2022年武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处部门决算

       武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

                       2022年度部门决算

2023年10月

目录

第一部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处概况1

一、部门主要职责2

二、机构设置情况3

第二部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2022年度部门决算表5

一、收入支出决算总表6

二、收入决算表7

三、支出决算表9

四、财政拨款收入支出决算总表11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18

九、财政拨款“三公”经费支出决算表19

第三部分 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2022年度部门决算情况说明20

一、收入支出决算总体情况说明21

二、收入决算情况说明22

三、支出决算情况说明22

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明32

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明33

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明33

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明33

十、机关运行经费支出情况说明34

十一、政府采购支出情况说明34

十二、国有资产占用情况说明35

十三、预算绩效情况说明35

第四部分 其他需要说明的情况41

第五部分 名词解释48

第六部分 附件56

第一部分武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

咨询电话:027-86811275

二、机构设置情况

武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处内设机构6个,包括:党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、党政综合办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个(武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处本级和3个非独立核算的所属单位)，具体包含:

1.武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处(本级)。

2.武汉市武昌区杨园街道综合执法中心。3.武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心。4.武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心。

第二部分武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9308.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加478.13万元，增长5.4%。主要原因是一般公共服务支出减少226.98万元，科学技术支出增加3.94万元，文化旅游体育与传媒支出减少5.5万元，社会保障和就业支出减少288.67万元，卫生健康支出增加976.3万元，城乡社区支出增加49.66万元，商业服务业等支出减少39万元，住房保障支出增加8.38万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9308.77万元，与2021年度相比，收入合计增加478.13万元，增长5.4%。其中:财政拨款收入9308.77万元，占本年收入100%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9308.77万元，与2021年度相比，支出合计增加478.13万元，增长5.4%。其中:基本支出1939.14万元，占本年支出20.8%;项目支出7369.63万元，占本年支出79.2%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9308.77万元。与2021度相比，财政拨款收、支总计各增加478.13万元，增长5.4%。主要原因是一般公共服务支出减少226.98万元，科学技术支出增加3.94万元，文化旅游体育与传媒支出减少5.5万元，社会保障和就业支出减少288.67万元，卫生健康支出增加976.3万元，城乡社区支出增加49.66万元，商业服务业等支出减少39万元，住房保障支出增加8.38万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9308.77万元,比2021年度决算数增加478.13万元。增加主要原因是一般公共服务支出减少226.98万元，科学技术支出增加3.94万元，文化旅游体育与传媒支出减少5.5万元，社会保障和就业支出减少288.67万元，卫生健康支出增加976.3万元，城乡社区支出增加49.66万元，商业服务业等支出减少39万元，住房保障支出增加8.38万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9308.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.13万元，增长5.4%。主要原因是一般公共服务支出减少226.98万元，科学技术支出增加3.94万元，文化旅游体育与传媒支出减少5.5万元，社会保障和就业支出减少288.67万元，卫生健康支出增加976.3万元，城乡社区支出增加49.66万元，商业服务业等支出减少39万元，住房保障支出增加8.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9308.77万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出2181.01万元，占23.4%。主要是用于开展文明创建、协税、维稳等工作。

2.科学技术(类)支出3.94万元，占0%。主要是用于举办科普活动。

3.文化旅游体育与传媒(类)支出3万元，占0%。主要是用于基层公共文化服务体系建设。

4.社会保障和就业(类)支出2631.17万元，占28.3%。主要是用于基层政权建设和社区治理和行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康(类)支出2340.93万元，占25.2%。主要是用于疫情防控工作、计划生育服务以及行政事业单位医疗方面的支出。

6.城乡社区(类)支出1940.71万元，占20.9%。主要是用于城管执法和环卫方面的支出。

7.商业服务业(类)支出12万元，占0.1%。主要是用于发放小进限企业奖励。

8.住房保障(类)支出196.01万元，占2.1%。主要是用于住房改革方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6268.03万元，支出决算为9308.77万元，完成年初预算的148.5%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算数为0万元，决算数18.47万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了社区代表接待站工作经费和人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为642.16万元，决算数691.39万元,完成年初预算的107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理公务员及参公人员补发年度绩效奖金及新入职人员工资福利经费追加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为430.26万元，决算数904.49万元,完成年初预算的210.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理土地收益金和契税追加以及维持街道日常运转的年初预留经费追加。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为321.64万元，决算数426.06万元,完成年初预算的132.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理事业新入职人员工资福利经费追加。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，决算数14.22万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加居民收支调查大样本轮换经费和四上企业奖励经费。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算数为18.6万元，决算数18.6万元,完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算数为0万元，决算数12.14万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加行政政法处专项经费。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为1.5万元，决算数1.5万元,完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，决算数85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加综治中心专项建设经费。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为3.6万元，决算数3.6万元,完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，决算数0.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加老干部工作经费。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为0万元，决算数5.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加省级平安建设 (综治工作)激励性转移支付和重大节日慰问经费。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算数为0万元，决算数3.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加科普助推行动计划资金。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算数为0万元，决算数3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加2022年公开图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，决算数8.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加三支一扶人员经费。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算数为2346.24万元，决算数2346.23万元,完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为148.53万元，决算数148.53万元,完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为81.22万元，决算数81.22万元,完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为0万元，决算数16.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理一次性丧葬费及抚恤金追加。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算数为30万元，决算数30万元,完成年初预算的100%。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元，决算数2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加血防经费和医疗卫生管理综合工作经费。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为0万元，决算数2064.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加疫情防控工作经费。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算数为0万元，决算数79.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加计划生育补助经费、计生特殊群体奖励特殊扶助经费和街道计生工作经费。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算数为0万元，决算数13.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加街道计生工作经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为40.61万元，决算数40.61万元,完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为129.59万元，决算数141.42万元,完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理公务员医疗报销经费追加。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算数为800.43万元，决算数883.83万元,完成年初预算的110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理执法中心改造及城管协管员离岗补偿等经费追加。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数为775万元，决算数1056.88万元,完成年初预算的136.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据当年城镇垃圾处理费收缴情况，追加经费。

29.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算数为0万元，决算数12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加小进限奖励资金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为137.34万元，决算数137.34万元,完成年初预算的100%。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为29.17万元，决算数26.53万元,完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:按规定调整提租补贴发放标准。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为32.14万元，决算数32.14万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1939.14万元，其中:

人员经费1791.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费147.25万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较上年持平的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。较上年持平。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出147.25万元，比2021年度增长11.53万元，增长8.5%，主要原因是人员数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1825.37万元，其中:政府采购货物支出798.68万元、政府采购工程支出270.22万元、政府采购服务支出756.47万元。授予中小企业合同金额1825.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1825.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目18个，资金7369.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格执行财政资金管理有关规定，各项经费使用严格按照预算批复的支出用途合理合规使用，为我单位高标准完成年度绩效目标任务提供了有力保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处2022年度部门整体支出绩效目标基本实现，自评得95.26分，评分结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。共涉及18个一级项目。

1.环卫工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1156.88万元，执行数为1156.88万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是认真落实精致环卫工作，加强辖区的巡查、清扫保洁力度，清运15个社区生活垃圾;二是加强疫情常态化防控，及时做好封(管)控点位生活垃圾收运、生活垃圾容器消杀灭菌工作;三是按照2022年垃圾分类工作指导要求，在辖区创建垃圾分类示范点。发现的问题及原因:一是垃圾分类工作中企业、物业单位以人力、资金不足为理由不配合，垃圾分类非示范点位居民、辖区商户垃圾分类意识薄弱;二是辖区拆迁区域及周边环境卫生管理困难，辖区无主垃圾大件垃圾量大，处理及运输困难。下一步改进措施:坚持落实城市精细化管理，全面深入推进精致环卫工作，切实推动辖区环境卫生管理精细化、标准化、智慧化发展，认真落实定人定岗定责工作，争取各项工作全面达标。

2.社区综合经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1968.9万元，执行数为1968.89万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并为社区工作者安排年度体检1次;二是社区做好上级安排的各项工作，落实党和政府惠民政策，塑造良好的工作形象，创建四美塘智慧养老社区，安装187台智慧养老设备，提升老年人幸福感。三是提供就业创业服务多项指数均完成年度目标，老旧小区改造工作稳步推进，退役军人和其他优抚对象建档立卡工作排名全区第一。发现的问题及原因:一是绩效评价工作机制有待进一步完善;二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施:一是科学设置预算绩效指标;二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3.疫情防控工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2064.49万元，执行数为2064.49万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成联防联控系统平台数据排查55.7万人次，处理流调排查数据5402人次，自主设计市外返汉人员自助上报小程序，排查管理市外返汉人员2065人;二是设立75个卡口，配备值守人员70名，下沉党员参与疫情防控8295人次;三是建立171个封控点位，涉及住户5965户;四是设置98个核酸检测点，110个检测台位，要求居民严格按规定频次参加核酸检测，做到应检尽检，全年扩面核酸1000余万人次;五是对疫情封控重点场所点位消杀400余次、50000余方。发现的问题及原因:一是绩效评价工作机制有待进一步完善;二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施:一是科学设置预算绩效指标;二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

4.城管工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为741.5万元，执行数为741.5万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

5.省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

6.小进限奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

7.统计工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32.82万元，执行数为32.82万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

8.街道工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为853.96万元，执行数为853.96万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

9.社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

10.2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

11.社区工作及惠民经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为377.34万元，执行数为377.34万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

12.2022年科普助推行动计划资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算98.5%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

13.计生事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为94.9万元，执行数为93.41万元，完成预算98.4%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

14.老干工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

15.统战工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

16.行政政法处专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为12.18万元，执行数为12.14万元，完成预算99.7%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

17.三支一扶人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.63万元，执行数为8.62万元，完成预算99.9%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

18.社区工会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

(三)绩效评价结果应用情况

强化评价结果运用，进一步做好预算安排与绩效目标的结合，结合年度目标任务和工作实际，合理设置指标值。压实绩效管理制度，增强绩效管理工作的效率和效果，尽量减少预决算差异。

第四部分其他需要说明的情况

一、坚持科学应对，构建平急结合防控机制

坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。一是落实常态化疫情防控要求，全年完成联防联控系统平台数据排查55.7万人次，处理流调排查数据5402人次;自主设计市外返汉人员自助上报小程序，排查管理市外返汉人员2065人;设立75个卡口，配备值守人员70名。二是圆满完成应急性防控任务，在多轮疫情防控阻击战中，街道迅速反应，建立171个封控点位，涉及住户5965户，下沉党员参与疫情防控8295人次，设置98个核酸检测点，110个检测台位，要求居民严格按规定频次参加核酸检测，做到应检尽检，全年扩面核酸1000余万人次。

二、坚持稳中求进，推进经济高质量发展

项目建设卓有成效。武昌医院东区门诊住院综合楼(平疫结合)项目、武汉理工大学交通协同创新基地、余家头宿舍改造项目、融侨K6项目均已纳统;国棉二厂项目已完成土地出让，正在进行桩基施工。

经济形势稳中向好。奋力完成绩效目标，固定资产投资完成81%、新增市场主体完成91.5%，以上指标预计年底均完成目标;非营利性服务业劳动工资总额、其他营利性服务业工资总额增速、高新企业等、人民币存贷款余额指标均超额完成，其他指标有序完成中。大力发展数字经济，武汉数创大厦作为承载“黄鹤楼星空实验室”的物理空间，现已正式开园，街道助力引进培育5家数字经济相关企业入驻。

营商环境持续优化，开展“零号员工，陪伴成长”和“企码管用”专项行动，走访企业150余次，服务企业100余家，解决企业诉求20余件。全年开展6场银企对接活动，发表140篇优化营商环境报道。街道便民服务中心被纳入武昌区“高效办成一件事”改革试点项目，基本完成了服务制度、服务水平、服务品牌、服务评价、服务路径、服务环境等领域的优化升级和改革创新。

征拆工作有序推进。今年我街有12个征拆项目，纺器、武船一分厂两个旧改项目已完成还建房的点选房工作，武九管廊、生态文化长廊8户已全部签约，铁四院一期、国棉二厂收尾项目已经完成还建区域的净土交付，和平大道道路改造扩宽工程已完成，友谊大道快速化涉及村集体土地的3户2500平米正在走征补手续，区级新开项目铁四院三期和余家头H3完成入户调查，五条区级道路微循环项目已完成签约拆除3条，奥山售楼部营销大楼已完成面积测量工作。

三、坚持践行宗旨，持续增进民生福祉

全面提供民生兜底服务。一是帮扶困难群体，新增低保22户32人，临时救助150人次;新增公租房申请40户，审批发证56人，完成动态房源配租21户;累计发放80岁以上高龄老人津贴10730人次，发放孤儿、事实无人抚养儿童9人生活费。二是推进养老工作，已完成家庭养老床位99张，居家养老上门服务177人，适老化改造60户，基本完成全年目标。创建四美塘智慧养老社区，安装187台智慧养老设备，运用武汉市首个街道级别的智慧养老信息系统，实现健康管理类、安全监控类、生活照料类、康复护理类等服务场景，提升老年人幸福感。

稳步推进民生幸福工程。一是提供就业创业服务，新增就业人数、新增高校毕业生就业、扶持创业人数、创业带动就业、就业帮扶、返乡创业、办理社保补贴、创业补贴等多项指数均完成年度目标。二是开展老旧小区改造工作，2021年项目中铁机路社区已完工，柴东社区、徐东小区改造工程进度过70%，2022年项目中建设东区和逸居苑均已进场开工。三是推进退役军人和其他优抚对象建档立卡工作，目前已完成102%，排名全区第一，12个社区均已完成创建星级退役军人服务站准备工作，等待验收。四是开展文体工作，打造12分钟文体圈，以喜迎党的二十大为主题，开展文体活动12次，文化艺术、科普知识、阅读普及和培训10次，品牌文化活动1次。社区团队参加区广场舞大赛获得一等奖。

四、坚持绿色生态，建设宜居美丽杨园

一是狠抓生态环保，全面落实河湖长制工作，完成巡查任务54次，完成河湖长考核清单问题整改29处，完成《湿地公约》第十四届缔约方大会保障任务清单任务整改，整改面积900余平，完成12件环保督查信访件的回头看及自查工作。二是建设健康武昌，开展周末卫生日活动150余次、清理卫生死角2500余个，对疫情封控重点场所点位消杀400余次、50000余方，组织食品安全联合执6次、检查餐饮、食堂、药店2506户次，有效保障辖区居民健康生活。三是开展环境综合整治，持续改善人居环境，共清各类垃圾死角及乱堆放9600余处1350余吨、清立面油污122处、铲菜地40处390余方、覆盖裸土及建垃18处6800余方、清蚊蝇滋生地及消杀点位70余处次1万余方，清三乱牛皮癣25000余处，我街一类街道全市累计排名第28名，超挑战值目标2名。

五、坚持底线思维，维护社会稳定安全

确保社会大局稳定。办理群众来信119件，接待群众来访380余人次，实现街域信访积案全部案结事了。妥善控制4起群体性事件，化解5起群体稳控问题，排查化解矛盾纠纷风险隐患信息159条。遏制进京非正常上访、缠访闹访和个人极端访、策划组织聚集非访、堵塞交通等违法行为13人次，圆满完成全国“两会”、省“党代会”、党的二十大期间信访保障工作。

完成市域治理试点验收。打造打造“1厅5室”社会矛盾纠纷调处中心，建设永林工作室、信访超市，一站式调解社会矛盾。成立多支平安合伙人队伍，吸纳新就业群体、下沉党员、社区居民等力量参与平安杨园建设。开展“家长里短议事会”项目试点，探索“三说一评”工作模式，使一批突出矛盾顺利协调解决。升级微邻里“i杨园”，形成平安杨园“两单五微、一呼百应”治理模式。

夯实安全生产基础。开展消防演练16场、消防安全教育培训10场，参与人数3000余人次。为社区重点隐患部位配备灭火器770个、烟感报警器100个、燃气报警器120个。组织安全检查1136次，排查隐患生产经营单位1845家，排查隐患1945项，整改率100%。

六、坚持全面从严治党，开展党风廉政建设

共同缔造走深走实。召开“红色议事会”40余场，解决居民诉求70余件。理工大水运社区“平安合伙人”、退休教授陈定方研究出“费用分摊计算方案”，解决社区加装电梯难题，全街老旧小区居民同意加装电梯共24部，目前已完工18部、6部正在施工中，该案例被中央级、省级等多家媒体报道20余次。

干事创业风清气正。做好做好常态化疫情防控监督检查，对疫情防控重点场所进行现场督查81次，发布通报51期，发现问题532个，运用第一种形态93人次。坚持严惩和保护并重，办理党员违纪案三起，坚决肃清党员队伍，同时对辖区8件诬告事件的相关人员和单位发布澄清公告，保护党员干部，激励干部担当尽责。打造清廉机关，通过收看廉政教育片，开展廉政党课等形式规范党内政治生活，营造风清气正干事环境。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)，反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)，反映统计、信息事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)，反映其他统计信息事务支出。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)，反映其他用于民族事务方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)，反映用于工会方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，反映用于综治中心专项建设的支出。

10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)，反映中国共产党统战部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)，反映老干部工作方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)，反映其他用于中国共产党事务的支出。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)，反映公开图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)，反映三支一扶人员经费支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，反映开展城乡社区治理、社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)，反映用于社区纳凉取暖社会福利方面的支出。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)，反映血防经费和医疗卫生管理综合工作经费的支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于疫情防控工作的经费支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)，反映计划生育服务支出。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映街道计生工作经费的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映区级财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映区级财政部门安排的公务员医疗补助。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

29.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)，反映小进限奖励资金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映行政事业单位按规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分附件

一、2022年度武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

(一)部门整体绩效自评得分

武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处(以下简称“杨园街道办事处”)2022年度部门整体支出绩效自评得95.26分，评分结果为“优”。 其中预算执行满分20分，得分19.83分;产出指标满分40分，得分37.03分;效果指标满分40分，得分38.4分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

杨园街道办事处2022年部门预算年初预算数6268.03万元，调整后预算数9388.72万元，实际支出9308.77万元，预算执行率99.1%。其中基本支出1939.14万元，占总支出的20.8%;项目支出7369.63万元，占总支出的79.2%。

2.完成的绩效目标

2022年杨园街道办事处在区委区政府的坚强领导下，围绕中心工作和绩效目标，坚持目标导向，奋力交出疫情防控、经济发展、民生保障、社会稳定精彩答卷。杨园街道团工委获得“2021年度武汉市五四优秀团总支”荣誉、欧景苑社区获得“全省百佳社区居民委员会”荣誉、杨园街道获得2022年度武汉市文明街道荣誉。

坚持稳中求进，推进经济高质量发展。奋力完成绩效拼搏目标，固定资产投资完成43.46亿元，实现目标值的101.6%;全口径税收完成123.8%;新增市场主体完成950家，实现目标值的104.3%;非营利性服务业劳动工资总额、其他营利性服务业工资总额增速、高新企业等、人民币存贷款余额指标均超额完成。大力发展数字经济，武汉数创大厦作为承载“黄鹤楼星空实验室”的物理空间，现已正式开园，街道助力引进培育5家数字经济相关企业入驻。营商环境持续优化，开展“零号员工，陪伴成长”和“企码管用”专项行动，走访企业150余次，服务企业100余家，解决企业诉求20余件，服务企业满意度100%。

坚持践行宗旨，持续增进民生福祉。一是提供就业创业服务，新增就业人数完成目标的128.6%、新增高校毕业生就业完成目标的101.3%、扶持创业人数完成目标101.4%、创业带动就业完成目标的120.3%、就业帮扶、返乡创业、办理社保补贴、创业补贴等多项指数均完成年度目标。二是推进养老工作，已完成家庭养老床位100张，居家养老上门服务196人，适老化改造60户，均完成全年目标。三是开展文体工作，打造12分钟文体圈，以喜迎党的十二大为主题，开展文体活动23次。四是开展老旧小区改造工作，2021年项目中铁机路社区已完工，柴东社区、徐东小区改造工程进度过70%，2022年项目中建设东区和逸居苑均已进场开工。五是帮扶困难群体，新增低保22户32人，临时救助150人次;新增公租房申请40户，审批发证56人，完成动态房源配租21户;累计发放80岁以上高龄老人津贴10730人次，发放孤儿、事实无人抚养儿童9人生活费。

提升城管效能，勾勒绿色发展路径。一是狠抓生态环保，全面落实河湖长制工作，完成巡查任务54次，完成河湖长考核清单问题整改29处，完成《湿地公约》第十四届缔约方大会保障任务清单任务整改，整改面积900余平，完成12件环保督查信访件的回头看及自查工作。二是建设健康武昌，开展周末卫生日活动150余次、清理卫生死角2500余个，对疫情封控重点场所点位消杀400余次、50000余方，组织食品安全联合执6次、检查餐饮、食堂、药店2506户次，有效保障辖区居民健康生活。三是开展环境综合整治，持续改善人居环境，共清各类垃圾死角及乱堆放9600余处1350余吨、清立面油污122处、铲菜地40处390余方、覆盖裸土及建垃18处6800余方、清蚊蝇滋生地及消杀点位70余处次1万余方，清三乱牛皮癣25000余处，我街一类街道全市累计排名第28名，超挑战值目标2名。

坚持底线思维，维护社会稳定安全。确保社会大局稳定。办理群众来信119件，接待群众来访380余人次，实现街域信访积案全部案结事了。妥善控制4起群体性事件，化解5起群体稳控问题，排查化解矛盾纠纷风险隐患信息159条。遏制进京非正常上访、缠访闹访和个人极端访、策划组织聚集非访、堵塞交通等违法行为13人次，圆满完成全国“两会”、省“党代会”、党的二十大期间信访保障工作。完成市域治理试点验收。打造打造“1厅5室”社会矛盾纠纷调处中心，建设永林工作室、信访超市，一站式调解社会矛盾。成立多支平安合伙人队伍，吸纳新就业群体、下沉党员、社区居民等力量参与平安杨园建设。开展“家长里短议事会”项目试点，探索“三说一评”工作模式，使一批突出矛盾顺利协调解决。升级微邻里“i杨园”，形成平安杨园“两单五微、一呼百应”治理模式。夯实安全生产基础。开展消防演练16场、消防安全教育培训10场，参与人数3000余人次。为社区重点隐患部位配备灭火器770个、烟感报警器100个、燃气报警器120个。组织安全检查1136次，排查隐患生产经营单位1845家，排查隐患1945项，整改率100%。

坚持全面从严治党，开展党风廉政建设。共同缔造走深走实。召开“红色议事会”40余场，解决居民诉求70余件。理工大水运社区“平安合伙人”、退休教授陈定方研究出“费用分摊计算方案”，解决社区加装电梯难题，全街老旧小区居民同意加装电梯共24部，目前已完工18部、6部正在施工中，该案例被中央级、省级等多家媒体报道20余次。干事创业风清气正。做好常态化疫情防控监督检查，对疫情防控重点场所进行现场督查81次，发布通报51期，发现问题532个，运用第一种形态93人次。坚持严惩和保护并重，办理党员违纪案三起，坚决肃清党员队伍，同时对辖区8件诬告事件的相关人员和单位发布澄清公告，保护党员干部，激励干部担当尽责。打造清廉机关，通过收看廉政教育片，开展廉政党课等形式规范党内政治生活，营造风清气正干事环境。

1. 未完成的绩效目标

招商引资完成率、社会消费品零售额完成率、高新技术产业增加值完成率、其他营利性服务业收入完成率、新增企业税收落户率未完成年初目标。

吸毒人员摸排完成率和群众安全感提升率未完成年初目标。

(三)存在的问题和原因

1.上年度评价结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持，上年度自评结果还指出了绩效目标设定上的问题并提出了改进措施。

2.本年度绩效问题和原因

一是受疫情影响，商贸业整体经营情况不佳;街道招商引资主要来自于融侨置业，2022年融侨置业资金紧张，导致招商引资工作完成难度较大。

二是2022年度防范处理邪教工作和应急管理工作存在不足，部分人员未完成进班转化，发生反宣案件1起，发生消防安全影响绩效的火灾2起。

三是部分绩效目标指标值设置不合理。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

街道经济工作:持续精准服务企业和重大项目，做好企业数据跟踪，落实惠企政策;加大优质社零企业的培育力度，对符合条件的企业积极指导入库纳统;整合项目招商库和楼宇资源库扩大招商引资渠道，积极拓宽招商引资渠道，签约引进招商项目，请商务局协助认定合作协议

防范处理邪教工作:严防新增反宣案件;采取切实举措完成进班任务;依托综治中心建立关爱之家，加强教育转化和警示宣传。

应急管理工作:加强重点隐患整改;加强各类风险排查;强化应急反应能力，采取各种手段遏制灾情、火情、险情高发势头。

提高绩效目标编报水平，合理预测下年度项目实施规模，根据实际情况合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性。

2.拟与预算安排相结合情况

将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

二、2022年度环卫工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

(一)自评得分

2022年度环卫工作经费自评得分99.89分，其中预算执行满分20分，得分20分;产出指标满分40分，得分40分;效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分39.89分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年环卫工作经费预算数为1156.88万元，执行数为1156.88万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

认真落实精致环卫工作，加强辖区的巡查、清扫保洁力度，清运15个社区生活垃圾，清扫面积80万平方米，对重点区域、夜间打烊的生活垃圾增加清运频次，避免生活垃圾滞留，杜绝乱丢弃垃圾、无主垃圾有存积的现象;提升垃圾容器管理水平，长效久治落实垃圾容器退桶入院工作，更换辖区残破垃圾容器220个;增加辖区农贸市场周边的清扫保洁、道路冲洗工作和生活垃圾清运频次。

加强疫情常态化防控，及时做好封(管)控点位生活垃圾收运、生活垃圾容器消杀灭菌工作，针对辖区公共场所、居民区每日2次消杀灭菌工作;生活垃圾转运站严格落实工完场清制度，场内每日专人定时消杀灭菌。作业车辆密闭化，及时对货箱冲洗并消杀处理;督促符合接种新冠疫苗的环卫工人及时接种新冠疫苗，认真落实重点人群3天1轮核酸检测、防护用品供应保障等防疫措施。

按照2022年垃圾分类工作指导要求，便利化、精细化、人性化标准在辖区创建垃圾分类示范点，街道、社区、环卫所三方联动通过不同形式向广大居民宣传垃圾分类普及垃圾分类相关知识，合理设置、放置智能分类箱和回收箱，因地制宜的建造大件垃圾暂存屋，认真诚恳的迎接垃圾分类的各项检查工作。

积极认真迎接上级单位、区三方、随手拍等检查工作，及时有效的做好整改工作，杜绝重复整改和无效整改问题发生。及时梳理往期受理的问题数，频次多的点位根据实际情况制定解决方案，最大力度的减少问题数。确保辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。

3.未完成的绩效目标

根据市长热线案件办理情况分析，2022年居民满意度约为94%，未达到目标值95%。

(三)存在的问题和原因

垃圾分类工作中企业、物业单位以人力、资金不足为理由不配合，垃圾分类非示范点位居民、辖区商户垃圾分类意识薄弱;辖区拆迁区域及周边环境卫生管理困难，辖区无主垃圾大件垃圾量大，处理及运输困难。

(四)下一步拟改进措施

坚持落实城市精细化管理，全面深入推进精致环卫工作，切实推动辖区环境卫生管理精细化、标准化、智慧化发展，认真落实定人定岗定责工作，争取各项工作全面达标。

三、2022年度社区综合经费项目绩效自评结果(摘要版)

(一)自评得分

2022年度社区综合经费自评得分100分，其中预算执行满分20分，得分20分;产出指标满分40分，得分40分;效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年社区综合经费预算数为1968.9万元，执行数为1968.89万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

2022年每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并按每人800元/年标准为社区工作者进行身体检查1次，保障社区工作者及两中心工作人员相关待遇，加强社区工作者队伍建设，为其做好本职工作打下基础。

2022年社区做好上级安排的各项工作，落实党和政府惠民政策，塑造良好的工作形象，丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社会管理效果。创建四美塘智慧养老社区，安装187台智慧养老设备，运用武汉市首个街道级别的智慧养老信息系统，实现健康管理类、安全监控类、生活照料类、康复护理类等服务场景，提升老年人幸福感。

提供就业创业服务多项指数均完成年度目标，老旧小区改造工作稳步推进，退役军人和其他优抚对象建档立卡工作排名全区第一，12个社区均已完成创建星级退役军人服务站准备工作，打造12分钟文体圈，精心培育3支特色队伍，社区团队参加区广场舞大赛获得一等奖。

1. 满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2022辖区居民对街道工作的满意度约为96.6%。

3.未完成的绩效目标。

无

(三)存在的问题和原因

一是绩效评价工作机制有待进一步完善。应更为高度重视预算绩效管理工作，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导。本部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。

(四)下一步拟改进措施

一是科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,保证各预算绩效指标的顺利实施。

二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

四、2022年度疫情防控工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

(一)自评得分

2022年度疫情防控工作经费自评得分100分，其中预算执行满分20分，得分20分;产出指标满分40分，得分40分;效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年疫情防控工作经费预算数为2064.49万元，执行数为2064.49万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2022年完成联防联控系统平台数据排查55.7万人次，处理流调排查数据5402人次;自主设计市外返汉人员自助上报小程序，排查管理市外返汉人员2065人;设立75个卡口，配备值守人员70名;下沉党员参与疫情防控8295人次。

在多轮疫情防控阻击战中，街道迅速反应，建立171个封控点位，涉及住户5965户，设置98个核酸检测点，110个检测台位，要求居民严格按规定频次参加核酸检测，做到应检尽检，全年扩面核酸1000余万人次。对疫情封控重点场所点位消杀400余次、50000余方。

2022辖区居民对街道工作的满意度约为96%。

3.未完成的绩效目标。

无

(三)存在的问题和原因

一是绩效评价工作机制有待进一步完善。应更为高度重视预算绩效管理工作，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导。本部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。

(四)下一步拟改进措施

一是科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,保证各预算绩效指标的顺利实施。

二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

五、2022年度城管工作经费项目绩效自评表

2022年度城管工作经费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

六、2022年度省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目绩效自评表

2022年度省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金

项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

七、2022年度小进限奖励资金项目绩效自评表

2022年度小进限奖励资金项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

八、2022年度统计工作经费项目绩效自评表

2022年度统计工作经费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

九、2022年度街道工作经费项目绩效自评表

2022年度街道工作经费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

十、2022年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

2022年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

十一、2022年度2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助项目绩效自评表

2022年度2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

十二、2022年度社区工作及惠民经费项目绩效自评表

2022年度社区工作及惠民经费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

十三、2022年度2022年科普助推行动计划资金项目绩效自评表

2022年度2022年科普助推行动计划资金项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

十四、2022年度计生事业费项目绩效自评表

2022年度计生事业费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日

十五、2022年度老干工作经费项目绩效自评表

2022年度老干工作经费项目自评表

单位名称:杨园街道办事处         填报日期:2023年7月18日