中共武汉珞珈风光实业有限公司支部委员会关于十三届区委第九轮巡察整改进展情况的通报

按照区委巡察工作的统一部署，2025年4月12日至6月12日，区委第四巡察组对武汉珞珈风光实业有限公司（以下简称珞珈实业）党支部开展了巡察，并于2025年8月12日反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党支部履行巡察整改主体责任情况

巡察整改工作开展以来，公司党支部高度重视、迅速行动、积极部署，全力推进落实整改工作。

（一）高度重视，精心组织。成立以党支部书记为组长，党支部副书记、公司董事长为副组长，其他班子成员为组员的整改工作领导小组，统筹推进整改各项工作。

（二）迅速部署，立行立改。第一时间召开巡察整改工作专题研究会，开展业务培训，做好资料整理、情况通报等工作，确保整改有序推进。

（三）分解责任，制定方案。逐条梳理巡察反馈问题，制定整改方案和整改清单，明确责任人和整改期限，实行销号管理，确保每项整改任务落实到人、落地见效。

二、巡察反馈问题整改落实情况

针对区委第四巡察组反馈的4个问题，公司党支部逐条对照、逐项攻坚，聚焦核心问题分类整改，其中3个问题按期完成整改，1个问题视同完成整改。具体整改情况如下：

1.制定《工程项目第三方遴选与管理办法》《工程结算管理办法（第三方协作）》《工程项目监事驻场监督工作规则》工程管理制度，修订《武汉珞珈风光实业“三资”管理施行细则》，完善制度体系；严格执行董事会会议共同商议审批招标、第三方遴选、结算方案等关键事项；委托专业第三方机构，规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节；修订《武汉珞珈风光实业有限公司党支部委员会议事规则》，组织关键岗位人员开展制度专题培训，召开专题组织生活会强化思想认识，实现关键领域制度全覆盖。

2.补全历史报销资料及审批信息，完成报销单补签工作，对过往资金支出单据进行抽查核验，重点检查审批要素完整性，强化审批流程的规范性与可追溯性，确保严格遵守相关规定。优化财务审批流程，由原街道财务监管人员更改为企业财务负责人审批，明确审批时间标注要求，组织全员开展费用报销制度培训，强调购买实物必附验收证明、垫付费用必有付款依据等关键要求，提升财务人员合规意识。

3.开展税务影响评估，调整错误账目，做好账务分录并及时完善附件、说明；补全存量记账凭证审核签字，规范财务审核流程，强化财务人员责任意识并开展专业培训，修订监督清单强化党内监督。该方面问题已全部完成整改；对相关人员进行批评教育，强化分管领导的审核责任。

4.排查所有合同履约情况，剖析原因并补正逾期款项；修订“三资”管理细则明确合同全流程管理，规范付款条款的约定细节，合理预估财务审批所需时间，确保合同约定的付款时间与实际可操作的付款流程相匹配；建立工作衔接机制，避免因个人原因导致业务停滞或延误。

三、下一步工作打算

一是持续巩固整改成效。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对已完成的整改事项适时组织“回头看”，对视同完成整改的事项持续跟踪完善，坚决防止问题反弹回潮，确保整改成果常态长效。

二是健全完善制度体系。聚焦公司经营管理关键环节，持续完善内部控制、财务管控、合同管理等相关制度，强化制度执行力度，细化执行流程，推动制度落地生根，以制度建设规范管理行为。

三是推动高质量发展。以巡察整改为契机，将整改成效转化为推动公司发展的强大动力，不断提升公司规范化管理水平，统筹推进各项业务提质增效，切实履行企业责任，实现公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：13437198661（工作日8:30—12:00，14:30—17:30）。

中共武汉珞珈风光实业有限公司支部委员会

                          2026年5月25日