中华路街办事处2021年预算公开说明

中华路街道办事处2021年部门预算

目  录

第一部分中华路街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 中华路街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

中华路街道办事处2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7.依法做好计划生育工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

10.办理区政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

纳入中华路街道办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.中华路街道党员群众服务中心

2.中华路街道社区网格管理综合服务中心

3.中华路街道综合执法中心

(三)部门人员构成

中华路街道办事处总编制人数66人，其中：行政编制26人，工勤编制1人，事业编制37人(其中：参照公务员法管理15人、党群网格22人)，社区专项事业编制2人。在职实有人数50人，其中：行政实有24人，工勤实有1人，事业实有25人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员58人，其中：离休1人，机保退休人员46人，财政负担退休人员11人。

二、年度工作目标及主要任务

一、加快推动经济高质量发展。一是征收腾退发展空间。完善以街道为主体的征收体制，保证征收项目按计划推进。二是不断优化营商环境，积极参与斗级营改造，落地落实“三微”改造，推动户部巷业态品质和管理水平提档升级，以优质服务吸引优质企业。三是不断优化业态布局，总体规划布局解放路司门口、临江大道、民主路等商圈建设，引导优质企业落地生根，助推高质量发展。

二、不断优化城市精细管理。一是大城管工作不断深化细化，严守标准，严格要求，注重整改实效。二是深入开展垃圾分类。从分类投放、分类收集、分类运输及分类处理的全部环节提升硬件水平，持续宣传提升居民的垃圾分类意识。三是继续深化综合执法。继续探索户部巷“综合执法+精细管理+业态引导”的管理运营模式，发挥政府调控、市场主导的作用。

三是党建引领社会治理创新。探索“景区＋社区＋街区”的发展模式，用活用好高校智力支持及社会组织力量，策划实施党建创新项目，通过党建引领，充分调动各个主体参与街区发展的主动性，让街区里的“景区社区”深耕旅游内涵，成为提升游客旅游体验的“能量站”、武汉传统生活的“守护者”，让住在“景区社区”里的老武汉人在生态环境保护、历史文化传承以及对现代旅游业发展中成为贡献者和受益者。

四、深化基层平安创建工作。充分调动群众的积极性，形成创建工作的合力。进一步加大人防物防、技防建设，构筑和完成全街道治安防控体系。抓好抓实矛盾纠纷排查工作，集中打击各类犯罪活动，加固群众的安全感。

五、狠抓队伍和作风建设。工作的落实见效需要高素质的队伍支撑，一是对机关干部强化执纪问责。定期不定期对党员干部工作纪律、到岗到位、履行职责等情况进行检查，坚持发现一起、查处一起，加大治庸治懒治散力度，严肃处理不作为、慢作为、乱作为等行为。二是对社区工作者强化监督引导。建立健全科学合理的奖惩机制，做到权责统一，以监督中发现的问题随时提醒社区工作者哪些可为、哪些不可为。三是对聘用人员加强宣传教育。通过专题讲座、会议研讨等形式，集中学习和个人自学相结合，加强案件通报，通过查处身边发生的典型违纪案件，进行警示教育。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入4342.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4342.3万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少177.45万元，下降4%，主要原因是城乡社区支出减少，其他支出减少，经费整体缩减。

(二)2021年部门预算总支出4342.3万元。其中：基本支出1630.88万元，项目支出2711.42万元。比2020年预算减少177.45万元，下降4%，主要原因是城乡社区支出减少，其他支出减少，经费整体缩减。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1227.08万元；社会保障和就业支出1043.42万元；卫生健康支出162.19万元；住房保障支出170.73万元；城乡社区支出1488.89；其他支出250万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1309.63万元；商品和服务支出2833.94万元；对个人和家庭的补助198.73万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算4342.3万元，其中：当年预算4342.3万元，比2020年预算减少177.45万元，下降4%，下降原因：城乡社区支出减少，其他支出减少，经费整体缩减；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1630.88万元，比2020年预算减少22.99万元，下降1%，主要原因：商品服务支出缩减。其中：

1.人员经费1508.36万元，包括：

(1)工资福利支出1309.63万元，主要用于在职职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴及公积金等津补贴和年底一次性奖金支出。

(2)对个人和家庭的补助198.73万元，主要用于主要用于离退休职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴等津补贴和年底一次性奖金支出。

2.商品和服务支出122.52万元，包括日常公用支出万元；“三公经费”支出4.34万元；公务交通费28.8万元。

(二)项目支出2711.42万元，比2020年预算减少154.46万元，下降5%，主要原因：文明创建、街道综合。其中：

1.街道经济工作经费40万元。主要用于协税、护税相关工作开支。

2.网格管理工作经费14.16万元。主要用于网格员工作考核等支出。                                      

3.综合治理及维稳工作经费40万元。主要用于整合综治维稳资源和群防群治力量，抓好巡防队伍建设，做好本辖区社会治安防范控制、重点人口管理服务、重点治安部位整治等工作。

4.社区党组织活动经费3.75万元。主要用于社区开展党组织活动开支。

5.安全生产工作经费3万元。主要用于安全生产、消防安全及食品安全隐患排查更方便开支。

 6.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80万元。主要用于弥补经费不足。

7.扫黑除恶工作经费10万元。主要用于扫黑除恶、禁毒宣传等开支。

8.文明创建工作经费80万元。主要用于文明城市创建、文明宣传、网吧包保、文明志愿者值守等。

9.党群工作经费（含红色引擎经费）50万元。主要用于开展党群相关教育活动、订购党报党刊等。

10.社区统计信息经费4.96万元。主要用于社区统计工作相关支出。

11.社区工会工作经费0.4万元。主要用于社区工会活动支出。

12.基层兼职统战委员工作补贴0.96万元。主要用于非公经济人士信息采集工作等支出。

13.社区惠民资金64万元。主要用于社区民生工程建设、提供社区服务、工作社会面貌以及开展社区活动。

14.社区工作者薪酬及社保634.13万元。主要用于社区工作者的工资、社保及公积金。

15.社区工作经费37.24万元。主要用于社区日常办公费用。

16.社区工作者体检费6.8万元。主要用于社区工作者体检经费支出。

17.社区纳凉取暖经费8万元。主要用于暑期为社区居民提供避暑场所，冬季为社区居民提供取暖场所。

18.城管协管员生活补助229.5万元。主要用于协管员工资、社保及加班补助。

19.城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）400万元。主要用于户部巷管委会日常办公经费及房租，执法队队员及环卫工人的工资、节假日加班补助及误餐盒饭。户部巷提档升级、改善基础设施及经营环境。

20.城市综合管理工作经费90万元。主要用于辖区内城市面貌改造和维护，配合黄鹤楼俯视线拆违工作，拆除违章建筑及招牌，修复破损路面，定期清运无主建筑垃圾。

21.环卫工作补助经费400万元。主要用于环卫工人的工资及节假日加班补助，辖区生活垃圾清运，环卫车辆的正常运营及维修保养，维护辖区整洁干净的环境卫生。

22.街道垃圾处理费200.36万元。主要用于环卫所清理及清运垃圾开支。

23.年初预留250万元。主要用于弥补经费

24.两中心人员薪酬及社保64.16万元。主要用于两中心人员的工资、社保及公积金。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中华路街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1.中华路街道党员群众服务中心

2.中华路街道社区网格管理综合服务中心

3.中华路街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.34万元，比2020年预算减少4.47万元，下降50%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算1.34万元，比2020年预算减少4.47万元，主要原因：公务接待次数减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中华路街道办事处2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费169.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计233.21万元。包括：货物类164.61万元，工程类0万元，服务类68.6万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计68.6万元。其中：基本公共服务20.6万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务2万元，政府履职所需辅助性服务46万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2711.42万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中华路街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表 

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表 

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

1.安全生产工作经费项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元 

2.城管协管员生活补助项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元 

3.城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

4.    城市综合管理工作经费项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

5.    党群工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

6.    环卫工作补助经费项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

7.    基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

2021年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元