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杨园街办事处2020年部门预算

2020-01-17 10:56
来源： 杨园街

武昌区人民政府杨园街办事处2020年预算公开

第一部分杨园街办事处2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分杨园街办事处2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

杨园街办事处2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

　1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事，做好有关社会保障工作。

　　4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7.依法做好计划生育工作。

　　8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10.办理区人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区杨园街党建服务中心

2.武汉市武昌区杨园街政务服务中心

3.武汉市武昌区杨园街综治中心

4.武汉市武昌区杨园街建设事务中心

(三)部门人员构成

武汉市武昌区人民政府杨园街办事处总编制人数62人，其中：行政编制28人，事业编制24人。另外，参照公务员法管理10人。在职实有人数50人，其中：行政实有28人，事业实有12人。另外，参照公务员法管理10人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

二、年度工作目标及主要任务

2020年是我国实现第一个百年目标,全国建成小康社会的收官之年，当前形势对我街提出了更高、更新的要求。2020年，杨园街工作的总体思路是：围绕长江主轴建设，进一步明晰打造“设计之都”核心区为中心，坚持创新发展理念，优化营商环境，强化城市综合管理，提升服务民生水平，维护辖区和谐稳定。

（一）强化党建引领，不断夯实党的执政基础。

一是持续开展“两学一做”，与社会治理创新相结合，有针对性制定工作计划，对各社区、非公企业分类指导、整体推进党建工作发展。二是创新推进“党员红色防线”“党员流动办公桌”等党建项目，通过党员治安巡逻维护辖区平安稳定。三是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想武昌周周讲主题学习活动，坚定理想信念。四是全面落实意识形态责任制，严格履行全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。五是加强法治政府建设，坚持依法行政，深化综合行政执法改革，加大政务公开力度，提高决策科学化、民主化、法治化水平。加强领导班子政治建设、严格公务员队伍管理，不断提升政府执行力和落实力。

（二）优化营商环境，全面推进经济转型升级。

一是以打造“设计之都”核心承载区为中心，启动铁四院片房屋征收工作，持续推动国棉二厂片征收进度。二是推进招商引资，重点做好金域华府、君临国际、海创云杨园国际企业中心等现有载体的招商推介力度，促进辖区产业结构调整，实现载体招商的新突破。三是加大对企业和项目的支持力度，营造重商、亲商、利商、留商的环境。四是充分发挥杨园商会桥梁和纽带的作用，加强企业间的联系沟通，及时宣传政策，改进工作，搞好服务。五是完善“只进一扇门”，实行“前台综合受理、后台分类审批，综合窗口出件”、一窗受理、集成服务的工作模式，推进“四办”改革落地生根。

（三）突出共建共享，打造创新治理新格局。

一是深化“三社联动”，推进社工服务标准化建设，引导社会组织参与社区管理，优化社区骨干队伍，持续开展社区“领头雁”培训。二是深入实施“七五”普法，健全公共法律服务体系，监管社区用好惠民项目资金，完成7个小区业委会换届工作，搭建居民参与社区规划、改造和管理的平台，完成“三微”改造项目。三是继续开展精准扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果，以精准帮扶推动乡村振兴发展，为决战2020年全国脱贫攻坚取得圆满胜利贡献应有的力量。四是落实惠民政策，加大优抚、残疾人、困境儿童帮扶力度，切实保障救助帮扶。五是加大居家养老服务范围，继续为老年人购买服务项目，促进社区社会工作发展。构建杨园辖区社会服务网络，扩大享受居家养老人数，增加社区覆盖率。

（四）建立常态机制，改善辖区整体环境面貌。

一是加强路段巡查控管，加强城中村及其结合部与“五个周边”的城市管理工作，及时处理拆迁工地的生活暴露垃圾。二是着力精致城管工程，加强城管队伍能力建设，抓好 “两专班一紧盯”基础工作，重点加强路段和老旧小区环境整治日常管控，推进“民呼我应”常态化运行。三是完善防洪排涝应急预案，积极配合做好2020年二次供水改造工作。四是建立联合执法共管机制，加强与小区物业的沟通协调，督促物业管理公司对照标准进行管理，采取多部门联合执法，提升辖区环境卫生水平。

（五）加强科学管理，着力保障辖区安全稳定。

一是进行社区集中整治，建立点、块、线相结合的治安防范管理模式；巩固和发展网格化工作，建立健全社区防控体系，不断优化辖区治安环境。二是健全完善信访网络，充分发挥矛盾纠纷排查调处工作机制的作用，积极预防和有效化解各种矛盾纠纷，加强信访工作程序化建设，提高信访事项办结率。三是巩固群众工作基础，抽调社区安保队员、禁毒社工、安全协理员组成工作室人员，结合重要、敏感、节日的各个时期，及时自下而上进行全面摸底排查，加强重点部位巡逻,加强重点人防控措施，实行包保责任制度。四是加强隐患防范宣传，加强安保队伍的日常管理，开展社区消防演练，提高社区义务消防队实战水平，强化安全专项整治，降低安全隐患事故发生率。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入5610.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5610.83万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加1187.86万元，增长26.86%，主要原因是基本支出增加157.43万元，项目支出增加1030.43万元。

(二)2020年部门预算总支出5610.83万元。其中：基本支出1633.55万元，项目支出3977.28万元。比2019年预算增加1187.86万元，增长26.86%，主要原因是基本支出增加157.43万元，项目支出增加1030.43万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1406.18万元；社会保障和就业支出1668.45万元；卫生健康支出124.46万元；城乡社区支出1789.98万元；住房保障支出171.11万元；其他支出450万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1325.90万元；商品和服务支出4119.94万元；对个人和家庭的补助164.99万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算5610.83万元，其中：当年预算5610.83万元，比2019年预算增加1187.86万元，增长26.86%，增长原因是基本支出增加157.43万元，项目支出增加1030.43万元。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1633.55万元，比2019年预算增加157.43万元，增长10.67%，主要原因是工资福利支出增加了149.45万元，公用经费增加了5.56万元，对个人和家庭的补助2.42万元。其中：

1.人员经费1490.90万元，包括：

(1)工资福利支出1325.91万元，主要用于在职职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、基本医疗保险及生育保险、住房货币化按月补贴、住房公积金、养老保险等。

(2)对个人和家庭的补助164.99万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助、提租补贴等。

2.商品和服务支出142.66万元，包括日常公用支出102.97万元；“三公”经费支出8.72万元；公务交通费30.97万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出3977.28万元，比2019年预算增加1030.43万元，增长34.9%，主要原因：原街道综合专项工作经费（含团建、妇联经费）、行政事务服务和网格指挥中心工作经费、后勤服务人员经费、社会事务管理工作经费四项合并为街道综合专项工作经费（含团建、妇联经费）,增加5.5万元；原综合经济工作经费、协税工作经费合并为街道经济工作经费,增加10万元；原红色引擎工作经费、党群工作经费（综合经费）合并为党群工作经费（含红色引擎工作经费）,增加3万元；原环卫工作补助经费、环卫工人“五险”合并为环卫工作补助经费,增加8.87万元；社区基层党组织活动经费增加1.05万元；社区工作经费增加7.82万元；社区纳凉取暖经费增加15万元；城市综合管理工作经费增加100万元；社区工作者体检费增加1.52万元；社区工作者薪酬及保险增加910.13万元；年初预留增加82.8万元；网格管理工作经费减少4.70万元；综合治理及维稳工作经费减少25万元；街道垃圾处理费减少52.56万元；街道地方志编撰经费减少3万元；社区惠民资金减少30万元。其中：

1. 街道综合专项工作经费（含团建、妇联经费）100万元，主要用于精准扶贫、机关大楼物业管理外包服务、食堂外包服务、街道工作人员餐补、燃气费、后勤人员劳务费等。

2. 党群工作经费（含红色引擎工作经费）50万元，主要用于党建办基层组织建设及红色物业等支出。

3.社区基层党组织活动10.2万元，主要用于党建办组织党员教育活动等支出。

4.文明创建工作经费160万元，主要用于文明城市创建、文明值守、宣传等工作。

5.基层兼职统战委员工作补贴3.6万元，主要用于党建办非公经济人士信息采集工作及发放清真肉食补贴等相关支出。

6.街道经济工作经费60万元，主要用于区域发展办服务企业及协税护税等相关工作支出。

7.社区统计信息经费18.6万元，主要用于区域发展办人口调查信息采集等支出。

8. 综合治理及维稳工作经费50万元，主要用于公共安全办社会治安维护化解社会矛盾及禁毒宣传等工作支出。

9.扫黑除恶工作经费10万元，主要用于公共安全办整治涉黑涉恶治安乱点等工作支出。

10.安全生产工作经费3万元，主要用于公共安全办监督安全生产、消防安全及食品安全隐患排查等工作支出。

11. 城市综合管理工作经费200万元，主要用于公共管理办夜市整治、取缔流动商贩，规范餐饮经营等工作。

12.城管协管员生活补助经费256.5万元，主要用于公共管理办支付城管协管员生活补助支出。

13. 社区工作经费171.67万元，主要用于15个社区正常工作支出。

14. 社区工作者体检费17.84万元，主要用于社区工作者体检费用。

15. 社区纳凉取暖经费30万元，主要用于社区设置纳凉取暖点支出。

16. 社区惠民资金300万元，主要用于社区居民活动场所健身设施维修维护等支出。

17. 社区工作者薪酬及保险910.13万元，主要用于社区工作者薪酬及社保支出。

18.环卫工作补助经费925万元，主要用于环卫所保洁工作等支出。

19. 街道垃圾处理费202.68万元，主要用于环卫所垃圾处理清洁费用。

20.社区工会工作经费1.5万元，主要用于社区组织工会活动支出。

21.网格管理工作经费46.56万元，主要用于网格员工作考核等费用。

22.年初预留450万，主要用于弥补其他项目经费不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区杨园街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成，其中：公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个。

二级单位包括：

1.武汉市武昌区杨园街党建服务中心

2. 武汉市武昌区杨园街政务服务中心

3. 武汉市武昌区杨园街综治中心

4. 武汉市武昌区杨园街建设事务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.72万元，比2019年预算减少2.08 万元，下降19.26%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。

3.公务接待费预算5.72万元，比2019年预算减少2.08万元，主要原因：节约开支，除了招商引资可以进行公务接待，其余一律不能进行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

杨园街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属4家公益一类事业单位、另外1家城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位的机关运行经费142.66万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计176.35万元。包括：货物类163.37万元，工程类0万元，服务类12.98万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5610.83万元。

八、支出绩效目标表

1.安全生产工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		安全生产工作经费
主管部门	公共安全管理办		主管部门负责人		黄永林	主管部门联系电话	86815615
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		无
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		30000.0000		项目当年预算		30000.00

年度绩效指标

单位负责人：黄永林

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	“安全生产月”活动	积极开展“安全生产月”的活动2次	2次
2020	产出指标	数量指标	安全宣传	结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板	12次
2020	产出指标	数量指标	仓库消防安全检查	开展辖区内仓库消防安全检查每月2次	2次/每月
2020	产出指标	数量指标	胶囊房检查	开展辖区胶囊房检查	3次/2个月
2020	产出指标	数量指标	特种设备检查	开展辖区所有电梯安全隐患检查	574台
2020	产出指标	数量指标	用电检查	社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查每月2次	2次/每月
2020	产出指标	数量指标	重点行业领域专项整治行动	开展《杨园街关于开展重点行业领域专项整治行动》，按时间截点上交排查情况；摸排辖区内规下企业并填写《企业安全生产状况登记表》。	整治率100%
2020	产出指标	质量指标	质量达标	以区委、区政府有关安全生产、消防安全、交通安全、食品安全管理目标为准，确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每月定期主持召开辖区安全生产工作会议，听取各责任单位的工作情况汇报，根据区委、区政府的工作安排，研究制订辖区安全生产、方案。
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	3万
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益	社会矛盾化解、维护辖区社会稳定
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作
2020	效益指标	环境效益指标	环境效益	通过组织辖区内的消防安全演练、消防设施的配备及消防知识的宣传，提高辖区居民的消防安全意识。通过对社区、街道及学校周边道路的整治，辖区居民出行更加便利，生活更加方便。
2020	服务对象满意度指标	具体指标	可持续影响效益	认真贯彻落实区委、区政府的工作要求，落实安全生产责任制，努力创建平安街道

2. 城管协管员生活补助支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		城管协管员生活补助
主管部门	公共管理办		主管部门负责人		冯建忠	主管部门联系电话	86811323
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		为城管协管员发放生活补助
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		依据政策实施
项目总投入		2565000.0000		项目当年预算		2565000.00

年度绩效指标

单位负责人：冯建忠

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	城管协管员生活补助	支付街道城管协管员生活补助	57人
2020	产出指标	质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	按57人、每人每年4.5万元标准确定城管协管员生活补助。	256.5万
2020	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。
2020	效益指标	社会效益指标	生态环境效益	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。

3. 城市综合管理工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		城市综合管理工作经费
主管部门	公共管理办		主管部门负责人		冯建忠	主管部门联系电话	86811323
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		2000000.0000		项目当年预算		2000000.00

年度绩效指标

单位负责人：冯建忠

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除
2020	产出指标	数量指标	处理投诉案件	及时处理市民热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	回告率100%，办结率98%
2020	产出指标	数量指标	共享车整治规范	对主次干道共享车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题。	1次/月
2020	产出指标	数量指标	广告清理	开展“周末义务劳动”行动。对15个社区、16个老旧小区楼道进行彻底清理，清除卫生死角、“牛皮癣”、清除杂物、渣子。对主次干道违规广告招牌、电子显示屏等进行清理整治。	对15个社区、16个老旧小区楼道
2020	产出指标	数量指标	规范商户经营行为	取缔出店经营商户、流动摊贩、无证经营餐饮商户，规范临街商户、餐饮经营商户，确保辖区市容秩序良好。
2020	产出指标	数量指标	燃气检查	对辖区464户燃气餐饮单位实行拉网式排查，发放宣传资料，发放责任蓝牌，查封或要求违规燃气单位及时整改。	464户
2020	产出指标	数量指标	噪音扰民治理	针对辖区油烟噪音扰民集中多发地段，组织召开夜市整治动员部署会，商户座谈会等工作会议。协调公安、市场监督管理等开展夜市油烟噪音集中整治行动
2020	产出指标	质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	200万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。
2020	效益指标	社会效益指标	生态环境效益	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。

4. 党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		党群工作经费（含红色引擎经费）
主管部门	党建办公室		主管部门负责人		戴三善	主管部门联系电话	86815747
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		无
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		500000.0000		项目当年预算		500000.00

年度绩效指标

单位负责人：戴三善

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	机关党员生活会	按时召开街领导班子民主生活会，机关党员周周讲	每周一次
2020	产出指标	数量指标	社区和非公企业党员组织生活会	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	6次
2020	产出指标	数量指标	走访老旧小区	走访老旧小区，核实上报全街20个老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	20个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	围绕加强基层组织建设，坚持一切工作到支部。机关支部注重规范化，把好组织生活会、三会一课、主题党日等基本盘。以“红色引擎”为引领，进一步探索、完善和发展“526”工作法，深入打造市级“两新”组织集聚区党建工作示范点
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划清单，保障党建工作计划全、任务清、重点明。	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	50万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧居民区的现实问题，多头用力，实现小区生活品质大升级
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	把党的建设贯穿基层社会治理全过程，强化“红色引领”，打造“红色物业”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，繁荣“红色文化”等，形成基层党建创新系统集成，打造“有思想、有温度、有色彩”的城市基层党建新格局。

5.环卫工作补助经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		环卫工作补助经费
主管部门	公共管理办		主管部门负责人		冯建忠	主管部门联系电话	86811323
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		无
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		9250000.0000		项目当年预算		9250000.00

年度绩效指标

单位负责人：冯建忠

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	道路清扫	13条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积32.3万平方米	13条，面积32.3万平方米
2020	产出指标	数量指标	垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放3942个	975个
2020	产出指标	数量指标	社区生活垃圾清运	清扫社区面积71万平方米，清运15个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨	15个，71万平方米，220吨
2020	产出指标	数量指标	物业小区清扫	32个物业小区清扫保洁	32个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	925万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

6. 基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴
主管部门	党建办		主管部门负责人		戴三善	主管部门联系电话	86815573
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		政策性项目（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		36000.0000		项目当年预算		36000.00

年度绩效指标

单位负责人：戴三善

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	服务统战对象	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，加强清真食品监管，做好清真肉食补贴发放，积极为统战对象办好事、做实事	发放清真肉食补贴524户
2020	产出指标	质量指标	质量达标	鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	3.6万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求，进一步服务好统战对象。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导民主党派、党外知识分子、少数民族等在全街各项工作发挥作用，及时跟进统战工作动态

7. 街道经济工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		街道经济工作经费
主管部门	区域发展办		主管部门负责人		张海涛	主管部门联系电话	86811103
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		依据政策实施
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		依据政策实施
项目总投入		600000.0000		项目当年预算		600000.00

年度绩效指标

单位负责人：张海涛

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	高科技产业产值增幅	高科技产业产值增幅半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	固定资产投资额	固定资产投资半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	企业走访次数	百万元以上企业走访次数	百万元以上企业每季度走访1次数，千万元以上企业每半年走访1次
2020	产出指标	数量指标	全口径税收	全口径税收半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	社零额	社零额半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	招商引资	招商引资半年度目标完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	质量达标	做好重大项目服务工作；做好服务企业工作，在走访、服务企业的同时做好招商引资凭证收集工作；按时间节点要求做好各项统计上报工作；推进辖区楼宇经济工作按计划开展；深入推进清源行动；对辖区众创空间、园区、孵化器平台等实现普遍走访，保持紧密互动，参与园区活动，协助解决园区困难。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	60万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展

8、街道垃圾处理费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		街道垃圾处理费
主管部门	公共管理办		主管部门负责人		冯建忠	主管部门联系电话	86811323
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		无
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		2026800.0000		项目当年预算		2026800.00

年度绩效指标

单位负责人：冯建忠

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	道路清扫	13条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积32.3万平方米	13条，面积32.3万平方米
2020	产出指标	数量指标	垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放975个	975个
2020	产出指标	数量指标	社区生活垃圾清	清扫社区面积71万平方米，清运15个社区生活垃圾，日清运垃圾220吨	15个，71万平方米，220吨
2020	产出指标	数量指标	物业小区清扫	32个物业小区清扫保洁	32个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	202.68万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。

9、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		街道综合工作经费（含妇联、团建经费）
主管部门	党政办		主管部门负责人		朱莉	主管部门联系电话	86811225
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		无
保证项目实施的制度、措施		元
项目总投入		1000000.0000		项目当年预算		1000000.00

年度绩效指标

单位负责人：朱莉

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	扶贫慰问	开展20户贫困户元旦、春节、端午节、扶贫日慰问活动，街道党工委班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，增进群众对街道扶贫工作的感情	20户
2020	产出指标	数量指标	街机关办公楼物业管理	街机关办公楼6000平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护	6000平方米
2020	产出指标	数量指标	精准扶贫	街道派出扶贫驻村工作队（1人分管扶贫工作，2人常驻对口帮扶点），继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一修”工程	20户
2020	产出指标	数量指标	质量达标	根据市区两级政府相关精准扶贫要求，做好对口村贫困户的相关扶贫工作，为帮扶村打造好卫生、文化环境；保证街机关办公楼干净整治，消防卫生安全隐患
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	100万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，推动街道工作顺利开展
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	通过脱贫攻坚来进一步树立党的形象和巩固党在基层的执政基础

10、扫黑除恶经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		扫黑除恶工作经费
主管部门	公共安全办		主管部门负责人		黄永林	主管部门联系电话	86815615
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		无
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		100000.0000		项目当年预算		100000.00

年度绩效指标

单位负责人：黄永林

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区10个旧城改造拆迁工地、2个在建工程项目周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	10个旧城改造拆迁工地、2个在建工程项目
2020	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区6个农贸市场周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	6个农贸市场
2020	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区9所院校周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	9所院校
2020	产出指标	质量指标	质量达标	通过全面整治涉黑涉恶治安乱点，使全街重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	10万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会。
2020	效益指标	环境效益指标	可持续影响效益	通过深入扫黑除恶，进一步树立党和政府以及广大干部的良好形象，取信于民；通过扫黑除恶维护法律尊严。

11、社区党组织活动经费支出绩效表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区党组织活动经费
主管部门	党建办		主管部门负责人		戴三善	主管部门联系电话	86815747
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		102000.0000		项目当年预算		102000.00

年度绩效指标

单位负责人：戴三善

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	党员活动	社区组织辖区党员参加各类学习及教育活动；组织开展支部主题党日活动	1-2次/月
2020	产出指标	数量指标	慰问活动	春节、七一、中秋开展走访慰问困难党员群众活动	3-4次/年
2020	产出指标	质量指标	质量达标	建强班子队伍，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	按工作计划正常进行开展各项工作	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	10.2万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	加强党的号召力、党员学习的积极性；密切了党群干群关系

12、社区工会工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区工会工作经费
主管部门	党建办		主管部门负责人		戴三善	主管部门联系电话	86815573
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		15000.0000		项目当年预算		15000.00

年度绩效指标

单位负责人：戴三善

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工会活动	每个社区每年举行工会活动	1次
2020	产出指标	数量指标	质量达标	工会会员都参与了工会活动；工会会员对工会活动满意
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	工会活动在预算期间内举行
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	1.5万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工会发展提升，促进经济发展
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高社区工会凝聚力

13、社区工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区工作经费
主管部门	公共服务办		主管部门负责人		薛继红	主管部门联系电话	86815591
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		政策性项目（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		1716700.0000		项目当年预算		1716700.00

年度绩效指标

单位负责人：薛继红

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	工作经费	辖区15个社区开展日常工作	15个
2020	产出指标	质量指标	质量达标	强化考核监督，完善激励机制。依据《杨园街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励。
2020	产出指标	质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	每年按工作计划正常进行各项支出
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	171.67万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	全面落实科学发展观,紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。

14、社区工作者体检费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区工作者体检费
主管部门	公共管理部门		主管部门负责人		薛继红	主管部门联系电话	86811225
项目实施单位	公共服务部门		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		为贯彻落实武昌政办【2016】46号《武昌区社区工作者管理办法（试行）》文件精神，每年统一组织社区工作者的免费体检。
立项情况（依据、可行性、必要性）		为贯彻落实武昌政办【2016】46号《武昌区社区工作者管理办法（试行）》文件精神，每年统一组织社区工作者的免费体检。
保证项目实施的制度、措施		武昌政办【2016】46号《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
项目总投入		178400.0000		项目当年预算		178400.00

年度绩效指标

单位负责人：薛继红

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	身体检查次数	每年为社区工作者进行身体检查1次	1次
2020	产出指标	质量指标	质量达标	加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者相关待遇
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	社区工作者体检按时完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	按每人800元/年标准和社区工作者人数安排经费	17.84万元
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响效益	丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社会管理效果

15、社区惠民资金支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区惠民资金
主管部门	社区服务中心		主管部门负责人		薛继红	主管部门联系电话	86811275
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		政策性项目（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		1
立项情况（依据、可行性、必要性）		1
保证项目实施的制度、措施		1
项目总投入		3000000.0000		项目当年预算		3000000.00

年度绩效指标

单位负责人：薛继红

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	社会服务	针对特殊人群购买服务，如空巢高龄老人上门服务、残疾人服务、青少年托管等，清洗垃圾桶拦车桩等	20次
2020	产出指标	数量指标	社会管理	社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护	5次
2020	产出指标	数量指标	社会环境	社区环境改造，如：修建停车棚、凉棚、晒衣架、休闲桌椅、充电桩、下水管网改造、花坛改造、环境治理、粉刷楼道、危墙改造、拦车器、破损路面维修、安装太阳能路灯等工程改	10次
2020	产出指标	数量指标	社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	15次
2020	产出指标	质量指标	质量达标	根据武组文[2014]47号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》和《杨园街社区惠民项目资金使用管理实施方案》开展工作
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	300万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展
2020	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	95%

16、社区纳凉取暖经费支出绩效表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区纳凉取暖经费
主管部门	公共服务办		主管部门负责人		薛继红	主管部门联系电话	86815591
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		政策性项目（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据项目实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		300000.0000		项目当年预算		300000.00

年度绩效指标

单位负责人：薛继红

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	纳凉取暖点设置	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置至少1个；每个社区纳凉取暖房面积充足，面积达100平米；每个内设位置充足，可同时容纳50人	每社区1个
2020	产出指标	数量指标	质量达标	当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	纳凉取暖点及时开放
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	30万
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升辖区居民居住舒适度，提高入住率，间接提升经济
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数

17、社区统计信息经费支出绩效表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		社区统计信息经费
主管部门	区域发展办		主管部门负责人		张海涛	主管部门联系电话	86811103
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		政策性项目（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		186000.0000		项目当年预算		186000.00

年度绩效指标

单位负责人：张海涛

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	信息采集	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作	2033户企业、个体户3138户
2020	产出指标	质量指标	质量达标	统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时，统计抽样调查工作
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区10000元/年安排	18.6万
2020	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	信息是否及时准确供政府及企业使用
2020	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	居民信息是否统计准确完全

18、网格管理工作经费支出绩效表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		网格管理工作经费
主管部门	党政办		主管部门负责人		朱莉	主管部门联系电话	86811225
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		465600.0000		项目当年预算		465600.00

年度绩效指标

单位负责人：朱莉

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	网格管理	区域风格进行调整，对部分社区边界模糊、犬牙交错、户数悬殊和插花等问题进行调研梳理，使得地域管辖更加简洁明晰，网格户数更加均衡合理，提升基层社会治理精细化水平；建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系	网格工作站15个，144个网格
2020	产出指标	数量指标	网格员考核	每季度对网格员进行一次考核	1次/季度
2020	产出指标	质量指标	质量达标	“民呼我应”案件报道率、办结率、满意率均为100%，武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常，网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件完结率均达标	100%
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	46.56万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市管理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升
2020	效益指标	可持续影响指标	经济效益	区域网格化管理将各个部门、街道、社区的资料进行系统整合，整合信息资源，节约人力资源，提高市民幸福指数

19、文明创建工作经费绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		文明创建工作经费
主管部门	党建办公室		主管部门负责人		谭祥林	主管部门联系电话	86815573
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		根据全市创建文明城市常态化建设，参与文明城市创建街道开展常态化项目如下：1、道德模范大讲堂 2、我们节日活动（元宵、清明、端午、中秋、重阳、春节）活动 3、弘扬雷锋精神组织开清洁城市，宣传（法制、卫生、科技、教育等）活动 4、关爱慰问空巢老人、残疾人、困难职工家庭、留守儿童 5、更好的传播文明城市建设对街道辖区内所有公共广告位宣传社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、关爱未成年人。
立项情况（依据、可行性、必要性）		"依据：武昌文办字{2016}3号武昌文办字{2016}4号武昌好人评选通知武昌文办字{2016}2号武昌文办字{2016}6号武昌文办字{2016}7号武昌文办字{2016}12号武文明办{2016}9号必要性：为了能更好的发展常态文明城市建设，关系到城市环境、居民生活、市民素质提升、关爱未成年人健康成长、道德模范学习和宣传。可行性：为了持续发展好文明城市建设街道开展市民学校、道德大讲堂、四点半学校、家长学校、科普站、未成年活动空间、文化活动广场。"
保证项目实施的制度、措施		"街道成立精神文明建设领导小组。常态化方案：街道文明办工作例会，每月召开一次，由党建办公室负责人或街文明办主任召集，各部室联络员和社区书记参加，主要研究创建工作具体任务的落实事宜。包点包片责任制主要领导领头对自己包点地方定时下社区巡查，迎检期间机关干部每天下社区督导文明创建工作。督查制：定期深入社区和辖区公共场所进行暗访巡查，对发现存在的问题督促解决；街文明办将对照中央文明办的测评标准，坚持每季度对社区测评一次。 "
项目总投入		1600000.0000		项目当年预算		1600000.00

年度绩效指标

单位负责人：谭祥林

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	城区季度测评	迎接城区季度测评4次	4次
2020	产出指标	数量指标	公益宣传	按照区文明办要求，协调各社区做好迎军运宣传工作；按指定的宣传标语在辖区宣传栏内进行宣传。不定期对辖区公益广告进行巡查。	每月进行
2020	产出指标	数量指标	节日氛围营造	在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	1次
2020	产出指标	数量指标	文明过马路	文明过马路，安排12位交通劝导志愿者在3个路口轮流值守，每天4个小时	12位志愿者每人每天4小时
2020	产出指标	数量指标	辖区网吧检查	每天进行辖区网吧检查	182次
2020	产出指标	数量指标	志愿服务活动	每周末开展“千家文明单位清洁家园”活动；3月5日开展学雷锋日志愿活动。	每次活动200人左右参加
2020	产出指标	质量指标	质量达标	落实文明交通管理、加强文明创建常态化管理、大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”，辖区街区路口文明劝导时间达标，卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率	95%
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	文明创建各项工作任务按时完成	100%
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	160万元
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	营造和谐生活环境，提高居民素质
2020	效益指标	环境效益指标	环境效益指标	巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	95%

20、综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

填报单位（盖章）

项目名称		综合治理及维稳工作经费
主管部门	公共安全管理办		主管部门负责人		黄永林	主管部门联系电话	86815615
项目实施单位	杨园街办事处		项目负责人		高燕君	项目单位联系电话	86811225
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		无
立项情况（依据、可行性、必要性）		依据政策实施
保证项目实施的制度、措施		无
项目总投入		500000.0000		项目当年预算		500000.00

年度绩效指标

单位负责人：黄永林

填报人：　　　　　　　　填报日期：

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	反邪教宣传工作	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。	在册法轮功人员33人，其他邪教7人
2020	产出指标	数量指标	禁毒工作	做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作	做好在册吸毒人员631名；社区戒毒人员30人，社区康复人员28人
2020	产出指标	数量指标	精神卫生工作	做好区卫计委下发419名精神障碍患者的摸排工作，其中辖区内重点精神病患者49人，建立一人一档；严格落实精神医疗救治、以奖代补、定期随访管理等制度，严防其肇事肇祸	精神障碍患者419名
2020	产出指标	数量指标	信访工作	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷	回复率达100%
2020	产出指标	质量指标	质量达标	不出重大集体上访事件；帮教思想顽固人员转化思想；辖区精神障碍患者帮扶救治；做好吸毒人员帮扶
2020	产出指标	时效指标	完成及时性	辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成
2020	产出指标	成本指标	成本合理性	根据2018年结算数据及2019年工作安排经费	50万
2020	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环境建设做出应有的贡献。
2020	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。