武汉市武昌区中南路街道办事处2021年部门预算

　　目  录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2021年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2021年部门预算总收入

　　(二)2021年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)政府购买服务预算安排情况

　　(四)国有资产占有使用情况

　　(五)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表

　　四、2021年财政拨款收支总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公“经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第一部分

　　武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2021年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主 要职责是：

　　（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境 、促进项目发展等经济发展服务工作。

　　（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

　　（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协 调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　（8）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

　　（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

　　（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。

　　二级预算单位包括：

　　1.中南路街道办事处党员群众服务中心；

　　2.中南路街道办事处社区网格管理综合服务中心

　　3. 中南路街道办事处综合执法中心

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府看中南街道办事处总编制人数94人，其中：行政 34人，事业编制 60人（含7个社区书记专编）。在职实有人数66人，其中：行政实有27人，事业实有39人 (其中：参照公务员法管理15人)。

　　离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　(一)慎终如始抓好疫情防控。强化社区常态化守控，发动辖区单位、志愿者、下沉党员和居民骨干等多方力量联防联控，严格落实境外返汉人员、高风险地区来汉人员、发热人员送 医等排查和管控，做好购药人群的跟踪监测，织密织牢社区疫情防控网，守好社区的第一道防线。深入开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。

　　(二)突出重点抓好区域发展。坚持把楼宇经济作为主攻方向，加大招商引资力度，依托楼宇综合服务站，开展企业服务直通车系列活动，积极协调解决发展空间、资金、人才等实际 问题。全力保障轨道交通12号线何家垅、十五中站点，轨道交通11号线武昌火车站、丁字桥站点建设；加快小湖口、金融城二期、居然之家新零售等项目的策划推进，跟踪服务武商梦时代广 场、融创中心等项目建设。

　　(三)全心全意抓好民生保障。实施武锅社区、星星社区新党员群众服务中心建设，统筹推进21个老旧小区改造，加快武锅、丁字桥、小刘家湾社区“三微”改造。持续开展既有房屋加装电梯工作，新建“互联网+“居家养老网点2个。平稳、有序推进小区业委会组建和换届 。积极创建充分就业社区、综合减灾社区。加强老旧小区二次供水改造。

　　(四)精细精致抓好平安建设。加强综合管理、综合执法工作，提高城市管理水平和群众诉求、矛盾纠纷化解效率。推进生活垃圾分类，提高全域工作标准。大力开展“三合一”场所和电动车违规充电整治，将梅苑社区打造为老旧社区消防安全示范社区，并按市消防支队 要求，承办好全市现场会。积极创建市级优秀街道禁毒中心，与第三方专业医院合作，为精神障碍患者提供康复治疗服务，打造无肇事肇祸社区。加强街道应急事件处置队伍，切实提升应急 处置能力。

　　(五) 构建党建引领的共建共治共享中南新格局。庆祝建党百年，展现中南党建风采。进一步推动机关企事业单位党员干部下沉社区常态化，开展“一十百千群星榜“评选，选 树下沉先进典型，进一步发挥宣传优势，全面深入做好中南宣传报道，讲好中南故事，按照上级部署开展建党百年系列活动，助力中南T轴发展，展现中南十四五开局新气象。夯实基层基础， 圆满完成社区党组织换届。落实贯彻上级文件，提前研究部署安排，扎实推进社区党组织换届选举工作，实现选好书记、配强班子、建强组织、激发活力的总体目标。

　　注重品牌建设，持续打造中南亮点。持续打造“文明中南“品牌，深化文明创建常态化建设，不断巩固文明城市创建成果。深入打造“中南楼宇党建“品牌，重点打造帝斯曼楼宇党 建示范点，提档升级新时代商务中心示范点，紧跟楼宇党建标杆区域，突出打造新阵地、开展新活动、提供新服务。创新打造“中南群团经济发展“品牌，融合群团组织优势，挖掘链接群团 资源、企业优势，开展特色共驻共建服务，当好“店小二“，打造街道-社区-企业共商共建共享良好营商环境，助力中南经济发展。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2021年部门预算总收入8862.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8862.33万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加918.27万元，增长11.55%，主要原因 ：一是人大代表工作经费纳入街道预算；二是社区工作者报酬统一调标；三是两中心人员薪酬转移到街道发放。

　　(二)2021年部门预算总支出8862.33万元。其中：基本支出2085.58万元，项目支出6766.75万元。比2020年预算增加918.27万元，增长11.55%，主要原因：一是人大代表工作经费纳入 街道预算；二是社区工作者报酬统一调标；三是两中心人员薪酬转移到街道发放。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1609.89万元；社会保障和就业支出3811.03万元；城乡社区支出2596.32万元；卫生健康支出197.49万元；住房保障支出247.6万元；其他支出400万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1772.83万元；商品和服务支出6936.33万元；对个人和家庭的补助153.17万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算8862.33万元，其中：当年预算8862.33万元，比2020年预算增加918.27万元，增长11.55%，增长原因一是人大代表工作经费纳入街道预算；二 是社区工作者报酬统一调标；三是两中心人员薪酬转移到街道发放。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出2085.58万元，比2020年预算增加109.7万元，增长5%，主要原因：新增4人及社保调标。其中：

　　1.人员经费1926万元，包括：

　　(1)工资福利支出1772.83万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助153.17万元，主要用于退休职工的医疗补贴、年终一次性奖金等。

　　2. 商品和服务支出159.58万元，包括日常公用支出120.26万元；“三公“经费支出4.45万元；公务交通费34.87万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出6766.75万元，比2020年预算增加798.57万元，增长13.38%，主要原因：一是人大代表工作经费纳入街道预算；二是社区工作者报酬统一调标；三是两中心人员薪酬转移 到街道发放。其中：

　　1. 文明创建工作经费项目 120 万元。主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等相关工作。

　　2. 街道经济工作经费项目 60 万元。主要用于协税护税等相关工作及管理支出。

　　3. 社区惠民资金项目384万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　4. 社区工作者体检项目29.76万元。主要用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

　　5. 安全生产工作经费项目3万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　6. 综合治理及维稳工作经费项目50万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　7. 党群工作经费（含红色引擎经费）项目45万元。主要用于党内宣传教育活动经费。

　　8. 社区党组织活动经费项目15.7万元。主要用于加强党的基层组织建设宣传和组织活动经费。

　　9. 扫黑除恶工作经费项目15万元。主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费。

　　10. 网格管理工作经费项目70.56万元。主要用于网格管理工作经费。

　　11. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目80万元。主要用于妇联、团建经费、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足。

　　12. 社区统计信息经费项目29.76万元。主要用于社区统计信息工作经费。

　　13.社区工会经费项目2.4万元。主要用于社区工会工作及活动。

　　14. 基层兼职统战委员工作补贴项目5.76万元。主要用于非公经济人士信息采集、完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷工作。

　　15.社区工作经费项目215.85万元。主要用于社区用于日常工作办公经费。

　　16. 社区工作者薪酬及社保项目2813.98万元。主要用于社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。

　　17. 社区纳凉取暖经费项目48万元。主要用于社区纳凉、取暖点服务。

　　18. 城市综合管理工作经费项目130万元。主要用于城市综合管理工作。

　　19.城管协管员生活补助项目409.5万元。主要用于城管队协管员，按劳动法规定支付的工资、节假日加班、社会保险、个人伤害意外保险等。

　　20. 环卫工作补助经费项目900万元。主要用于城区生活垃圾日产日清，日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，保障辖区良好市容环境卫生。

　　21. 街道垃圾处理费项目839.62万元。主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等，确保城区良好环境卫生面貌。

　　22. 年初预留项目400万元。主要用于调剂弥补其他工作经费不足。

　　23. 人大代表工作经费5万元。主要用于人大代表组织征地建设，组织代表活动、宣传工作经费。

　　24. 两中心人员薪酬及社保经费103.86万元。主要用于两中心人员薪酬发放及社保、公积金缴纳。

　　五、一般公共预算“三公“经费支出预算情况

　　(一)“三公“经费的单位范围

　　武昌区人民政府中南路街道办事处2021年预算安排“三公“经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.中南路街道办事处党员群众服务中心；

　　2.中南路街道办事处社区网格管理综合服务中心

　　3. 中南路街道办事处综合执法中心

　　(二)“三公“经费财政拨款预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公“经费预算4.45万元，比2020年预算减少4.83万元，下降52%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少) 0万元。

　　(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

　　3.公务接待费预算1.45万元，比2020年预算减少4.83 万元，主要原因：按上级要求公务接待费减压。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费120.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行 维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计942.32万元。包括：货物类517.75万元，工程类175万元，服务类249.57万元。

　　(三)政府购买服务预算安排情况

　　2021年部门政府购买服务预算支出合计249.57万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务44.77万元，技术性服务4.8万元，政府履职所需辅助 性服务200万元。

　　(四)国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(五)绩效目标设置情况

　　2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6766.75万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入“、“事业收入“、“经营收入“等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第二部分

　　武昌区人民政府中南路街道办事处2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表

　　四、2021年财政拨款收支总表

　　五、2021年一般公共预算支出表

　　六 、2021年一般公共预算基本支出表

　　七、2021年一般公共预算“三公“经费支出表

　　八、2021年政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　1、文明创建工作经费支出绩效目标

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　2、城管协管员补助

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　3、城市管理综合经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　4、党建工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　5、党组织活动经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　6、环卫工作补助经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　7、惠民资金

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　8、兼职统战委员补贴

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　9、街道经济工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　10、街道综合工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　11、垃圾处理费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　12、纳凉取暖经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　13、年初预留

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　14、社区工会经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　15、社区工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　16、社区体检费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　17、社区统计信息经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　18、社区薪酬

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　19、网格管理工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　20、综合治理及维稳工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　21、安全生产工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　22、扫黑除恶工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

　　23、人大代表工作经费

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

　　24、两中心人员薪酬及社保

　　（2021年度）

　　资金单位：元

　　说明 ：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。