导向、标本兼治、从严管理，建立权责清晰、流程规范、执行有力的内控管理体系，真正实现“整改一个问题、固化一项制度、提升一个领域”的目标。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：027-68781022（工作日8:30—12:00，14:30—17:30）。

中共武汉向阳兴达商贸有限责任公司支部委员会

2026年5月25日